【正文】 附件5（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章） 檢 驗 報 告報告編號：產(chǎn)品名稱 單元名稱 規(guī)格型號 受檢單位 (與抽樣單上企業(yè)名稱一致，以集團(tuán)公司名義申請的應(yīng)填寫所屬單位的名稱)檢驗類別 生產(chǎn)許可證檢驗報告日期 (以簽發(fā)日期為準(zhǔn))檢驗機(jī)構(gòu)名稱注 意 事 項1． 檢驗報告無“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包評價規(guī)定。、易爆、有害等危險品進(jìn)行隔離和防護(hù)，存放環(huán)境是否符合相關(guān)要求。（重點檢查關(guān)鍵零件、關(guān)鍵工序的檢驗活動）o 符合o 輕微缺陷o 不符合*出廠檢驗，對產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進(jìn)行包裝和標(biāo)識。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合。，是否有質(zhì)量管理知識的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)考核記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合測量設(shè)備1*．、試驗和計量設(shè)備，其性能和精度應(yīng)能滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。、管理評審和其它考核并記錄。項目結(jié)論的判定：（1）否決項目結(jié)論分為“符合”和“不符合”（否決項目條款在本辦法中標(biāo)注*），；（2）非否決項目結(jié)論分為“符合”、“輕微缺陷”、“不符合”（非否決項目條款在本辦法中不標(biāo)注*）。9 收費 審查費：根據(jù)《財政部、國家發(fā)展改革委關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費政策有關(guān)問題的通知》（財綜[2006]69號），生產(chǎn)許可證審查費為每家企業(yè)申請一個產(chǎn)品單元收費2200元，一家企業(yè)同時申請兩個以上產(chǎn)品單元的，每增加一個產(chǎn)品單元，按2200元的20%收費。委托企業(yè)具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所和被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號；或者標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。不符合條件的，書面告知企業(yè)，并說明理由。但檢驗樣品的生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號、產(chǎn)品主要配置必須與實地核查合格后抽樣的樣品一致。 檢驗項目及判定標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)申請許可證、獲證后增加產(chǎn)品單元時產(chǎn)品的檢驗項目及合格判定產(chǎn)品的外觀與結(jié)構(gòu)、稅控功能及性能、噪聲、電源適應(yīng)能力、安全性、電磁兼容性、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性和諧波電流(適用時)等檢測按相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的全部項目進(jìn)行，所檢項目應(yīng)全部符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，則產(chǎn)品檢驗綜合判定為合格。5%；漏電流：0～10 mA 誤差：≤177。①主板、電源和接口性能測試儀器或測試裝置不少于1套；②保護(hù)接地措施檢測設(shè)備不少于1臺（精度：量程：0～200mΩ；準(zhǔn)確度: ≤177。5%；漏電流：0～10 mA 誤差：≤177。 企業(yè)產(chǎn)品檢驗不合格的判為企業(yè)審查不合格，由審查部書面上報國家質(zhì)檢總局，并由國家質(zhì)檢總局向企業(yè)發(fā)出《不予行政許可決定書》。 審查組應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及《稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法》()進(jìn)行實地核查，并做好記錄。 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。，國務(wù)院工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證主管部門認(rèn)為需要聽證的涉及公共利益的重大許可事項，將向社會公告，并舉行聽證。2 工作機(jī)構(gòu) 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局(以下簡稱國家質(zhì)檢總局)負(fù)責(zé)稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證統(tǒng)一管理工作。 生產(chǎn)許可證復(fù)印件(適用于生產(chǎn)許可證有效期屆滿重新提出申請的企業(yè))。核查時間一般為13天。 審定與發(fā)證 審查部應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定對企業(yè)的申請材料、現(xiàn)場核查文書、抽樣單、產(chǎn)品檢驗報告等材料進(jìn)行匯總和審核，并自受理企業(yè)申請之日起40日內(nèi)將申報材料報送全國許可證審查中心。5%）；⑤溫度(不低于40℃)可控制的產(chǎn)品高溫老化房(室)不少于20㎡；⑥示波器不少于2臺；⑦序列號寫入設(shè)備不少于1臺。5%）；③接觸電流與保護(hù)導(dǎo)體電流檢測設(shè)備不少于1臺（精度：應(yīng)滿足GB 49432001的要求，量程：0400V、01A；準(zhǔn)確度: ≤177。