【正文】 采購(gòu) 供銷部根據(jù)合同要求、生產(chǎn)計(jì)劃、《采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》、編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。 新員工培訓(xùn)a．公司基礎(chǔ)教育包括：公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全意識(shí)、法律法規(guī)、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司1個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行。 6．2 《文件發(fā)放、回收記錄》。4 程序4．1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 每年三月由綜合部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4．5條款規(guī)定。4．4 文件的受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。3．2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 責(zé)任：生技部負(fù)責(zé)指導(dǎo)，相關(guān)部門配合實(shí)施。 過(guò)程和產(chǎn)品特性分析生技部應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的關(guān)鍵特性進(jìn)行抽樣分析，繪制平均值——極差控制圖，以反映過(guò)程產(chǎn)品特性及發(fā)展動(dòng)態(tài)趨勢(shì)。6）應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄并保存。2）過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量在生產(chǎn)加工過(guò)程中，根據(jù)產(chǎn)品特性在過(guò)程中逐步形成的實(shí)際情況，實(shí)施可行的工序監(jiān)視和控制點(diǎn)的過(guò)程檢驗(yàn)?！鶕?jù)審核發(fā)現(xiàn)，形成審核結(jié)論和審核報(bào)告，審核報(bào)告可在末次會(huì)議前完成，也可在末次會(huì)議之后完成。3）綜合部應(yīng)在每年管理評(píng)審前將顧客滿意不滿意評(píng)價(jià)表和有關(guān)資料上報(bào)管理者代表報(bào)告，以供管理評(píng)審。這種檢定由公司報(bào)請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)實(shí)施，以確保檢測(cè)設(shè)備基準(zhǔn)的溯源性要求；4）應(yīng)保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄；5）保證校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)境符合公司制定的規(guī)程或所引用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定；新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—338 測(cè)量、分析和改進(jìn)版次/修改狀態(tài)：0第33頁(yè) 共48頁(yè)6）確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)、貯存期間的準(zhǔn)確度和使用性完好，新購(gòu)置、移位、長(zhǎng)期貯存后啟用的設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)后方可使用。新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—317 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改狀態(tài)：0第31頁(yè) 共48頁(yè) 公司標(biāo)識(shí)的作用是用來(lái)區(qū)分容易混淆的產(chǎn)品，用來(lái)標(biāo)明產(chǎn)品的不同規(guī)格型號(hào)、不同特點(diǎn)或不同特性的，以達(dá)到防止產(chǎn)品在使用中混淆的目的。外包過(guò)程的產(chǎn)品（如外委產(chǎn)新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—297 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改狀態(tài)：0第29頁(yè) 共48頁(yè)品設(shè)計(jì)、工藝性協(xié)作、運(yùn)輸?shù)龋?合同簽批權(quán)限合同類文件的簽批權(quán)限在綜合部，在公司總經(jīng)理的授權(quán)下，由綜合部銷售員具體辦理。 職責(zé)（見(jiàn)表41） 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生技部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)與質(zhì)量管理體系保持一致。 范圍：公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源。 職責(zé) 最高管理者（公司總經(jīng)理）負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保部門級(jí)職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定，并得到溝通和互相理解。2）與質(zhì)量方針保持一致，內(nèi)容至少包括產(chǎn)品要求、服務(wù)要求及所需資源，產(chǎn)品要求應(yīng)考慮質(zhì)量等級(jí)、質(zhì)量水平、質(zhì)量特性等方面內(nèi)容。 建立實(shí)施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)，涉及到公司內(nèi)外部資源的投入，總經(jīng)理應(yīng)確保這些資源的獲得。