【正文】 B、換版程序上與上述更改的程序和規(guī)定相同。，由生產(chǎn)副經(jīng)理審批后發(fā)布。7 記錄 不合格通知單；不合格處理記錄單。嚴(yán)重缺陷的，供應(yīng)科通知分承包方退貨。3. 職責(zé)、大塊曲、半成品基礎(chǔ)酒取樣檢驗(yàn)和合格與否結(jié)論的判定，并將報(bào)告單及時(shí)送質(zhì)檢科和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。如發(fā)現(xiàn)不合格質(zhì)檢科應(yīng)立即通知曲庫(kù)停止發(fā)放該批大曲，并對(duì)發(fā)出的如數(shù)收回，曲庫(kù)應(yīng)做好該批曲的隔離工作。使準(zhǔn)予灌裝的成品酒符合本公司產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。，要求班組和操作者按操作過(guò)程對(duì)過(guò)程實(shí)施有效控制，車(chē)間工藝員負(fù)責(zé)要求過(guò)程控制的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和監(jiān)督。，進(jìn)行過(guò)程分析，找出主導(dǎo)性因素，并按“糾正和預(yù)防措施”程序文件的規(guī)定進(jìn)行糾正。半成品庫(kù)、各生產(chǎn)車(chē)間和有關(guān)經(jīng)理、專(zhuān)業(yè)評(píng)酒組每月23日前將基礎(chǔ)白酒品評(píng)結(jié)果報(bào)質(zhì)檢科、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科、半成品庫(kù)、檢驗(yàn)室、各生產(chǎn)車(chē)間和有關(guān)經(jīng)理。，理化衛(wèi)生指標(biāo)由檢驗(yàn)室化驗(yàn)。，企管科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。、修改生產(chǎn)技術(shù)方面的質(zhì)量文件，并組織、貫徹實(shí)施。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的文件分發(fā)號(hào)作廢。記錄質(zhì)量文件發(fā)放及管理記錄由文件發(fā)放部門(mén)予以管理和保存。破損文件由文件管理員收回，并銷(xiāo)毀。3. 職責(zé)，負(fù)責(zé)文件資料的保管和發(fā)放工作，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全公司各部門(mén)質(zhì)量體系文件實(shí)施的監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理文件的制訂、修訂、改版、作廢工作。不合格管理辦法1概述對(duì)不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。并由質(zhì)檢科通知生產(chǎn)班組所在車(chē)間，出車(chē)間幫助查找原因，制定出糾正措施:各生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)檢查，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督。，各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)組織各班組進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程控制。關(guān)鍵過(guò)程為：配料、潤(rùn)料、基礎(chǔ)酒的生產(chǎn)入窯、發(fā)酵、佇存、勾兌調(diào)配過(guò)程，其他過(guò)程均為一般過(guò)程。，過(guò)程控制的質(zhì)量記錄按職責(zé)由各職能部門(mén)進(jìn)行管理和保存，生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行監(jiān)督和檢查。當(dāng)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，粉碎車(chē)間立即停機(jī)，查找原因，制定糾正措施。，做到不合格不能轉(zhuǎn)入灌裝生產(chǎn)。，制曲車(chē)間要立即隔離和標(biāo)識(shí)，并把次品大塊曲作窯泥培養(yǎng)處理或同質(zhì)量好的大塊曲勾兌后（達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），才能投入生產(chǎn)使用。分 單本單一式二聯(lián)：一聯(lián)交送檢部門(mén)，一聯(lián)留存檢驗(yàn)部門(mén)。，部門(mén)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布，公司級(jí)文件由總經(jīng)理發(fā)布。“文件發(fā)放登記表”回收并記錄，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)”根據(jù)文件主管部門(mén)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后統(tǒng)一破損銷(xiāo)毀。 文件的換版與作廢，應(yīng)換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。，品管部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。A、不合格商標(biāo)、包轉(zhuǎn)盒、瓶蓋等帶有專(zhuān)用標(biāo)識(shí)的進(jìn)貨就地銷(xiāo)毀。不合格品管理辦法1. 目的為了使不合格原材料不進(jìn)廠、不合格的生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品不進(jìn)入下道工序，不合格最終產(chǎn)品不出廠，達(dá)到保證產(chǎn)品質(zhì)量的目的，特制定本程序。車(chē)間應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)班組查找原因，制定糾正措施。，生產(chǎn)技術(shù)科予