【正文】 內(nèi)部質量審核檢查表 編號：XWQR0722受審核部門：總經(jīng)理 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標準條款號判定1組織是否按照規(guī)定要求建立、實施、保持和改進質量管理體系？怎么體現(xiàn)PDCA的原則？（詢問）2組織質量管理體系中的過程、以及過程間的關系是否被確定和管理？（詢問、查證）3如何讓全體員工了解質量方針和質量目標，并將質量方針的要求轉化為每個員工的責任、追求和行為？（詢問）4八大原則之首的“以顧客為關注焦點”，如何在全公司的范圍內(nèi)實現(xiàn)？（詢問）5在內(nèi)部溝通中，最高管理者如何保證在不同的層次和職能之間進行有效的溝通？有哪些正式溝通渠道？(詢問，查證)6組織為實現(xiàn)質量目標是否進行了策劃？采取什么措施來保證質量方針和質量目標得到貫徹執(zhí)行？對目標實現(xiàn)的時間要求、責任人落實明確？并對目標實現(xiàn)程度有檢查、有評價？（詢問，查證）7怎么提高員工的質量意識？讓其認識到滿足顧客需求及相關法律、法規(guī)要求的重要性？（詢問）8有否進行管理評審？是否形成評審報告？有否對質量管理體系的適宜性、有效性、充分性做出評價？有否確定組織質量管理體系及過程的改進機會和措施？(詢問，查證)9組織對資源的確定、提供、使用如何進行管理、驗證？有否消除不適當資源、不適當使用，提高資源利用率？(詢問，查證)10在體系的貫徹、實施及改進過程中，如何發(fā)揮領導作用？（詢問）內(nèi)部質量審核檢查表 編號：XWQR0722受審核部門：管理者代表 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標準條款號判定1在質量手冊中，是否規(guī)定了質量方針和質量目標？以及與此有關的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責、權限和相互關系？（詢問、查證）2組織體系及過程測量和監(jiān)控點是否確定并有效？對測量和監(jiān)控結果是否有分析、改進活動？（詢問、查證）3管理者代表是否清楚自己的職責和權限？是否有效履行？（詢問、查證）4組織產(chǎn)品的質量目標和要求有哪些，體現(xiàn)在組織哪些文件中，產(chǎn)品實現(xiàn)的過程是否被確定?現(xiàn)有的過程是否能夠滿足質量目標的實現(xiàn)？（詢問、查證）5產(chǎn)品實現(xiàn)有哪些關鍵過程、特殊過程？如何確定它們處在受控狀態(tài)？其資源是否適宜？(詢問