在文件修訂期間，有過(guò)渡性文件，以保證質(zhì)量管理體系的完整性；3）更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) 以恰當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于對(duì)其的識(shí)別，如利用文件控制清單標(biāo)識(shí)文件版本和修改狀態(tài)等；4）確保使用有效版本的文件 質(zhì)量管理體系涉及的人員、作業(yè)和開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)所使用的文件必須是有效版本文件；5）保持清晰 質(zhì)量管理體系文件標(biāo)識(shí)必須清晰，易于識(shí)別其是否有效；6）外來(lái)文件 與質(zhì)量管理體系策劃和運(yùn)行有關(guān)的外來(lái)文件也予以標(biāo)識(shí)，按照《文件控制程序》保持來(lái)文件現(xiàn)行版本的最新有效性，對(duì)外來(lái)文件應(yīng)由主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)發(fā)到使用區(qū)域；7）應(yīng)防止作廢文件的非預(yù)期使用 若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行“作廢”字樣標(biāo)識(shí)并予以記錄；8）受控和非受控 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)區(qū)分為受控和非受控兩類，并應(yīng)進(jìn)新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—94 質(zhì)量管理體系要求版次/修改狀態(tài)：0第9頁(yè) 共48頁(yè)行必要的標(biāo)識(shí)，如在質(zhì)量手冊(cè)、程序文件封面上加蓋“受控”印章，對(duì)受控的量記錄進(jìn)行編號(hào)登記等。 覆蓋部門公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門。編號(hào) AX/2009B新泰市奧祥體育用品有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 制：范紹轉(zhuǎn)審 核：曹炳營(yíng)批 準(zhǔn)：范吉前控制狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：發(fā)布日期2009年6月5號(hào) 實(shí)施日期2006年6月5號(hào)新泰市奧祥體育用品有限公司 企 業(yè) 簡(jiǎn) 介 山東奧祥體育用品有限公司位于山東省新泰市，緊臨我國(guó)著名旅游勝地“泰山”，風(fēng)景優(yōu)美，交運(yùn)便利。 本公司按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，刪減后不影響產(chǎn)品質(zhì)量也不影響客戶的要求新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—042 引用標(biāo)準(zhǔn)和定義版次/修改狀態(tài)：0第4頁(yè) 共48頁(yè)2 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)引用了下列標(biāo)準(zhǔn)：1）GB/T19000—2008《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》2）GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》3）相關(guān)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4）相關(guān)產(chǎn)品行業(yè)系列標(biāo)準(zhǔn)上述標(biāo)準(zhǔn)在本手冊(cè)發(fā)布時(shí)均為有效。受控文件必須實(shí)施更改更換制度，即當(dāng)文件更改時(shí)，由原發(fā)放文件部門負(fù)責(zé)“撤舊換新”。如：提供充分的資源包括資金、人員、設(shè)備、新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—125 管理職責(zé)版次/修改狀態(tài)：0第12頁(yè) 共48頁(yè)設(shè)施、技術(shù)方法、環(huán)境與信息。3）定量描述為主，確保目標(biāo)可測(cè)量，同時(shí)應(yīng)具有可實(shí)現(xiàn)性。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保部門內(nèi)人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定，并新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—165 管理職責(zé)版次/修改狀態(tài)：0第16頁(yè) 共48頁(yè)得到溝通和互相理解。 管理者代表負(fù)責(zé)向公司最高管理者（公司總經(jīng)理）報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)收集和提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容的實(shí)施及組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)起草管理評(píng)審報(bào)告工作。 職責(zé)：1）綜合部負(fù)責(zé)人力資源的管理；負(fù)責(zé)通訊設(shè)備及M2,M3,M4,HS健身器材、的管理；2）生技部負(fù)責(zé)設(shè)備能力工作場(chǎng)所及環(huán)境條件；3）最高管理者負(fù)責(zé)保障資源的充分性和必要性。