【正文】 四、支出預(yù)算編制情況年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算總計(jì)萬(wàn)元，其中：本年支出萬(wàn)元，主要項(xiàng)目安排情況是：.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老金萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出萬(wàn)元，上解上級(jí)支出萬(wàn)元。年全市政府性基金支出預(yù)算明細(xì)表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目合計(jì)當(dāng)年收入安排數(shù)轉(zhuǎn)移支付收入安排數(shù)新增政府專項(xiàng)債券安排支出上年結(jié)轉(zhuǎn)安排數(shù)一、文化旅游體育與傳媒支出國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出 旅游發(fā)展基金支出二、社會(huì)保障和就業(yè)支出小型水庫(kù)移民扶助基金安排的支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出國(guó)有土地收益基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出污水處理費(fèi)安排的支出土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出四、農(nóng)林水支出大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出五、其他支出彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出六、債務(wù)還本支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)還本支出六、債務(wù)付息支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出合 計(jì)年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目中央、省對(duì)我市轉(zhuǎn)移支付合計(jì)文化旅游體育與傳媒支出旅游發(fā)展基金地方國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展社會(huì)保障和就業(yè)支出大中型水庫(kù)移民后期扶持其他支出彩票公益金支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)年和年政府專項(xiàng)債務(wù)余額情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)執(zhí)行數(shù)年末政府專項(xiàng)債務(wù)余額實(shí)際數(shù) 年末政府專項(xiàng)債務(wù)余額限額 年政府專項(xiàng)債券發(fā)行額 年政府專項(xiàng)債券還本額 年末政府專項(xiàng)債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) 年提前下達(dá)政府專項(xiàng)債務(wù)新增限額 備注：年末政府專項(xiàng)債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)年末政府專項(xiàng)債務(wù)余額實(shí)際數(shù)年政府專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行額年政府專項(xiàng)債務(wù)還本額年政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)一般債務(wù)額年新增政府專項(xiàng)債券安排項(xiàng)目情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目金額項(xiàng)目說(shuō)明濟(jì)源市年土地收購(gòu)儲(chǔ)備項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)萬(wàn)元，用于收儲(chǔ)軹城、沁園、玉泉、北海、天壇等儲(chǔ)備地塊合計(jì) 年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目收入預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目支出預(yù)算數(shù)利潤(rùn)收入解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出股利、股息收入國(guó)有企業(yè)資本金注入產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼清算收入金融國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)關(guān)于年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算情況的說(shuō)明一、編制要求全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、適度集中，科學(xué)安排、確保重點(diǎn)，收支平衡、相互銜接”的要求編制。.農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出萬(wàn)元。濟(jì)源市泉水灣路東延工程 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于泉水灣路東延工程，全長(zhǎng)約公里，寬米。年市級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目年預(yù)算數(shù)因公出國(guó)（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)合 計(jì)關(guān)于年市級(jí)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的說(shuō)明三公經(jīng)費(fèi)包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)。.農(nóng)林水支出萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。其中：一般公共服務(wù)萬(wàn)元，國(guó)防轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，教育轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)類萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒類萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，交通運(yùn)輸類萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元。.城建稅萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.企業(yè)所得稅萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)和國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入萬(wàn)元，減少萬(wàn)元，下降，.政府住房基金收入萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.科學(xué)技術(shù)支出萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.預(yù)備費(fèi)支出萬(wàn)元，增加萬(wàn)元。濟(jì)源市蟒河生態(tài)補(bǔ)水工程 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于蟒河生態(tài)補(bǔ)水工程。.污水處理費(fèi)收入萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出萬(wàn)元。.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入萬(wàn)元，利息收入萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入萬(wàn)元。.生育保險(xiǎn)基金支出萬(wàn)元，其中：生育醫(yī)療費(fèi)用支出萬(wàn)元，生育津貼支出萬(wàn)元。三、收入預(yù)算編制情況社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入主要包括保險(xiǎn)繳費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入、利息收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)上解收入、轉(zhuǎn)移收入和其他收入。.國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展支出萬(wàn)元。.農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入萬(wàn)元，減少萬(wàn)元，下降。濟(jì)源市濟(jì)水西源補(bǔ)水工程 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于濟(jì)水西源補(bǔ)水工程。.糧油物資儲(chǔ)備和其他支出萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。.教育支出萬(wàn)元，減少萬(wàn)元，下降。.行政事業(yè)性收費(fèi)收入萬(wàn)元，減少萬(wàn)元，下降。其中：稅收收入萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)；非稅收入萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額增加預(yù)計(jì)增加稅收。