【正文】 公司廣泛開展與國內(nèi)外企業(yè)、院校、科研單位和臨床研究單位的合作，加強產(chǎn)學研結(jié)合。該商標以新華集團名義登記。公司設(shè)技術(shù)質(zhì)量保證部（QA）負責生產(chǎn)過程質(zhì)量控制和最終產(chǎn)品的放行，質(zhì)檢處負責進廠原料、最終產(chǎn)品的分析化驗。 （4）吡哌酸片的主要原料是自產(chǎn)的吡哌酸原料藥。吡哌酸片為抗菌藥，用于治療敏感性細菌引致的尿道及腸道感染。不利因素我國藥品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)主要以非專利原料藥、普通制劑為主，而國際大型制藥企業(yè)則以專利藥及其制劑為主，所以在加入WTO后，國際大型制藥企業(yè)將以擁有的知識產(chǎn)權(quán)和高額的研究開發(fā)投入，對國內(nèi)企業(yè)在新產(chǎn)品市場領(lǐng)域發(fā)展形成制約。預計“十五”期間我國醫(yī)藥市場將保持12%左右的速度增長，到2005年我國藥品市場規(guī)模將達到3000億元以上。新華集團注冊資本為人民幣30150萬元，法人代表為賀端湜，其經(jīng)營范圍為：醫(yī)藥、化工、包裝裝潢、化工機械設(shè)備制造、工業(yè)貿(mào)易、工程設(shè)計、儀器儀表制造安裝、教育、醫(yī)院、房地產(chǎn)、飲食服務(wù)、藥用膠囊。加強技術(shù)培訓和人才培養(yǎng)，提高員工的知識水平和操作技能，建立完善的激勵和約束機制，給優(yōu)秀人才提供發(fā)展的機會，同時不斷引進高級科研、管理人才，加強與各類科研院所、高校的合作，創(chuàng)造條件，積極建立國家博士后流動站。 本公司擁有健全的法人治理結(jié)構(gòu)，且在人員、資產(chǎn)、財務(wù)上與控股股東新華集團是完全分開的，保證了本公司的人員獨立、資產(chǎn)完整和財務(wù)獨立。技術(shù)風險 （1）知識產(chǎn)權(quán)風險 隨著我國《專利法》的修訂及《藥品行政保護條例》的實施，國內(nèi)企業(yè)只能仿制國外知識產(chǎn)權(quán)保護到期產(chǎn)品或高價購買國外藥品的生產(chǎn)權(quán)，技術(shù)創(chuàng)新能力較弱、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對落后的國內(nèi)企業(yè)在與國外企業(yè)競爭時處于劣勢。 政策性風險 （1）醫(yī)藥體制改革風險 醫(yī)藥行業(yè)作為關(guān)系國計民生的重要行業(yè)，極易受有關(guān)政策的影響，特別是醫(yī)療保險制度改革、醫(yī)藥分業(yè)經(jīng)營、處方藥與非處方藥分類管理等政策措施的影響。 （3）產(chǎn)品出口的客戶依賴風險 本公司每年出口產(chǎn)品銷售額占銷售總額的30%以上，主要出口到歐洲、北美、南美、亞洲等國家和地區(qū)，化學原料藥出口量占其總產(chǎn)量的50%以上，多數(shù)客戶為國際貿(mào)易公司，也包括醫(yī)藥產(chǎn)品制造商，其中十大海外客戶占本公司海外銷售額的50%以上，因此本公司產(chǎn)品出口對海外客戶有一定依賴性。 本公司將加強對藥品市場需求結(jié)構(gòu)的調(diào)查和分析，在鞏固現(xiàn)有產(chǎn)品市場地位的同時，根據(jù)市場需求進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加大新產(chǎn)品研制開發(fā)力度，強化產(chǎn)品銷售，不斷增強發(fā)展后勁。 (8)、本次發(fā)行股份的上市流通本次發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請盡早將本次增發(fā)的股票在深圳證券交易所上市。