適用時(shí)，策劃內(nèi)容應(yīng)包括：1）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和規(guī)范；2）產(chǎn)品生產(chǎn)所需過(guò)程及作業(yè)文件；3）所需的資源；4）確定產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；5）確定測(cè)量、監(jiān)控、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括何時(shí)、何地、如何進(jìn)行，并在作業(yè)流程圖中反映；6）確定所需的記錄。 與顧客溝通 溝通范疇公司綜合部在洽商、合同履行、合同完結(jié)后規(guī)定的期限（如法規(guī)或合同規(guī)定）與顧客保持溝通聯(lián)絡(luò)，包括傾聽(tīng)顧客的意見(jiàn)，以了解顧客的期望、意新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—267 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次/修改狀態(tài)：0第26頁(yè) 共48頁(yè)見(jiàn)和建議，并保持向顧客通報(bào)與產(chǎn)品有關(guān)的信息，從而更好地使顧客滿意。本公司外包過(guò)程：產(chǎn)品外殼的加工制作。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可以用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容主要反映公司產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量或者是地點(diǎn)、方向、位置等。非專業(yè)人員不得調(diào)整檢測(cè)設(shè)備，防止失效；7）當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不符合要求時(shí)，生技部應(yīng)對(duì)已檢測(cè)結(jié)果的可信性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。4）提高顧客滿意度是公司永恒的質(zhì)量目標(biāo)，是質(zhì)量體系業(yè)績(jī)的一項(xiàng)首要指標(biāo)，各責(zé)任部門必須達(dá)到公司規(guī)定的目標(biāo)要求。——審核報(bào)告應(yīng)形成如下結(jié)論：（1）質(zhì)量管理體系是否符合審核準(zhǔn)則；（2）過(guò)程是否已正確識(shí)別和確定，職責(zé)是否已落實(shí)；（3）質(zhì)量管理體系是否有效實(shí)施；（4）預(yù)期結(jié)果和目標(biāo)是否已達(dá)到；（5）管理評(píng)審過(guò)程保證體系持續(xù)適宜性、有效性的能力。過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)采用自檢、互檢、專檢相結(jié)合的方法，以保證檢驗(yàn)的有效性。7）若交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)采取能夠盡快避免不合格品的影響的措施。并對(duì)異常實(shí)施及時(shí)控制。 控制要求：1）生技部制定《糾正措施控制程序》，管理者代表批準(zhǔn)；2）發(fā)現(xiàn)不合格品（包括顧客投訴）的部門/人員，按《不合格品控制程序》填寫不合格控制單；3）對(duì)需要采取糾正措施的不合格（即系統(tǒng)的不合格，可以確定原因的可以控制的不合格），不合格發(fā)生區(qū)域負(fù)責(zé)填寫糾正措施，并報(bào)生技部批準(zhǔn)，生技部制定糾正措施報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；4）生技部對(duì)不合格區(qū)域提交的糾正措施控制單予以審核，無(wú)誤后予以批準(zhǔn)，交責(zé)任區(qū)域?qū)嵤? 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行；4．1l 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。4．2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 6．3 《文件借閱、復(fù)制記錄》。b．崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行組織學(xué)習(xí)并考核，合格后方可上崗。 采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)從合格供方處采購(gòu)。 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品類別、型號(hào)、規(guī)格、檢驗(yàn)規(guī)程、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨依據(jù)及驗(yàn)收的條件。 綜合部負(fù)責(zé)建立《培訓(xùn)臺(tái)帳》。 6 質(zhì)量記錄 6．1 《質(zhì)量記錄清單》。3．4 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4．8．3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)綜合部備案。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。3 職責(zé)3．1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 范圍：導(dǎo)致產(chǎn)品、過(guò)程、體系不合格產(chǎn)生的原因的控制。如果發(fā)現(xiàn)各類不合格品率超出了可接受或質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的范圍，應(yīng)分析原因，采取措施。5）應(yīng)對(duì)不合格品的性質(zhì)及所采取的措施進(jìn)行記錄并保持。1）進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的采購(gòu)階段，對(duì)原材料外協(xié)件實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)（特殊要求時(shí)，到供方貨源處驗(yàn)證，）。其中對(duì)于不符合要求的，開(kāi)具不符合報(bào)告。