四、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目萬(wàn)元為年中央大中型水庫(kù)移民后期扶持基金。.資源勘探信息等支出萬(wàn)元，減少萬(wàn)元，下降。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。濟(jì)源市紀(jì)檢監(jiān)察宣教中心項(xiàng)目 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察留置場(chǎng)所、辦案宣教場(chǎng)所建設(shè)工程。.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排的支出萬(wàn)元。國(guó)有資本收益具體包括國(guó)有獨(dú)資企業(yè)、企業(yè)化管理事業(yè)單位按規(guī)定上交的應(yīng)交利潤(rùn)，國(guó)有控股、參股企業(yè)上交的國(guó)有股股利股息、國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、企業(yè)清算收入。.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出萬(wàn)元，其中：基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出萬(wàn)元。.失業(yè)保險(xiǎn)基金收入萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入萬(wàn)元，利息收入萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入萬(wàn)元。.國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)還本支出萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及土地收儲(chǔ)成本等支出。濟(jì)源市七號(hào)信箱小鎮(zhèn)道路工程 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于七號(hào)信箱小鎮(zhèn)道路工程。四、預(yù)算執(zhí)行情況在市人大批準(zhǔn)市級(jí)預(yù)算草案前，市財(cái)政局按照新《預(yù)算法》規(guī)定，參照上一年同期預(yù)算支出數(shù)額安排月份支出，用于必須支付的基本支出和項(xiàng)目支出，包括：人員和惠民補(bǔ)貼支出，運(yùn)轉(zhuǎn)支出和部分項(xiàng)目等支出。.節(jié)能環(huán)保支出萬(wàn)元，減少萬(wàn)元，下降。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助收入萬(wàn)元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金萬(wàn)元，公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入萬(wàn)元，衛(wèi)生健康共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入萬(wàn)元，教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入萬(wàn)元。.資源稅（含水資源稅）萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。主要是人均收入提高預(yù)計(jì)增加稅收。具體項(xiàng)目情況是：.返還性收入萬(wàn)元。.社會(huì)保障和就業(yè)支出萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)。二、上解上級(jí)支出上解上級(jí)支出萬(wàn)元，包括原體制基數(shù)上解、出口退稅專項(xiàng)上解和專項(xiàng)結(jié)算上解三部分。濟(jì)源市公安指揮中心建設(shè)工程 項(xiàng)目總投資萬(wàn)元，主要用于公安指揮中心建設(shè)工程。（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入項(xiàng)目情況上年結(jié)轉(zhuǎn)資金萬(wàn)元，其中：年跨省際大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金萬(wàn)元，年政府購(gòu)買養(yǎng)老服務(wù)萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金萬(wàn)元。.彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出萬(wàn)元。.居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入萬(wàn)元，利息收入萬(wàn)元。.工傷保險(xiǎn)基金支出萬(wàn)元，其中：工傷保險(xiǎn)待遇萬(wàn)元，工傷預(yù)防費(fèi)用支出萬(wàn)元。年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目收入預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目支出預(yù)算數(shù)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 基本養(yǎng)老金支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼收入 醫(yī)療補(bǔ)助金支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入 喪葬撫恤補(bǔ)助支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金其他收入 其他支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移收入 轉(zhuǎn)移支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)上級(jí)補(bǔ)助收入 上解上級(jí)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 基本養(yǎng)老金支出 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助收入 其他支出 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入 轉(zhuǎn)移支出 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金其他收入 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼收入 其他支出 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金利息收入 轉(zhuǎn)移支出 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼收入 大病保險(xiǎn)支出城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金利息收入 其他支出城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入 基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼收入 個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金利息收入 喪葬撫恤補(bǔ)助支出城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入轉(zhuǎn)移支出城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)基金其他收入其他支出工傷保險(xiǎn)基金收入工傷保險(xiǎn)基金支出 工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 工傷保險(xiǎn)待遇支出 工傷保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼收入　勞動(dòng)能力鑒定支出 工傷保險(xiǎn)基金利息收入 工傷預(yù)防費(fèi)用支出 工傷保險(xiǎn)基金其他收入 其他支出失業(yè)保險(xiǎn)基金收入失業(yè)保險(xiǎn)基金支出 失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)收入 失業(yè)保險(xiǎn)金支出 失業(yè)保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼收入 醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出 失業(yè)保險(xiǎn)基金利息收入 喪葬撫恤補(bǔ)助支出 失業(yè)保險(xiǎn)基金上級(jí)補(bǔ)助收入 職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼支出 失業(yè)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入 穩(wěn)定崗位補(bǔ)貼支出 失業(yè)保險(xiǎn)基金其他收入 技能提升補(bǔ)貼支出 其他費(fèi)用支出 上解上級(jí)支出 轉(zhuǎn)移支出生育保險(xiǎn)基金收入生育保險(xiǎn)基金支出 生育保險(xiǎn)費(fèi)收入 生育醫(yī)療費(fèi)用支出 生育保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)貼收入 生育津貼支出 生育保險(xiǎn)基金利息收入 生育保險(xiǎn)基金其他支出 生育保險(xiǎn)基金其他收入本年收入合計(jì)本年支出合計(jì)上年結(jié)余收入年終