【正文】 《特種設(shè)備管理制度》中操作規(guī)程對(duì)提升機(jī)、電梯的正常使用。，在收到審批意見后進(jìn)行一一處理。，每月一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行年中、年終兩次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄；清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由材料庫庫管員查明原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。附:內(nèi)部調(diào)撥流程：庫管員每天盤點(diǎn)不同規(guī)格的材料5個(gè)品種以上，填寫《盤點(diǎn)單》（見表十五），交由材料庫班長簽字，材料庫班長和主管不定時(shí)抽查盤點(diǎn)的情況。，并在退貨單上簽字。，經(jīng)與司機(jī)共同確認(rèn)后必須要求司機(jī)在《送貨單》上簽字。、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入廠時(shí)間、狀態(tài)等。:、規(guī)劃和對(duì)材料庫管理的監(jiān)督。，并跟催。，依據(jù)庫存安全儲(chǔ)備量對(duì)短缺材料通知供應(yīng)部采購，并跟催。、盤存，編制、上報(bào)庫存報(bào)表。，做好原/輔材料的堆放與保養(yǎng)工作，做到三清（材料清、規(guī)格清、數(shù)量清），二齊（堆放整齊、庫容整齊），四防（防火、變質(zhì)、損壞、丟失）。、傳遞。:采購材料—指通過采購活動(dòng)所購買的主要材料、輔助材料。、手提袋、中包盡量用貨架。E、紙箱計(jì)量：按照個(gè)/捆，進(jìn)行抽查，并反饋供應(yīng)部?！恫涣计凡牧蠋齑嬷軋?bào)表》提出書面申請(qǐng)交供應(yīng)部，供應(yīng)部與供應(yīng)商聯(lián)系后通知材料庫班長何時(shí)退。每次發(fā)料由生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工報(bào)數(shù)給發(fā)料員，發(fā)料員記錄在《材料領(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)料單》上，由生產(chǎn)部周轉(zhuǎn)工將材料逐一配送致機(jī)臺(tái)，同時(shí)“單”隨料同行，待機(jī)操確認(rèn)后送回庫管員。，并在《材料庫調(diào)撥單》（見表十四）上簽字。，可采用帳到物或物到帳的抽盤作業(yè)。、帳務(wù)員清理不合格材料，將不合格材料明細(xì)及原因交材料庫班長處，由材料庫班長編制《不合格材料周報(bào)表》，材料庫主管復(fù)核后由班長發(fā)送致相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)?！洞魷牧蠋齑嬖聢?bào)表》后兩天內(nèi)提出編制《呆滯材料處理申請(qǐng)表》（見表二十）并組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門（生產(chǎn)部、質(zhì)量部、開發(fā)部、供應(yīng)部、設(shè)備部等）進(jìn)行呆滯料處置評(píng)審工作（呆滯材料處理評(píng)審專題會(huì)），相關(guān)部門在專題會(huì)上提出處理意見。:30，中午13：30，下午17：00對(duì)上下材料庫、車間成品庫、五金庫的安全進(jìn)行點(diǎn)檢,并記錄在《點(diǎn)檢表》上。，一次對(duì)當(dāng)事人處以200元罰款，班長和主管各處罰100元，如果一個(gè)月累計(jì)超過2次，主管和班長予以降職任用。，儲(chǔ)存公司所有生產(chǎn)性物資，是公司重點(diǎn)防火場(chǎng)所，對(duì)此，須重點(diǎn)控制火源、火種靠近或帶入。，每次罰款10元。超出指標(biāo)部分，按責(zé)任人承擔(dān)貨物價(jià)值的80％，公司給予20％免責(zé)。，整理《物料卡》，便于清點(diǎn)數(shù)量與盤點(diǎn)?！恫牧项I(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)料單》進(jìn)行主料和包裝材料下卡，碼單在發(fā)料時(shí)庫管員將相應(yīng)的數(shù)量劃掉,并記錄發(fā)料員的名字和日期。：新車間A棟二樓材料庫主料、中包、手提、紙盒堆放不能超過500㎏/㎡，彩箱或彩箱大小的普通紙箱200個(gè)/垛，其它紙箱260個(gè)/垛；不占主通道和消防通道；不得依靠墻壁；減少不必要的搬運(yùn)；材料名稱、規(guī)格、重量及物料卡或碼單等標(biāo)識(shí)應(yīng)面向主通道；同一廠家的材料在同一材料庫堆碼的高度應(yīng)一致；重不壓輕，大不壓小，零數(shù)放在靠主通道的最外面。、數(shù)量（庫管員應(yīng)登記《收料原始紀(jì)錄》）（見表四）。：用黃色表示合格品區(qū)。、班長、庫管員、帳務(wù)員得分都在合格分以下及格分以上，則在當(dāng)月一次扣罰材料庫主管50元、班長20元，其他材料庫管員、帳務(wù)員照罰不獎(jiǎng)。，及時(shí)通知采購員進(jìn)行處理。，復(fù)核ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正確性，審核原/輔材料庫手工帳，保證帳、卡、物相符。、季度、月度工作計(jì)劃與工作總結(jié)。（每月22日）、不良品材料（一周）的提報(bào)。、帳務(wù)員如果月得分為最后一名，且得分在及格分以下的，將作為崗位調(diào)整、降薪、淘汰的對(duì)象。