【正文】 ，其中，管理費(fèi)用為160萬元，銷售費(fèi)用為300萬元。側(cè)窗玻璃生產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備 表一序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)（功率）數(shù)量(臺(tái))單價(jià)（萬元）合計(jì)(萬元)1手搖切割機(jī)MTSQ200012靠模磨連機(jī)MTKM80033清洗機(jī)MTBX1500110104打孔機(jī)MTZK100255單曲機(jī)鋼化爐MTGPW8001210210總計(jì) 8241擋風(fēng)夾層玻璃生產(chǎn)線設(shè)備選型 表二 單位：萬元序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)（功率）單位單價(jià)金額1切割機(jī)MTBQ2500162622砂帶磨邊機(jī)MTSM2000213清洗機(jī)MTBX1500110104連續(xù)熱彎爐MTLW2312102105合片機(jī)MTJH200016預(yù)熱預(yù)壓機(jī)MTJY2000114147單室熱彎爐MTSM2000212248高壓釜MTBQ2500142429空壓機(jī)12KG,6M31131310空壓機(jī)8KG,2M3111儲(chǔ)氣罐12KG,12M314412空調(diào)3匹21213除濕機(jī)2914其它附件5515絲網(wǎng)印刷機(jī)MTSY20001484816機(jī)制網(wǎng)系統(tǒng)1121217產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備5050合計(jì)19518后擋風(fēng)生產(chǎn)線設(shè)備選型 表三 序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)（功率）數(shù)量(臺(tái))單價(jià)（萬元）合計(jì)(萬元)1手搖切割機(jī)MTSQ200012磨邊機(jī)MTKM80033清洗機(jī)MTBX1500110105雙曲機(jī)鋼化爐GSW1431431總計(jì) 6457二、工藝流程汽車鋼化玻璃具體工藝流程如下汽車夾層玻璃具體工藝流程如下：三、配套公用工程和土建工程（一）配套公用設(shè)施及廠房、輔助設(shè)施，新建標(biāo)準(zhǔn)廠房6500平方米，其中包括700平方米材料庫和800平方米成品庫。：生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)采用定時(shí)（加工時(shí)間）、定量（產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和消耗量）、定性（質(zhì)量檢驗(yàn)和設(shè)備維修調(diào)試）的經(jīng)濟(jì)承包制和嚴(yán)格的操作規(guī)程，以及質(zhì)量、技術(shù)人員跟班生產(chǎn)的辦法，保證提高設(shè)備利用率，減少故障時(shí)間，延長(zhǎng)加工時(shí)間，提高生產(chǎn)率及產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率，降低各種生產(chǎn)消耗；采取合理的經(jīng)濟(jì)和技術(shù)手段增加生產(chǎn)日期。男，1964年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。因此，本公司存在新產(chǎn)品、新工藝的開發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 二、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)我們分析后認(rèn)為，在發(fā)達(dá)地區(qū)和國家，汽車已成為人們的生活必需品，市場(chǎng)容量大、需求穩(wěn)定，在可預(yù)見的將來，汽車仍將是人們的主要交通工具?？傊卷?xiàng)目在一定時(shí)期內(nèi)不存在宏觀風(fēng)險(xiǎn)（二）微觀風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目屬于汽車玻璃，依賴于汽車行業(yè)。我公司將加大科研投入，建立場(chǎng)所，隨時(shí)掌握國際新技術(shù)，在利用傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上，發(fā)展新的外加劑系列產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)，提高技術(shù)含量，逐步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，以此來降低成本，擴(kuò)大利潤(rùn)空間。本公司約2/3 的原片玻璃在國內(nèi)采購。