（4）市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目第三章、本次發(fā)行概況 緒言 本招股意向書系根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上市公司新股發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)編制，旨在向投資者提供本公司及本次發(fā)行的各項有關(guān)資料。③根據(jù)申購結(jié)果，主承銷商可在網(wǎng)下配售數(shù)量和網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量之間作適當回撥。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。發(fā)行對象:在深圳證券交易所開立A股股票帳戶的中華人民共和國境內(nèi)自然人和機構(gòu)投資者（包括境內(nèi)法人和證券投資基金）,但國家法律、法規(guī)禁止者除外。 本次發(fā)行價格將由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)詢價情況，在考慮一定超額認購倍數(shù)及新老股東利益平衡的基礎(chǔ)上協(xié)商確定。募集資金主要用途（1）技術(shù)改造項目包括：咖啡因技術(shù)改造項目、針劑GMP改造項目（含小容量注射劑GMP改造項目、小輸液及軟膏GMP改造項目、凍干粉針GMP改造項目）、L—350技術(shù)改造項目、安乃近精干包（GMP）改造項目。 (4)、 發(fā)行對象 在深圳證券交易所開立A股股票帳戶的中華人民共和國境內(nèi)自然人和機構(gòu)投資者（包括境內(nèi)法人和證券投資基金），但國家法律、法規(guī)禁止者除外。推進名牌戰(zhàn)略實施，加大宣傳力度，健全營銷網(wǎng)絡(luò)，改善銷售手段和策略，以爭取更多的市場份額。如果出現(xiàn)供應(yīng)不足或出現(xiàn)間斷，或者能源價格上漲，都將影響到本公司的生產(chǎn)經(jīng)營。公司在生產(chǎn)出口產(chǎn)品時，均采用國外最新版本的質(zhì)量標準及客戶特殊質(zhì)量要求，并有專門的部門注意隨時了解和掌握藥品進口國的行業(yè)管理政策動態(tài)并據(jù)以進行積極的改變，使本公司的產(chǎn)品能充分滿足國外客戶的要求，大力發(fā)展電子商務(wù)，加強與客戶聯(lián)系，參與網(wǎng)上銷售，提高效率，保持本公司產(chǎn)品的良好出口態(tài)勢。本公司所有項目都有一整套環(huán)保措施，如對污水進行生化處理，對廢渣進行二次利用，對廢氣進行吸收處理等。同時，本公司還將通過加強成本管理、降低物資消耗、提高員工素質(zhì)、保持與客戶良好的合作關(guān)系及制定詳細的銷售計劃等措施，以降低風險，避免損失，增加盈利能力，給投資者以良好回報。 本公司將緊緊抓住中國加入WTO給我國醫(yī)藥企業(yè)帶來的巨大機遇，充分利用自身的成本價格和質(zhì)量優(yōu)勢，進一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提高產(chǎn)品質(zhì)量，努力擴大現(xiàn)有產(chǎn)品的出口。2000年7月，其中： 國家股21744萬股，境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），H股15000萬股。 競爭狀況 中國加入WTO后，隨著市場開放、外資進入，醫(yī)藥行業(yè)競爭特點將可能由國內(nèi)醫(yī)藥生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)低水平重復建設(shè)、盲目競爭，轉(zhuǎn)向與國外大型制藥企業(yè)在新產(chǎn)品、規(guī)模經(jīng)濟、藥品零售等方面的競爭。⑤不斷深化的醫(yī)療衛(wèi)生改革和《國家基本藥物》、《基本醫(yī)療保險目錄》對用藥的遴選原則，使療效確切、質(zhì)量可靠、價格低廉的國產(chǎn)藥物更具市場。 