【正文】 是163。記錄符合163。符合163。符合163。排水口的流向：從清潔區(qū)到非清潔區(qū)。不符合163。符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應用準則》6條款CAC《HACCP體系及其應用準則》7條款CAC《HACCP體系及其應用準則》8條款危害分析●是否包括每個步驟●危害分析是否包括生物的、化學的、物理的危害●是否充分考慮危害的顯著性●是否考慮采取的控制措施確定關(guān)鍵控制點●是否符合判定樹●所確定的CCP是否符合，有無遣漏建立各關(guān)鍵限值●CL值是否保證其有效●CL值制定是否有依據(jù)●必要時是否建立操作限值符合163。符合163。符合163。符合163。 時間：檢測機構(gòu)：檢測項目： 項合格163。符合163。符合163。符合163。 不符合163。 163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應用準則》11條款●產(chǎn)品驗證一年來產(chǎn)品驗證情況：163。 出口衛(wèi)生注冊證需否： 是163。符合163。符合163。符合163。 不符合163。 不符合163。 不符合163。 否163。有163。墻裙防護高度：符合163。符合163。 不符合163。不符合163。 不符合163。否163。不符合163。不符合163。不符合163。不符合163。不符合163。符合163。排水與外界接口：有金屬網(wǎng)罩、防蚊蠅和昆蟲，可防異味。不符合163。 不符合163。 不符合163。 否163。 不符合163。無163。 不符合163。不符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注形物的進入，篦子的材料易于清洗，不生銹。符合163。不符合163。不符合163。不符合163。不符合163。不符合163。無163。不符合163。 不符合163。 不符合163。符合163。 鋁合金163。 不符合163。 衛(wèi)生許可證163。 不符合163。 不符合163。 不符合163。符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《HACCP體系及其應用準則》1112條款HACCP內(nèi)部審核內(nèi)審時間：內(nèi)審員是否經(jīng)相應培訓：●內(nèi)審計劃內(nèi)審安排的獨立性：是否復蓋CAC《通則》的410條款和CAC《準則》的112條款：是否包括GMP：是否包括SSOP：是否包括HACCP計劃：是否包括HACCP計劃的支持性文件要求：●核查記錄情況：●提出幾個不符合項：●是否針對不符合項進行原因分析：●采取糾正措施：●跟蹤驗證：●內(nèi)部審核報告：●是否對體系進行評價：●對上次審核不符合項糾正措施的效果驗證情況符合163。符合163。已過期：符合163。無核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《食品衛(wèi)生通則》4條款廠房●遠離環(huán)境遭污染的場所及有嚴重食品污染性的工業(yè)活動區(qū)；●遠離易受洪水威脅的地方；●遠離易受害蟲侵擾的地方；●有效消除固體或液體廢棄物的地方。 不符合163。 不符合163。符合163。符合163。符合163。符合163。核查記錄表第 頁，共 頁受審核部門/過程：日期：審核員：陪同人員：過程/標準條款檢 查 內(nèi) 容審 核 記 錄備注CAC《食品衛(wèi)生通則》7條款CAC《食品衛(wèi)生通則》8條款●更衣室設施工作服、帽、鞋工作服、帽清洗更衣柜更衣室消毒洗手消毒設施●個人進車間前、去衛(wèi)生間后、處理任何被污染的材料后、換工序操作時的手、鞋清洗消毒情況人員是否按程序進行洗手與消毒●個人行為衛(wèi)生工作服是否衛(wèi)生、穿戴是否正確、人員是否化妝、頭發(fā)是否外露、手指甲是否修剪，個人衛(wèi)生是否清潔、有無外傷、是否有患病等；●參觀者或外來人員衛(wèi)生運輸衛(wèi)生●運輸工具●使用和養(yǎng)護符合163。