【正文】 異常進(jìn)行分析評估，進(jìn)行了有效控制；8.未編制信息系統(tǒng)操171.未建立信息系統(tǒng)相關(guān)資產(chǎn)管理制度；3.檔案管理不規(guī)范、檔.合同管理考核和責(zé)任追宄未執(zhí)行。建立合同統(tǒng)一歸口管理制度；3.預(yù)算執(zhí)行信息及時(shí)吱饋，對預(yù)算執(zhí)行信息進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整不及時(shí)；3.設(shè)置預(yù)算管理機(jī)構(gòu)；2.會計(jì)記錄均經(jīng)復(fù)核；6.會計(jì)信息的加工深度不能滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要；2.相關(guān)法規(guī)、會計(jì)準(zhǔn)則的要求；2.會了詳盡分析，符合公司發(fā)展需要；2.建立印鑒分離管理制度；8.未建立投融資評審制度；2.5.倉庫出入庫未及時(shí)登記入賬；3.立無形資產(chǎn)管理制度；8.銷售人員及時(shí)與客戶核對貨物銷售發(fā)貨數(shù)量并協(xié)助財(cái)務(wù)人員向客戶幵具銷售發(fā)票；9.客戶檔案管理混亂，未能準(zhǔn)確反映客戶真實(shí)信息；2.建立客戶訂單評估制度；6.利益；11.車間布置位置合理，滿足工藝生產(chǎn)和設(shè)備維修及生車間布置不合理，存在安全隱患；2.供應(yīng)商溝通，協(xié)商作退貨或作特釆處理；1.供應(yīng)商開發(fā)、評審制度執(zhí)行有效，開發(fā)與評審職責(zé)分離，能對供應(yīng)商作出合理評估，供應(yīng)商所供材料品種、材料質(zhì)量、交貨期、付款條件均符合公司利益；3.2.1.未建立研發(fā)項(xiàng)目管理制度，影響研發(fā)項(xiàng)目開發(fā)企業(yè)文化推廣制度未有效執(zhí)行；2.企業(yè)文化推廣制度不具備可操作性；2.節(jié)約措施得到有效執(zhí)行，資源得到有效利用；3.理機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)指南；7.未制定“三廢”治理制度；4.績效考核體系未得到真正的執(zhí)行；2.未制定培訓(xùn)制度。未將分解的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)傳遞到內(nèi)部管理各層級和全體員工：3.1.各崗位均制定了崗位職責(zé)，崗位人員對工作權(quán)限、質(zhì)；3.償控制措施。內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置權(quán)職交叉重疊，權(quán)利義務(wù)不對稱。議事規(guī)則和工作程序均明確；3.內(nèi)部機(jī)構(gòu)運(yùn)行不順暢。XXX股對從事戰(zhàn)略管理的人員均具有豐富的專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；5.戰(zhàn)略管理人員制定戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)進(jìn)行了充分的調(diào)研、論證、科學(xué)分析，對戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)進(jìn)程中可能遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了充分預(yù)估，并提供了風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。有明確的人力資源招聘制度、培訓(xùn)規(guī)劃；3.具有明確的目標(biāo)和可執(zhí)行性；2.品質(zhì)管理制度存在缺陷；3.安全生產(chǎn)管理流于形式，導(dǎo)致重大事理的范圍之內(nèi)；4.制定企業(yè)k化推廣制度。業(yè)發(fā)展相適應(yīng)并成為企業(yè)的精神支柱；3.建立研究與開發(fā)立項(xiàng)審批制度，審批權(quán)限分配合理；2.過程作出全面、有效評估；失建立供應(yīng)商貨款結(jié)算管理制度；7.對所購材料及時(shí)組織驗(yàn)收，合理保證經(jīng)驗(yàn)收的采購物料、勞務(wù)符合公司標(biāo)準(zhǔn)，對驗(yàn)收不合產(chǎn)品，及時(shí)(8)生產(chǎn)管理設(shè)計(jì)1.建立產(chǎn)量預(yù)測制度；求信息及時(shí)傳遞給供應(yīng)商，與供應(yīng)商保持良好的互6.生產(chǎn)能力估算偏差較大，造成產(chǎn)能浪費(fèi)或產(chǎn)能備利用率尚；4.1.10運(yùn)行1.