【正文】 質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）60 質(zhì)量評(píng)分：按期交貨得分（占20%）：（按時(shí)到貨批次/到貨總批次）20 交貨期評(píng)分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性； 提供評(píng)審資料之五：糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)告。顧客反饋處理登記表編號(hào)：QR/WKN—720—04 序號(hào)：時(shí)間：從 年 月— 年 月顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人產(chǎn)品經(jīng)顧客檢查質(zhì)量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量，主要原因及所占比率）：對(duì)損失的處理情況：顧客的意見及需求、期望：對(duì)顧客意見的處理：負(fù)責(zé)人簽名： 日期：備注：設(shè)計(jì)開發(fā)建議書編號(hào)：QR/WKN—730—01 序號(hào)：提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格銷售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需要、用戶期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：主管副總經(jīng)理審核：簽名： 日期：總經(jīng)理批示：簽名： 日期：設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書編號(hào)：QR/WKN—730—02 序號(hào)：項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制： 日期： 審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書編號(hào)：QR/WKN—730—03 序號(hào)項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、包裝型試等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：主管副總經(jīng)理簽名： 年 月 日設(shè)計(jì)和開發(fā)方案編號(hào)：QR/WKN—730—04 序號(hào)項(xiàng)目名稱起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄編號(hào)：QR/WKN—730—05 序號(hào)：項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人員試驗(yàn)樣品編號(hào)試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器、設(shè)備和方法：序號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)儀器設(shè)備名稱操作者針對(duì)輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)構(gòu)：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對(duì)驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁(yè)敘述。內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間： 編號(hào)：QR/WKN——822—06 序號(hào)：姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：不合格項(xiàng)分布表部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層辦公室銷售管理部國(guó)際業(yè)務(wù)部生產(chǎn)綜合部生產(chǎn)管理部產(chǎn)品策劃部技術(shù)質(zhì)量部合 計(jì)編號(hào)：QR/WKN—822—07 序號(hào)：不 合 格 品 報(bào) 告 單編號(hào)：QR/WKN—830—01 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格事實(shí)：責(zé)任部門簽字：對(duì)不合格品處置評(píng)審意見： 生產(chǎn)管理部： 技術(shù)質(zhì)量部：不合格品處置：批準(zhǔn)： 日期：返工后重新檢驗(yàn)的記錄： 檢驗(yàn)員簽字：糾正/預(yù)防措施處理單編號(hào)：QR/WKN—850—01 序號(hào)：不合格部門負(fù)責(zé)人事由：□ 存在的不合格 □ 潛在的不合格事實(shí)陳述：技術(shù)質(zhì)量部： 日期：不合格原因分析： 不合格部門負(fù)責(zé)人： 日期：□糾正 □預(yù)防措施的計(jì)劃預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 不合格部門負(fù)責(zé)人： 日期：□糾正 □預(yù)防措施的驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證人： 日期：糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表編號(hào)：QR/WKN—850—02 序號(hào)：糾正和預(yù)防處理單序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間備注編制： 審核： 批準(zhǔn)：。銷售管理部簽字： 倉(cāng)庫(kù)保管員簽名： 日期：若無(wú)現(xiàn)貨由生產(chǎn)管理部確認(rèn)交貨期。 提供評(píng)審資料之三：質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，含質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)行狀況、改進(jìn)建議。質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性； 采購(gòu)員： 日期： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 日期：生 產(chǎn) 計(jì) 劃 單編號(hào)：QR/WKN—751—01 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期