新華制藥主要從事開發(fā)、制造及銷售化學原料藥、制劑（包括片劑、針劑、膠囊劑和小輸液）以及化工產(chǎn)品，其生產(chǎn)的化學原料藥包括解熱鎮(zhèn)痛藥（主要為安乃近、阿司匹林、氨基比林、異丙安替比林、布洛芬）、抗菌藥（主要為吡哌酸、甲氧芐啶、氯潔霉素磷酸酯）、中樞神經(jīng)系統(tǒng)用藥（主要為咖啡因）、呼吸系統(tǒng)用藥（主要為茶堿、氨茶堿）、心腦血管藥（主要為尼莫地平、尼索地平）以及用于治療皮質(zhì)垂體功能減退和發(fā)炎病癥的激素類藥物（主要為氫化可的松）等幾十個產(chǎn)品；制劑產(chǎn)品主要包括吡哌酸片、布洛芬片、復方新諾明片、復方甘草片、尼莫地平片、氯潔霉素磷酸酯針、果糖二磷酸鈉輸液和尼莫地平針及輸液等一百多個品種；主要化工產(chǎn)品為L350、AEA、米妥爾。主要產(chǎn)品的主要原材料和能源供應(yīng)及成本構(gòu)成安乃近成本項目1998年比例（%）1999年比例（%）2000年比例（%）直接材料動力人工制造費用合計氨基比林成本項目1998年比例（%）1999年比例（%）2000年比例（%）直接材料動力人工制造費用合計咖啡因成本項目1998年比例（%）1999年比例（%）2000年比例（%）直接材料動力人工制造費用合計阿司匹林成本項目1998年比例（%）1999年比例（%）2000年比例（%）直接材料動力人工制造費用合計吡哌酸片 *100片成本項目1998年比例（%）1999年比例（%）2000年比例（%）直接材料輔料包裝動力制造費用合計 （1）安乃近、氨基比林的主要原材料有吡唑酮、二甲酯、甲酸、甲醛等。 七、質(zhì)量控制情況質(zhì)量標準 本公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴格，產(chǎn)品均符合國內(nèi)外最新藥典標準，如中國藥典2000版（CP2000）、美國藥典24版(USP24)、歐洲藥典2000版(EP2000)、德國藥典10版（DAB10）等。 十一、有重大影響的知識產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)情況和許可使用知識產(chǎn)權(quán) （一）公司具有重大影響的知識產(chǎn)權(quán)主要包括以下內(nèi)容：序號專利名稱用途剩余保護年限1一種管外沸騰旋液式結(jié)晶蒸發(fā)器蒸發(fā)器8年2一種新型圓盤干燥裝置干燥器8年（二） 公司具有重大影響的非專利技術(shù)主要包括以下內(nèi)容： 化學合成制藥技術(shù)，如加氫還原技術(shù)、雙乙烯酮工藝等等； 藥物制劑生產(chǎn)技術(shù)，如片劑、膠囊、注射液、小輸液、軟膏生產(chǎn)工藝等； 生物制藥技術(shù)，如基因重組技術(shù)、多肽合成技術(shù)等； 搪玻璃化工設(shè)備加工技術(shù)。目前在研課題共有60余項，其中完成臨床研究課題7項，處于臨床研究階段的課題21項，臨床前研究課題30余項。研究成果主要通過支付技術(shù)轉(zhuǎn)讓費或銷售提成的方式進行分配。 本公司生產(chǎn)醫(yī)藥產(chǎn)品所采用的若干技術(shù)是以新華集團的名義取得專利權(quán)。 八、主要客戶及供應(yīng)商 %。 銷售情況 國內(nèi)市場占有率(%) 銷售額(萬元) 主要市場 安乃近 19346 德國、中國咖啡因 10653 美國、日本、中國氨基比林 6148 中國阿司匹林 5852 德國、美國、中國吡哌酸片 5020 中國 六、主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn) 本公司近3年主要固定資產(chǎn)成新度在5成新左右，且由于公司注重技術(shù)進步和產(chǎn)品的升級換代，主要的機器設(shè)備處于國內(nèi)先進水平，在近期內(nèi)無更新、報廢的可能。② 咖啡因 氰化罐、縮合罐、環(huán)合罐、亞硝化罐、還原罐、?；?、閉環(huán)罐、甲化罐、沉降罐、離心機、氯提塔、茶母萃取塔、反萃槽、精制罐、結(jié)晶罐、雙錐干燥器、濕品造粒機、濕品粉碎機、振動給料機、過篩機等。