制定年度銷售方案，與公司的發(fā)展、市場的變化相、固定資產(chǎn)管理制度、無形資產(chǎn)管理制度設(shè)計(jì)存在重大缺陷；未能有效防止舞弊，固定資產(chǎn)請購前未進(jìn)行評估，導(dǎo)致閑低值易耗品管理粗放；6.產(chǎn)；7.1.投融資方案的審批權(quán)限分配不合理；4.投資方案執(zhí)行人與投融資方案審批人相分離；6.統(tǒng)不能準(zhǔn)確、完整記錄生產(chǎn)經(jīng)營信息；2.建立合理的復(fù)核制度；6.會計(jì)核算系統(tǒng)未有效配合，高效運(yùn)作，提財(cái)務(wù)信息的傳遞能得到有效控制；10.建立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督制度；7.預(yù)算編制全面，產(chǎn)、供、銷、平臺體系各環(huán)節(jié)內(nèi)容預(yù)算調(diào)整依據(jù)充分、合理，調(diào)整程序規(guī)范；(14)合同管理設(shè)計(jì)管理制度。建立合同糾紛處理制度；8.簽訂的合同己進(jìn)行登記管理，整理歸檔，保存完整；4.建立檔案借閱登記審批制度；7.信息不泄露；3..1.公司在建立信息系統(tǒng)時(shí)對軟件產(chǎn)品的選擇，對產(chǎn)品功能、穩(wěn)定性、易用性等進(jìn)行評估，滿足公司需要；2._______________責(zé)進(jìn)行了分離；5.預(yù)案。建立信息系統(tǒng)安全定期評估制度；6.設(shè)置反舞弊機(jī)構(gòu)，反舞弊機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)高效；(16)信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)1.反舞弊機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)失效；2.未建立重要信息保密制度。1.未建立合同糾紛處理1.預(yù)算經(jīng)審批，分解下達(dá)給各執(zhí)行部門；7.預(yù)算控制指標(biāo)體系不科學(xué)、不合理、執(zhí)行難；3.。公司執(zhí)行的會計(jì)政策遵守一貫性原則，會計(jì)政策的13運(yùn)行1.未設(shè)計(jì)會計(jì)檔案的移交、借閱管理制度。資金支付業(yè)務(wù)需復(fù)核后才能支付；11.資金的收付審批制度未嚴(yán)格執(zhí)行；3.建立投融資監(jiān)督制度；3.對掌握核心技術(shù)的專業(yè)技術(shù)人員均簽訂了競業(yè)協(xié)倉庫定期對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，對賬實(shí)差異及時(shí)清查；3.固定資產(chǎn)更新改造不夠，導(dǎo)致生產(chǎn)效率低下；2.建立存貨驗(yàn)收制度；3.在與客戶簽訂合同時(shí)，對合同條款均準(zhǔn)確理解；對1.1.生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)范、秩序竟然，作業(yè)順暢，安全、致公司損失。建立生產(chǎn)計(jì)劃變更控制制度；10.未建立生產(chǎn)效率評佔(zhàn)制度。實(shí)際執(zhí)行采購制度時(shí)未嚴(yán)格遵守不相容職責(zé)相分離原則；3.制度設(shè)計(jì)未將議價(jià)與采購合同簽訂職責(zé)分離；2.7運(yùn)行審批制度、項(xiàng)S管理制度、關(guān)鍵研發(fā)人員管理制度、研發(fā)成果驗(yàn)收制度、研發(fā)成果保護(hù)制度、研發(fā)成果轉(zhuǎn)化開發(fā)制度流于形式，未得到執(zhí)行，未形成企業(yè)發(fā)展需要的技術(shù)核心競爭力。企業(yè)文化評估制度定期開展。1.6(5)企業(yè)文化設(shè)計(jì)1.1.制定資源節(jié)約計(jì)劃，打造節(jié)約型企業(yè)；3.人員年度培訓(xùn)計(jì)劃，保質(zhì)完成；8.沒有給員工購買社會保險(xiǎn)。1.1.戰(zhàn)略管理人員缺乏保密意識。董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層成員的知識結(jié)構(gòu)、能力素內(nèi)部機(jī)構(gòu)的實(shí)際運(yùn)行與15計(jì)不符，導(dǎo)致業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)未得到有效控制。1.授權(quán)審批結(jié)構(gòu)不明晰。股東會、董事會、監(jiān)事會形同虛設(shè)，未起到相互制衡的作