【正文】 、分析和改進(jìn)總則1. 公司是否對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評價(jià)、監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？2. 通過測量、分析的活動(dòng)，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？ 進(jìn)行了策劃，形成的結(jié)果包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的活動(dòng)。1. ，總經(jīng)理是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？2. 公司是否針對產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求編制了質(zhì)量計(jì)劃？3. 公司是否確定并提供充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？如人、財(cái)、物三方面的資源。內(nèi)審檢查表QR/QP0903 版本/修改次數(shù)：01/00 №：002標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？a) 是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達(dá)的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識，要求員工將自己的下一站視為至高無上的顧客，要求員工樹立主人翁精神并向員工傳達(dá)了相關(guān)的國家法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等內(nèi)容？b) 是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？c) 總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財(cái)力資源。 使用了管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)四大過程。 主要是通過與顧客溝通方式了解顧客的要求和期望。1. 對應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？2. 請總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？ 都有規(guī)定職責(zé)和權(quán)限 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)，負(fù)責(zé)管理體系的建立與實(shí)施等。內(nèi)審檢查表QR/QP0903 版本/修改次數(shù)：01/00 №：006標(biāo)準(zhǔn)章