【正文】 四、支出預(yù)算編制情況年全市社會保險基金支出預(yù)算總計萬元，其中：本年支出萬元，主要項目安排情況是：.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出萬元，其中：基本養(yǎng)老金萬元，轉(zhuǎn)移支出萬元，上解上級支出萬元。年全市政府性基金支出預(yù)算明細表單位：萬元項 目合計當(dāng)年收入安排數(shù)轉(zhuǎn)移支付收入安排數(shù)新增政府專項債券安排支出上年結(jié)轉(zhuǎn)安排數(shù)一、文化旅游體育與傳媒支出國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出 旅游發(fā)展基金支出二、社會保障和就業(yè)支出小型水庫移民扶助基金安排的支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出新增建設(shè)用地土地有償使用費安排的支出城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出污水處理費安排的支出土地儲備專項債券收入安排的支出四、農(nóng)林水支出大中型水庫庫區(qū)基金安排的支出五、其他支出彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出六、債務(wù)還本支出國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)還本支出六、債務(wù)付息支出國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出合 計年政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表單位：萬元項 目中央、省對我市轉(zhuǎn)移支付合計文化旅游體育與傳媒支出旅游發(fā)展基金地方國家電影事業(yè)發(fā)展社會保障和就業(yè)支出大中型水庫移民后期扶持其他支出彩票公益金支持社會事業(yè)發(fā)展專項年和年政府專項債務(wù)余額情況表單位：萬元項 目預(yù)算數(shù)執(zhí)行數(shù)年末政府專項債務(wù)余額實際數(shù) 年末政府專項債務(wù)余額限額 年政府專項債券發(fā)行額 年政府專項債券還本額 年末政府專項債務(wù)余額預(yù)計執(zhí)行數(shù) 年提前下達政府專項債務(wù)新增限額 備注：年末政府專項債務(wù)余額預(yù)計執(zhí)行數(shù)年末政府專項債務(wù)余額實際數(shù)年政府專項債務(wù)發(fā)行額年政府專項債務(wù)還本額年政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)一般債務(wù)額年新增政府專項債券安排項目情況表單位：萬元項 目金額項目說明濟源市年土地收購儲備項目 項目總投資預(yù)計萬元，用于收儲軹城、沁園、玉泉、北海、天壇等儲備地塊合計 年全市國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表單位：萬元項 目收入預(yù)算數(shù)項 目支出預(yù)算數(shù)利潤收入解決歷史遺留問題及改革成本支出股利、股息收入國有企業(yè)資本金注入產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入國有企業(yè)政策性補貼清算收入金融國有資本經(jīng)營預(yù)算支出其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出本年收入合計本年支出合計關(guān)于年全市國有資本經(jīng)營收支預(yù)算情況的說明一、編制要求全市國有資本經(jīng)營預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、適度集中，科學(xué)安排、確保重點，收支平衡、相互銜接”的要求編制。.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出萬元。濟源市泉水灣路東延工程 項目總投資萬元，主要用于泉水灣路東延工程，全長約公里，寬米。年市級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表單位：萬元項 目年預(yù)算數(shù)因公出國（境）費用公務(wù)接待費公務(wù)用車購置及運行費其中：公務(wù)用車運行維護費 公務(wù)用車購置費合 計關(guān)于年市級一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算的說明三公經(jīng)費包括：因公出國（境）費用、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費。.農(nóng)林水支出萬元，增加萬元，增長。其中：一般公共服務(wù)萬元，國防轉(zhuǎn)移支付萬元，教育轉(zhuǎn)移支付萬元，科學(xué)技術(shù)類萬元，文化旅游體育與傳媒類萬元，社會保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付萬元，衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付萬元，農(nóng)林水事務(wù)轉(zhuǎn)移支付萬元，交通運輸類萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移支付萬元。.城建稅萬元，增加萬元，增長。.企業(yè)所得稅萬元，增加萬元，增長。.國有資本經(jīng)營和國有資源(資產(chǎn))有償使用收入萬元，減少萬元，下降，.政府住房基金收入萬元，增加萬元，增長。.科學(xué)技術(shù)支出萬元，增加萬元，增長。.預(yù)備費支出萬元，增加萬元。濟源市蟒河生態(tài)補水工程 項目總投資萬元，主要用于蟒河生態(tài)補水工程。.污水處理費收入萬元，增加萬元，增長。.大中型水庫移民后期扶持基金支出萬元。.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入萬元，其中：保險費收入萬元，財政補助收入萬元，利息收入萬元，轉(zhuǎn)移收入萬元。.生育保險基金支出萬元，其中：生育醫(yī)療費用支出萬元，生育津貼支出萬元。三、收入預(yù)算編制情況社會保險基金預(yù)算收入主要包括保險繳費收入、財政補貼收入、利息收入、上級補助收入、下級上解收入、轉(zhuǎn)移收入和其他收入。.國家電影事業(yè)發(fā)展支出萬元。.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入萬元，減少萬元，下降。濟源市濟水西源補水工程 項目總投資萬元，主要用于濟水西源補水工程。.糧油物資儲備和其他支出萬元，增加萬元，增長。.教育支出萬元，減少萬元，下降。.行政事業(yè)性收費收入萬元，減少萬元，下降。其中：稅收收入萬元，增加萬元，增長；非稅收入萬元，增加萬元，增長。主要是房地產(chǎn)開發(fā)投資額增加預(yù)計增加稅收。四、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)項目萬元為年中央大中型水庫移民后期扶持基金。.資源勘探信息等支出萬元，減少萬元，下降。公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。濟源市紀檢監(jiān)察宣教中心項目 項目總投資萬元，主要用于紀檢監(jiān)察留置場所、辦案宣教場所建設(shè)工程。.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入安排的支出萬元。國有資本收益具體包括國有獨資企業(yè)、企業(yè)化管理事業(yè)單位按規(guī)定上交的應(yīng)交利潤，國有控股、參股企業(yè)上交的國有股股利股息、國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、企業(yè)清算收入。.