【正文】 質量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）60 質量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）20 交貨期評分：其他情況（占20%），如包裝質量、售后服務、配合度等。 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性； 提供評審資料之五：糾正和預防措施驗證報告。顧客反饋處理登記表編號：QR/WKN—720—04 序號：時間：從 年 月— 年 月顧客名稱地址電話、傳真聯系人產品經顧客檢查質量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數量，主要原因及所占比率）：對損失的處理情況：顧客的意見及需求、期望：對顧客意見的處理：負責人簽名： 日期：備注：設計開發(fā)建議書編號：QR/WKN—730—01 序號：提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術參數說明等）：市場預測分析（包括市場需要、用戶期望、競爭對手情況、產品質量現狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原技術：可行性分析（包括技術、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：主管副總經理審核：簽名： 日期：總經理批示：簽名： 日期：設計和開發(fā)計劃書編號：QR/WKN—730—02 序號：項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用職責設計開發(fā)人員職責設計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產及檢測設備、設計經費預算分配及信息交流手段等）要求：設計開發(fā)階段的劃分及主要內容設計開發(fā)人員負責人配合部門完成期限備注：編制： 日期： 審核： 日期：批準： 日期：設計和開發(fā)任務書編號：QR/WKN—730—03 序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據的標準、法律法規(guī)及技術協議的主要內容：設計內容（包括產品主要功能、性能、技術指標、包裝型試等）：設計部門及項目負責人：備注：主管副總經理簽名： 年 月 日設計和開發(fā)方案編號：QR/WKN—730—04 序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預算費用依據的標準、法律法規(guī)及技術協議的主要內容：設計內容（包括產品主要功能、性能、技術指標、主要結構等）：設計原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準時間時間時間設計開發(fā)驗證記錄編號：QR/WKN—730—05 序號：項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術參數及依據的標準或法規(guī)等）：主要試驗儀器、設備和方法：序號儀器設備編號儀器設備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內容摘要及其結構：設計開發(fā)驗證結論：對驗證結論的跟蹤結果：備注：可另附頁敘述。內審首（末）次會議簽到表時間： 編號：QR/WKN——822—06 序號：姓 名部 門職 務姓 名部 門職 務編制： 審核： 批準： 時間：不合格項分布表部門標準要求管理層辦公室銷售管理部國際業(yè)務部生產綜合部生產管理部產品策劃部技術質量部合 計編號：QR/WKN—822—07 序號：不 合 格 品 報 告 單編號：QR/WKN—830—01 序號：產品名稱型號規(guī)格生產單位不合格數量不合格事實：責任部門簽字：對不合格品處置評審意見： 生產管理部： 技術質量部：不合格品處置：批準： 日期：返工后重新檢驗的記錄： 檢驗員簽字：糾正/預防措施處理單編號：QR/WKN—850—01 序號：不合格部門負責人事由：□ 存在的不合格 □ 潛在的不合格事實陳述：技術質量部： 日期：不合格原因分析： 不合格部門負責人： 日期：□糾正 □預防措施的計劃預計完成時間： 不合格部門負責人： 日期：□糾正 □預防措施的驗證 技術質量部驗證人： 日期：糾正/預防措施實施情況一覽表編號：QR/WKN—850—02 序號：糾正和預防處理單序號內容摘要責任部門發(fā)出日期完成期限驗證人驗證結果及完成時間備注編制： 審核： 批準：。銷售管理部簽字： 倉庫保管員簽名： 日期：若無現貨由生產管理部確認交貨期。 提供評審資料之三：質量管理體系運行報告，含質量方針、目標執(zhí)行狀況、改進建議。質量管理體系運行狀況，包括質量管理體系改進的機會和變更的需要、質量方針和質量目標的適宜性和有效性； 采購員： 日期： 主管領導批準： 日期：生 產 計 劃 單編號：QR/WKN—751—01 序號：產品名稱型號、規(guī)格生產數量完成日期實際完成數量實際完成日期