【正文】 1．付款：(1)每筆貨品出口后，業(yè)務(wù)科于結(jié)關(guān)后三日內(nèi)收集廠商寄來(lái)的發(fā)貨單、銷貨發(fā)票、及專業(yè)人員填具驗(yàn)收記錄之裝船預(yù)計(jì)表第三聯(lián)，核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)。：(1)業(yè)務(wù)科接到客戶訂單，即依訂單內(nèi)容，填成交卡()交專業(yè)人員，讓廠商確認(rèn)買價(jià)及交貨期后，打SALES CONFIRMATION(S／C)()，S／C一式五聯(lián)，第一、二、三聯(lián)寄客戶，第四聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第五聯(lián)存客戶檔，并將訂購(gòu)品名、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、生產(chǎn)廠商填入客戶檔。②產(chǎn)品市場(chǎng)研究、分析、及客戶資料之收集。⑤預(yù)估生產(chǎn)成本。進(jìn)出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)(范例)□ 組織系統(tǒng)。⑥制造商報(bào)價(jià)。③介紹新產(chǎn)品(郵寄新產(chǎn)品目錄)。：(1) 業(yè)務(wù)科依據(jù)S／C及成交卡開立境內(nèi)訂貨單()。(2)會(huì)計(jì)復(fù)核業(yè)務(wù)科轉(zhuǎn)來(lái)的付款憑證，確定該筆出口已經(jīng)押匯入帳后，即開立付款傳票，呈經(jīng)理核示后，開立結(jié)關(guān)后11天之支票支付貨款，并于所有付款憑證上加蓋“付訖”戳記。(3)業(yè)務(wù)科依據(jù)實(shí)際出口內(nèi)容，分別填入客戶檔、產(chǎn)品檔及廠商檔。(2)報(bào)價(jià)單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)寄客戶，第二聯(lián)存客戶檔。②第一位數(shù)填1代表 第一位數(shù)填6代表〃 2 〃 〃 7 〃〃 3 〃 〃 8 〃〃 4 〃 〃 9 〃〃 5 〃 ③第二位數(shù)填1代表〃 2 〃〃 3 〃〃 4 〃〃 5 〃〃 6 〃〃 7 〃〃 8 〃〃 9 〃2客戶開發(fā)：(1)業(yè)務(wù)科于每月最后一周業(yè)務(wù)匯報(bào)時(shí)，提報(bào)下個(gè)月的客戶開發(fā)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容包括：①制作公司簡(jiǎn)介，產(chǎn)品目錄(注明交貨期限及付款條件)。④開發(fā)成本。經(jīng) 理業(yè)務(wù)科管理科專 業(yè)秘書總務(wù)人事會(huì)計(jì) 組織系統(tǒng)圖 □ 業(yè)務(wù)流程(樣品收集)。⑦可能銷售對(duì)象及地區(qū)。④刊登廣告、郵寄開發(fā)信。(2) 訂貨單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交售方存查，第二聯(lián)存業(yè)務(wù)科待辦卷，第三聯(lián)交專業(yè)人員，據(jù)以協(xié)調(diào)廠商填寫生產(chǎn)及驗(yàn)貨進(jìn)度表，第四聯(lián)交售方簽認(rèn)后存廠商檔，并將訂購(gòu)品名、數(shù)量廠價(jià)、交貨期等，記入廠商檔。交 易 記 錄 S／C N0． 成交日期 嘜頭 數(shù)量 單位售價(jià) 總售價(jià) 單位廠商總廠價(jià) 毛利(％)， 廠商 預(yù)定交貨日期實(shí)際交貨日期B1V． N0． 附表18．營(yíng) 業(yè) 計(jì) 劃年 月 1． 產(chǎn) 品 開 發(fā) 2． 客 戶 開 發(fā) 日期客戶名稱廠商名稱S／C N0． P／0No．售價(jià)廠價(jià)毛利備 注 3． 出 口 計(jì)