第七章 競(jìng) 爭(zhēng)一、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力來源 （Porter’s Five Force）波特理論提出行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)取決于其基本經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的五種競(jìng)爭(zhēng)力量，分別是：● 現(xiàn)有生產(chǎn)商之間的競(jìng)爭(zhēng)● 市場(chǎng)新進(jìn)入者的威脅● 替代品的威脅● 買方議價(jià)能力● 供應(yīng)商議價(jià)能力這五種力量的集合決定著企業(yè)的利潤(rùn)潛力， 即長(zhǎng)期投資報(bào)酬率。積極配合客戶來廠了解情況，努力發(fā)展?jié)撛谟脩?，拓展市?chǎng)份額。本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)地點(diǎn)靠近原料產(chǎn)地，產(chǎn)品主要原材料原煤的供應(yīng)充足，成本低廉，因此比較易于定價(jià)核算和管理。汽車玻璃市場(chǎng)按照客戶群的不同，可分為配套市場(chǎng)（或0EM 市場(chǎng)）和配件市場(chǎng)（或維修市場(chǎng)）。 20世紀(jì)60年代，90年代后已達(dá)到4平米。鋼化玻璃為法定安全玻璃，具有機(jī)械強(qiáng)度高、不易破碎、破碎后不會(huì)造成重大傷害、熱穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)、勞動(dòng)力市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)、科技住處網(wǎng)絡(luò)均已投入使用。另外，我國汽車玻璃市場(chǎng)是一個(gè)較早開放的市場(chǎng)，國外大型的汽車玻璃廠商，如英國皮爾金頓、日本旭硝子、法國圣戈班等早已通過各種渠道進(jìn)入了中國市場(chǎng)，長(zhǎng)期以來，國內(nèi)汽車玻璃企業(yè)正是在與國際汽車玻璃廠商競(jìng)爭(zhēng)過程中發(fā)展壯大。公司目前主要經(jīng)營(yíng)汽車變速箱殼體系列，離合器殼體系列和發(fā)動(dòng)機(jī)部分產(chǎn)品，生產(chǎn)汽車零部件90余種，鑄造能力8000噸/年。在國內(nèi)汽車配套玻璃市場(chǎng)上，公司將加強(qiáng)在主要汽車生產(chǎn)基地的投資，建立汽車玻璃生產(chǎn)廠和中轉(zhuǎn)倉庫，利用技術(shù)開發(fā)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步與汽車廠家合作，擴(kuò)大汽車配套市場(chǎng)的占有率。產(chǎn)品除保障東風(fēng)公司外，暢銷全國各地。是我國規(guī)模最大的汽車工業(yè)基地之一，是國家明確重點(diǎn)支持的三大汽車集團(tuán)之一。因此，我國汽車及汽車玻璃的市場(chǎng)潛力大。2. 在沒有取得湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司書面同意前，收件人不得將本計(jì)劃書的全部或部分內(nèi)容予以復(fù)制、影印、泄露、散布給他人。1982年正式成為東風(fēng)汽車公司定點(diǎn)擴(kuò)散生產(chǎn)汽車零部件廠家之一。七、風(fēng) 險(xiǎn)中國正在大力推行市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)是一個(gè)開放系統(tǒng)，隨著決策、投資、生產(chǎn)、交換、消費(fèi)等各方面社會(huì)化程度越來越高，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日益廣泛復(fù)雜，市場(chǎng)行情瞬息萬變，企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)因素的不確定性也有增無減，使得經(jīng)營(yíng)成果的不確定性也日益增加。東風(fēng)汽車公司是世界三大卡車廠家之一。公司將持續(xù)引進(jìn)對(duì)公司的發(fā)展具有重大作用的專家型人才，經(jīng)常性地補(bǔ)充管理和技術(shù)型人才，建立激勵(lì)機(jī)制，不斷提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。目前東風(fēng)系列汽車生產(chǎn)鏈中，汽車專用玻璃仍是空白，90%以上的汽車玻璃外購。本公司在資金籌措方面存在一定困難。文化、教育、衛(wèi)生、體育、科教等設(shè)施配套、功能齊全。4）城鎮(zhèn)功能比較完善%，城區(qū)覆蓋率達(dá)85%以上，供水普及率達(dá)100%，氣化率達(dá)100%，%，人均居住面積達(dá)24平方米。