職工基本醫(yī)療保險基金支出萬元，其中：基本醫(yī)療保險待遇支出萬元，轉(zhuǎn)移支出萬元。.失業(yè)保險基金收入萬元，其中：保險費收入萬元，利息收入萬元，上級補助收入萬元，轉(zhuǎn)移收入萬元。.國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)還本支出萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及土地收儲成本等支出。濟源市七號信箱小鎮(zhèn)道路工程 項目總投資萬元，主要用于七號信箱小鎮(zhèn)道路工程。四、預(yù)算執(zhí)行情況在市人大批準市級預(yù)算草案前，市財政局按照新《預(yù)算法》規(guī)定，參照上一年同期預(yù)算支出數(shù)額安排月份支出，用于必須支付的基本支出和項目支出，包括：人員和惠民補貼支出，運轉(zhuǎn)支出和部分項目等支出。.節(jié)能環(huán)保支出萬元，減少萬元，下降。其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付萬元，成品油稅費改革轉(zhuǎn)移支付萬元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付萬元，基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付萬元，重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付萬元，固定數(shù)額補助收入萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付萬元，產(chǎn)糧（油）大縣獎勵資金萬元，公共安全共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入萬元，衛(wèi)生健康共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付萬元，社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入萬元，教育共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入萬元。.資源稅（含水資源稅）萬元，增加萬元，增長。主要是人均收入提高預(yù)計增加稅收。具體項目情況是：.返還性收入萬元。.社會保障和就業(yè)支出萬元，增加萬元，增長。二、上解上級支出上解上級支出萬元，包括原體制基數(shù)上解、出口退稅專項上解和專項結(jié)算上解三部分。濟源市公安指揮中心建設(shè)工程 項目總投資萬元，主要用于公安指揮中心建設(shè)工程。（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入項目情況上年結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元，其中：年跨省際大中型水庫庫區(qū)基金萬元，年政府購買養(yǎng)老服務(wù)萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金萬元。.彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出萬元。.居民基本醫(yī)療保險基金收入萬元，其中：保險費收入萬元，財政補貼收入萬元，利息收入萬元。.工傷保險基金支出萬元，其中：工傷保險待遇萬元，工傷預(yù)防費用支出萬元。年全市社會保險基金收支預(yù)算表單位：萬元項 目收入預(yù)算數(shù)項 目支出預(yù)算數(shù)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險費收入 基本養(yǎng)老金支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金財政補貼收入 醫(yī)療補助金支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金利息收入 喪葬撫恤補助支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金其他收入 其他支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移收入 轉(zhuǎn)移支出 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險上級補助收入 上解上級支出機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費收入 基本養(yǎng)老金支出 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金財政補助收入 其他支出 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金利息收入 轉(zhuǎn)移支出 機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金其他收入 機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金轉(zhuǎn)移收入職工基本醫(yī)療保險基金收入職工基本醫(yī)療保險基金支出 職工基本醫(yī)療保險費收入 基本醫(yī)療保險待遇支出 職工基本醫(yī)療保險基金財政補貼收入 其他支出 職工基本醫(yī)療保險基金利息收入 轉(zhuǎn)移支出 職工基本醫(yī)療保險基金轉(zhuǎn)移收入居民基本醫(yī)療保險基金收入居民基本醫(yī)療保險基金支出城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險費收入 基本醫(yī)療保險待遇支出城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金財政補貼收入 大病保險支出城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金利息收入 其他支出城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費收入 基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金財政補貼收入 個人賬戶養(yǎng)老金支出城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金利息收入 喪葬撫恤補助支出城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)療保險基金轉(zhuǎn)移收入轉(zhuǎn)移支出城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)療保險基金其他收入其他支出工傷保險基金收入工傷保險基金支出 工傷保險費收入 工傷保險待遇支出 工傷保險基金財政補貼收入　勞動能力鑒定支出 工傷保險基金利息收入 工傷預(yù)防費用支出 工傷保險基金其他收入 其他支出失業(yè)保險基金收入失業(yè)保險基金支出 失業(yè)保險費收入 失業(yè)保險金支出 失業(yè)保險基金財政補貼收入 醫(yī)療保險費支出 失業(yè)保險基金利息收入 喪葬撫恤補助支出 失業(yè)保險基金上級補助收入 職業(yè)培訓(xùn)補貼支出 失業(yè)保險基金轉(zhuǎn)移收入 穩(wěn)定崗位補貼支出 失業(yè)保險基金其他收入 技能提升補貼支出 其他費用支出 上解上級支出 轉(zhuǎn)移支出生育保險基金收入生育保險基金支出 生育保險費收入 生育醫(yī)療費用支出 生育保險基金財政補貼收入 生育津貼支出 生育保險基金利息收入 生育保險基金其他支出 生育保險基金其他收入本年收入合計本年支出合計上年結(jié)余收入年終