B、抽查數(shù)量原則：當(dāng)批收貨件數(shù)≤100件檢查5件，不足5件全檢；101件≤件數(shù)≤500件檢查10件；逐一稱取單件重量在《原物料抽重記錄表》(見表三)上作好記錄。，應(yīng)在驗(yàn)收、搬運(yùn)、周轉(zhuǎn)各環(huán)節(jié)開緊急通道。生效日期頁 次 4/23版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材 料 庫 管 理 制 度文件編號(hào):CYB002，并根據(jù)生產(chǎn)排程計(jì)劃打印出《材料領(lǐng)用表》（ 見表八），同時(shí)打印空白的《包裝材料領(lǐng)料單》（ 見表九）。《合格材料退庫單》〉（見表十一）、《不合格材料退庫單》（見表十二），每班次結(jié)束后庫管員、帳務(wù)員憑此進(jìn)行帳務(wù)處理，并由帳務(wù)員保管?！侗P點(diǎn)卡》資料，填寫《盤點(diǎn)表》一式三聯(lián)，一聯(lián)存庫房，另兩聯(lián)交復(fù)盤小組。：“庫房+單據(jù)號(hào)X+月份+連續(xù)號(hào)（1X07001）”進(jìn)行編號(hào)。，每次罰款10元，若造成損失者每次罰款50元。，主管或班長在審核時(shí)必須有看見本“備注”方可簽字確認(rèn)入賬。，每次處罰款200元，當(dāng)月連續(xù)出現(xiàn)兩次相關(guān)人員降職任用?！恫牧项I(lǐng)用表》、《包裝材料領(lǐng)用單》上的相關(guān)數(shù)據(jù)錄入ERP。，并最遲于每月27日前按類別統(tǒng)一用紙箱裝好交帳務(wù)員保管。：認(rèn)識(shí)材料、盤點(diǎn)方法的培訓(xùn)?！度绷献粉櫛怼泛螅瑧?yīng)及時(shí)到庫房察看情況，并于24小時(shí)內(nèi)將處理信息反饋庫管員。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。，應(yīng)由供應(yīng)部在《送貨單》上注明暫存原因及退出廠區(qū)時(shí)間，庫管員在《送貨單》上標(biāo)明“不合格，暫存”，同時(shí)開具《不合格材料暫存單》（見表五）一式兩聯(lián)，供應(yīng)聯(lián)交與供應(yīng)部，核對(duì)數(shù)量、作好暫存標(biāo)識(shí)后暫存庫房，并登記《材料暫存月報(bào)表》（見表六）將留存聯(lián)、《送貨單》附在該表后，督促供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間退出該批材料，否則報(bào)告材料庫主管?！恫少徲唵巍窡o誤后，通知原材料檢驗(yàn)對(duì)材料進(jìn)行檢查。、班長、庫管員、帳務(wù)員得分都在及格分以下則材料庫主管、班長承擔(dān)重大管理責(zé)任。，做好材料狀態(tài)標(biāo)識(shí)，降低材料錯(cuò)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。生效日期頁 次 2/7版 序 A表號(hào):CYB□□□□001A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙重慶XXXXXX有限公司 名稱材料庫工作人員管理制度文件編號(hào):CYB001 ，合理安排人員。重慶XXXXXX有限公司材料庫管理手冊(cè) 撰寫單位: 材 料 庫版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 2008年6月 機(jī)密等級(jí): □ 機(jī)密 □一般合計(jì)頁數(shù): 共 頁核審制準(zhǔn)核定重慶XXXXXX有限公司材料庫工作人員管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號(hào)： CYB001 撰寫單位: 材 料 庫 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 2008年6月 機(jī)密等級(jí): □ 機(jī)密 □一般合計(jì)頁數(shù): 共 頁核審制準(zhǔn)核定42 / 42重慶XXXXXX有限公司材料庫管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號(hào)： CYB002 撰寫單位: 材 料 庫 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 2008年6月 機(jī)密等級(jí): □ 機(jī)密 □一般合計(jì)頁數(shù): 共 頁核審制準(zhǔn)核定重慶XXXXXX有限公司文件修正履歷表日 期修改頁次修改版序修改版本文件申請(qǐng)單編號(hào)重慶XXXXXX有限公司名稱材 料 庫 管 理 手 冊(cè)文件編號(hào):CYB001 目 錄 頁 數(shù) 1. 材料庫工作人員管理制度………………………………………………..1……………………………………………………………生效日期頁 次 版 序 A表號(hào):CYB□□□□002A 文件標(biāo)號(hào)重慶XXXXXX有限公司 名稱 材料庫工作人員管理制度文件編號(hào):CYB001 目 錄 頁 次 ……………………………………………………………………………..1/7………………………………………………………………………………1/7……………………………………………………………………………..1/7……………………………………………………………………………..1/7…………………………………………………………………………1/7………………………………………………………………….7