夾層玻璃廣泛用于汽車、建筑物門窗、大面積玻璃墻體、玻璃家具、商店櫥窗、柜臺(tái)、水族館等幾乎所有使用玻璃的場(chǎng)合。 20032008年，國內(nèi)汽車保有量將隨著產(chǎn)量的提升而加速增長(zhǎng)。本公司與東風(fēng)汽車的高層之間達(dá)成意向，本項(xiàng)目生產(chǎn)全部產(chǎn)品的90%與東風(fēng)系列車裝車配套。原因如下：1）由于目標(biāo)市場(chǎng)為主要為汽車生產(chǎn)企業(yè)，由于近年汽車價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，所以目標(biāo)客戶對(duì)價(jià)格敏感。由區(qū)域銷售經(jīng)理長(zhǎng)期對(duì)各自負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的目標(biāo)客戶進(jìn)行聯(lián)系。這可能引發(fā)現(xiàn)有生產(chǎn)商為維持市場(chǎng)份額或剔除新進(jìn)入者而進(jìn)行的價(jià)格戰(zhàn)；● 推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，產(chǎn)品促銷力度及分銷方式，從而增加現(xiàn)有廠商的經(jīng)營(yíng)成本；● 迫使現(xiàn)有廠商因?yàn)槭袌?chǎng)份額的丟失而降低生產(chǎn)量，從而削弱其規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)將加強(qiáng)庫存管理，實(shí)行科學(xué)、經(jīng)濟(jì)的規(guī)模，增強(qiáng)價(jià)格談判能力，降低采購成本，減輕價(jià)格波動(dòng)給公司帶來的不利影響。我國《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一五年計(jì)劃》再次明確將汽車產(chǎn)業(yè)列入為國家重點(diǎn)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)；我國《汽車工業(yè)“十一五”規(guī)劃》提出，到2010 年汽車產(chǎn)業(yè)將發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，并鼓勵(lì)優(yōu)強(qiáng)零部件企業(yè)自主發(fā)展，不斷增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力；我國《建材工業(yè)“十一五”規(guī)劃》提出，積極發(fā)展玻璃深加工產(chǎn)品，到2007 年，玻璃深加工率達(dá)30%。 2）決策失誤。除此之外，企業(yè)建立健全管理制度，采用國際ISO標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格實(shí)行崗位責(zé)任制，簽訂技術(shù)保密合同，杜絕管理不善所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。從事鑄造生產(chǎn)技術(shù)管理專業(yè)，有著豐富的現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理和指揮能力。五、組織管理戰(zhàn)略(一)逐步建立從生產(chǎn)到銷售的企業(yè)核心程序在過去的十幾年中，不少國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益在經(jīng)歷了短暫的曇花一現(xiàn)后一蹶不振。由于采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，自動(dòng)化程度高，噪音小，噪音污染小。 損益測(cè)算表 表八 單位：萬元 項(xiàng) 目金 額一、產(chǎn)品銷售收入47000減：產(chǎn)品銷售成本產(chǎn)品銷售費(fèi)用6825產(chǎn)品銷售稅金及附加二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)流潤(rùn)減：管理費(fèi)用1600財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額減：所得稅五、凈利潤(rùn)1)靜態(tài)分析● 投資利潤(rùn)率=%● 投資利稅率=%● 投資回收期=5年● 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=%（平均年限法）● 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=（平均年限法）1)盈虧平衡分析 （breakeven analysis）盈虧平衡產(chǎn)量=固定成本/（單位銷價(jià)單位變動(dòng)成本） =（）=20830（套投資方投入3196萬元為項(xiàng)目資金；合作期滿抽回。