2000年出口創(chuàng)匯達到4719萬美元，產(chǎn)品出口到美國、日本、西歐、亞洲等幾十個國家和地區(qū)，在國際醫(yī)藥原料市場具有一定知名度，與許多國外的藥品制造和經(jīng)銷商建立了長期的合作伙伴關(guān)系，國際市場網(wǎng)絡(luò)較為完善。預計今后5年內(nèi)將以8%的速度遞增，到2002年世界藥品市場銷售約為4000億美元，2005年約為5000億美元。新華大藥店為本公司與新華集團于1999年11月合資組建的，注冊資本100萬元，其中本公司出資88萬元，占該公司注冊資本的88%，為該公司的絕對控股股東。同時，市場需求、原材料供應(yīng)等外部經(jīng)營環(huán)境的劇烈變化都可能對企業(yè)經(jīng)營造成不良影響，從而導致股票價格下跌，直接或間接地給投資者造成損失，因此客觀上存在一定的股票投資風險。 財務(wù)風險 本公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)合理，資產(chǎn)質(zhì)量較好，但2000年底本公司應(yīng)收帳款余額共計22035萬元，如果債務(wù)方資信出現(xiàn)問題，存在發(fā)生壞帳的風險；存貨余額16645萬元，如果市場需求發(fā)生變化，可能會出現(xiàn)個別存貨變現(xiàn)的困難；長期投資3866萬元，投資收益存在一定的不確定性，有可能對公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)帶來不利影響。 （2）技術(shù)進步及品種更新的風險 近年來，隨著醫(yī)療保健水平的不斷提高，人們對醫(yī)藥產(chǎn)品特別是新藥的需求不斷增長，醫(yī)藥產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展較快，因此，本公司如果不能順應(yīng)市場變化，不斷更新生產(chǎn)技術(shù)，開發(fā)新的醫(yī)藥品種，將會影響到公司今后的發(fā)展。本公司已制定了相應(yīng)的應(yīng)對策略，公司董事會相信，本公司有能力避免因政策調(diào)整對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成的影響。 （4）產(chǎn)品價格管制風險 目前，國家對藥品零售價格采取政府定價和企業(yè)定價相結(jié)合的管理方式。新產(chǎn)品研制開發(fā)成功后，一旦超過了法定保護期限，則會面臨大量仿制產(chǎn)品的市場沖擊，從而會影響本公司產(chǎn)品的市場占有率和盈利能力，甚至縮短本公司部分產(chǎn)品的生命周期。 本次國有股存量發(fā)行的每股發(fā)行價格、發(fā)行方式、發(fā)行對象以及承銷方式與增發(fā)新股發(fā)行方案一致。 本次發(fā)行的有關(guān)機構(gòu) (1)、發(fā)行人：山東新華制藥股份有限公司 法定代表人：賀端湜 地址：山東省淄博市張店區(qū)東一路14號 電話：（0533）2184223 傳真：（0533）2287508 董事會秘書：曹長求、郭磊 (2)、主承銷商及上市推薦人：天同證券有限責任公司 法定代表人：段虎 地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔2301室 電話：（021）68810121 傳真：（021）68812298 聯(lián)系人：竇學海、賈廣華、丁可、岳遠斌、孫向陽 (3)、副主承銷商：長江證券有限責任公司 法定代表人：明云成 地址：武漢市江漢區(qū)新華下路特8號 電話：（027）65799613 傳真：（027）85481569 聯(lián)系人：吳豐安 (4)、分銷商：西南證券有限責任公司 法定代表人：張引 地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號合景國際大廈A幢 電話：（010）880922888002 傳真：（010）88092076 聯(lián)系人：李旭 (5)、分銷商：北京證券有限責任公司 法定代表人：盧克群 地址：北京市西城區(qū)萬通新世界廣場B座12層 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