公司評(píng)價(jià)由綜合部部長(zhǎng)組織銷售內(nèi)勤和銷售員一起對(duì)顧客滿意情況采取“一事一議”的評(píng)價(jià)，要顧客評(píng)價(jià)也可采取“一事一議”，即每一項(xiàng)目完成，請(qǐng)顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)提出意見(jiàn)。 生技部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作； 控制要求1）公司計(jì)量器具在使用前按照要求送計(jì)量鑒定部門進(jìn)行鑒定（泰安市計(jì)量測(cè)試所）2）對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)；3）在用的檢測(cè)設(shè)備，按照檢定規(guī)程的要求，實(shí)施周期檢定。 目的：確保易于識(shí)別產(chǎn)品、產(chǎn)品狀態(tài)和實(shí)現(xiàn)可追溯性。公司應(yīng)控制采購(gòu)產(chǎn)品包括外購(gòu)的材料、外協(xié)件。4）產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)變更要求明確并有能力滿足變更要求時(shí)，則修改相關(guān)文件，并經(jīng)有關(guān)部門和人員確認(rèn)。 范圍：適用于公司所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制。 支持性文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—225 管理職責(zé)版次/修改狀態(tài)：0第22頁(yè) 共48頁(yè)6 資源管理 目的：確保質(zhì)量管理體系所需資源充分必要，以達(dá)到顧客滿意和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率。 管理評(píng)審 目的使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 策劃輸入內(nèi)容：1）顧客要求、員工期望、投資人要求、社會(huì)要求、法規(guī)要求和供方期望，其中以顧客要求和法規(guī)要求為重點(diǎn)；2）產(chǎn)品性能的要求和改進(jìn)，策劃改進(jìn)提高顧客滿意率的方法；3）過(guò)程表現(xiàn)，以提高過(guò)程能力；4）經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，策劃吸取經(jīng)驗(yàn)的方法及改進(jìn)方案；5）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)減少的要求。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容要求新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—145 管理職責(zé)版次/修改狀態(tài)：0第14頁(yè) 共48頁(yè)1）可分為短期目標(biāo)和長(zhǎng)期目標(biāo)（三年以上）。 總經(jīng)理通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效進(jìn)行評(píng)審（），評(píng)估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使質(zhì)量管理體系不斷保持和完善，使管理承諾得到落實(shí)。 控制要求1）質(zhì)量管理體系所要求的文件必須經(jīng)批準(zhǔn)后才能發(fā)布，按文件的類別、級(jí)別、適用范圍等，規(guī)定制定、評(píng)審、批準(zhǔn)、更改的權(quán)限，原則是：層層授權(quán)、層層控制，確保文件是充分的；2）保持充分與適宜性 根據(jù)文件類別、級(jí)別、適用范圍等，規(guī)定文件的評(píng)審和修訂要求，修訂后的文件必須得到再批準(zhǔn)才能重新有效。 覆蓋的產(chǎn)品范疇二頭肌訓(xùn)練器、單站位腹肌下壓訓(xùn)練器、商用有氧動(dòng)感單車健身器材等系列產(chǎn)品。公司依據(jù)國(guó)家“全民健身運(yùn)動(dòng)”計(jì)劃的要求，憑借自身多年經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，專業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售各類運(yùn)動(dòng)健身器材。新泰市奧祥體育用品有限公司編號(hào)：AX—053 術(shù)語(yǔ)和定義版次/修改狀態(tài)：0第5頁(yè) 共48頁(yè)本標(biāo)準(zhǔn)采用GB/T19000中的術(shù)語(yǔ)和定義。對(duì)發(fā)放給與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行無(wú)關(guān)的人員的文件，則可列為非受控文件，發(fā)放部門不承擔(dān)更改后“撤舊換新”的責(zé)任。應(yīng)建立資源需求識(shí)別、提供和更新系統(tǒng)，并對(duì)資源的獲得、分配及需求落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤考核，以確保一個(gè)動(dòng)態(tài)資源管理系統(tǒng)，使質(zhì)量管理體系始終運(yùn)行于一個(gè)充分且必要的資源條件氛圍。4）目標(biāo)制定應(yīng)有依據(jù)，如以過(guò)去的數(shù)據(jù)、同行業(yè)標(biāo)桿、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手水平等進(jìn)行比較，綜合考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品質(zhì)量、工作業(yè)績(jī)等，保證目標(biāo)的適宜性。 范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋的部門和人員。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正或預(yù)防措施的實(shí)施工作。