供貨單位審計(jì)調(diào)查表(專業(yè)版)
【正文】 特管藥品專庫（柜）㎡中藥材、中藥飲片專庫㎡序號內(nèi)容是否冷庫是否經(jīng)過驗(yàn)證？儲存、運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備是否定期檢查？設(shè)施設(shè)備是否建立清潔和維護(hù)保養(yǎng)的記錄？庫房配備的主要設(shè)施設(shè)備有哪些？（請附：設(shè)施設(shè)備表）（四）質(zhì)量管理體系文件管理情況質(zhì)量管理體系文件包括：□質(zhì)量管理制度 □操作規(guī)程 □部門及崗位職責(zé)□記錄和憑證 □檔案 其他 序號內(nèi)容是否是否建立質(zhì)量管理體系文件？是否建立質(zhì)量管理體系文件管理制度及相應(yīng)操作規(guī)程？通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)記錄數(shù)據(jù)時，人員操作是否經(jīng)過授權(quán)或批準(zhǔn)？數(shù)據(jù)的更改是否經(jīng)過質(zhì)量管理部門的審核和監(jiān)督？記錄保存是否有固定地點(diǎn)疫苗、特殊管理的藥品的記錄及憑證是否按相關(guān)規(guī)定保存？（五）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理情況計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件服務(wù)器數(shù)量計(jì)算機(jī)數(shù)量倉庫管理系統(tǒng)備用電源數(shù)據(jù)是否異地備份不間斷穩(wěn)壓電源能保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在交流電斷電后運(yùn)行時間（
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