從部門領(lǐng)導(dǎo)到具體員工都要在企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、人才競(jìng)爭(zhēng)的氛圍中體現(xiàn)個(gè)性發(fā)展，在年度考核中實(shí)現(xiàn)“能者上，庸者下，平者讓”的用工制度。男，1958年出生，經(jīng)濟(jì)師。序號(hào)姓名職務(wù)學(xué)歷或職稱1杜學(xué)傳董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師2卜亮昌常務(wù)副總經(jīng)理高級(jí)工程師3張建華副總經(jīng)理工程師4王和平副總經(jīng)理高級(jí)工程師，主管技術(shù)5張達(dá)明副總經(jīng)理高級(jí)工程師6瞿道富監(jiān)事會(huì)主席經(jīng)濟(jì)師三、公司管理層概況杜學(xué)傳，董事長(zhǎng)，兼總經(jīng)理。 本項(xiàng)目不涉及到外匯，因此不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)。我國汽車玻璃市場(chǎng)對(duì)外開放較早，國外大型的汽車玻璃廠商，如英國皮爾金頓、日本旭硝子、法國圣戈班等早已通過各種渠道進(jìn)入了中國市場(chǎng)已經(jīng)形成了各自的市場(chǎng)范圍，本公司產(chǎn)品主要針對(duì)東風(fēng)汽車，國際巨頭因此對(duì)本公司在國內(nèi)市場(chǎng)的沖擊較小。在將來的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，我們要從多方面加強(qiáng)品牌的維護(hù)和信譽(yù)提升，力爭(zhēng)使品牌成為中外馳名的國際名牌。當(dāng)我公司生產(chǎn)進(jìn)入良性循環(huán)之后，在促銷方面會(huì)有系統(tǒng)的、連續(xù)的政策出臺(tái)，對(duì)新進(jìn)入市場(chǎng)者形成成本壓力。（五）銷售管理策略銷售工作是企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作成敗的關(guān)鍵，緊緊抓住市場(chǎng)，認(rèn)真研究市場(chǎng)發(fā)展，在開拓市場(chǎng)的同時(shí)，提高我們主導(dǎo)產(chǎn)品在市場(chǎng)的銷售率是至關(guān)重要的。隨著生產(chǎn)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，為了避免過分依賴東風(fēng)汽車，我公司準(zhǔn)備以代理分銷渠道的方式建立覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)，利用區(qū)域各級(jí)代理商、分銷商擴(kuò)大銷售規(guī)模，將我公司產(chǎn)品滲透到全國各地，這樣既可以簡(jiǎn)化銷售過程，有效調(diào)節(jié)產(chǎn)需關(guān)系，又可以使企業(yè)集中精力搞好生產(chǎn)。（二）產(chǎn)品定價(jià)基準(zhǔn)及相應(yīng)策略，即價(jià)格越高，需求越低。因此，汽車玻璃產(chǎn)業(yè)在我國有較大的發(fā)展空間。C、節(jié)能。本公司現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所使用的技術(shù)，部分是引進(jìn)設(shè)備時(shí)同時(shí)引進(jìn)，部分是通過自行研制開發(fā)取得。2）完善的通訊設(shè)施通信基礎(chǔ)設(shè)施比較完善。大多數(shù)國家也已制定相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。加之本公司有較強(qiáng)的成本管理措施，使公司產(chǎn)品具有成本相對(duì)較低。同時(shí)，在國際、國內(nèi)范圍內(nèi)，吸收一批高素質(zhì)的綜合型人才。汽車專用玻璃是東風(fēng)在十堰地區(qū)尋求發(fā)展的“四大板塊”（汽車玻璃、汽車內(nèi)飾件、汽車沖壓件以及汽車橡膠密封件）之一。第二章 項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目名稱：汽車鋼化玻璃及夾層安全玻璃項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：十堰市車城西路37號(hào)項(xiàng)目建設(shè)單位：湖北省十堰市宇豪工貿(mào)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：杜學(xué)傳項(xiàng)目總投資：其中：3196萬元其中：固定資產(chǎn)投資3196萬元， 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：年產(chǎn)鋼化玻璃90萬M2，夾層安全玻璃45萬M2項(xiàng)目建設(shè)期