5%）；⑤整機(jī)固化自檢軟件不少于1套；⑥測試卡或稅控IC卡不少于1套；⑦模擬發(fā)卡系統(tǒng)不少于1套；⑧打印清晰度、成行度和成列度測試工具(測試軟件、顯微鏡或放大鏡)不少于1套；⑨整機(jī)稅控功能測試平臺。 獲證企業(yè)申請單元內(nèi)產(chǎn)品增加規(guī)格型號的產(chǎn)品檢驗項目及合格判定產(chǎn)品的稅控功能及性能(GB )、安全性(GB 4943)、電磁兼容性(GB 9254)和諧波電流(適用時)檢測按相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項目進(jìn)行，所檢項目應(yīng)全部符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，則產(chǎn)品檢驗綜合判定為合格。 稅控收款機(jī)產(chǎn)品檢驗報告稅控收款機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告由審查部會同稅控收款機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗承檢單位制訂統(tǒng)一格式詳見《稅控收款機(jī)稅控功能檢測大綱》，各檢驗單位必須按照此格式出具稅控收款機(jī)產(chǎn)品檢驗報告。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)妥善保管生產(chǎn)許可證證書。委托企業(yè)不具有其委托加工產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)注委托企業(yè)的名稱、住所，以及被委托企業(yè)的名稱、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號。審查費由企業(yè)在申請時向省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。非否決項目共42款。，是否針對申請發(fā)證產(chǎn)品生產(chǎn)許可證進(jìn)行了質(zhì)量體系內(nèi)審、管理評審，評審內(nèi)容是否真實、有效o 符合o 輕微缺陷o 不符合二、生產(chǎn)資源提供 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施1．企業(yè)必須具備滿足生產(chǎn)和檢驗所需要的工作場所和設(shè)施，且維護(hù)完好。、試驗和計量設(shè)備，必要時應(yīng)核查其購銷合同、發(fā)票等憑證及設(shè)備編號。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗人員檢驗人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。2．這些標(biāo)準(zhǔn)是否為現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)并貫徹執(zhí)行和有效控制。o 符合o 輕微缺陷o 不符合文件管理1．企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。(如：計劃、清單、合同等)。企業(yè)是否按制度、規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。，不合格品的存放是否采取有效隔離措施。、包裝和標(biāo)識規(guī)定。、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求等是否符合國家有關(guān)規(guī)定。、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包進(jìn)行了評價。2． 復(fù)制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。注： 實地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時限”欄不填。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包時，應(yīng)制訂產(chǎn)品銷售代理、技術(shù)服務(wù)分包評價的控制程序。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合不合格品企業(yè)應(yīng)制訂不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。、協(xié)作記錄。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1．企業(yè)應(yīng)具備和貫徹《實施細(xì)則》。、電氣安全、電磁兼容、可靠性、稅控功能設(shè)計的實際能力。、管理評審要求和其它考核辦法。附件2稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元：□稅控機(jī)、□稅控器、□稅控打印機(jī) 規(guī) 格 型 號： 審查日期： 年 月 日 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局實地核查結(jié)論的判定原則本辦法進(jìn)行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責(zé)，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，七、安全防護(hù)，八、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)共8章30條46款。 企業(yè)是否對實地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項目進(jìn)行了整改。 委托加工企業(yè)必須按照備案的標(biāo)注方式，在其產(chǎn)品或者包裝、說明書上進(jìn)行標(biāo)注。對于符合變更條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。 根據(jù)企業(yè)實地核查時提交的生產(chǎn)定型試驗報告，可以減免該單元產(chǎn)品的可靠性試驗。此空白表可復(fù)印使用。5%）；④抗電強(qiáng)度檢測設(shè)備不少于1臺（精度：輸出電壓：0～5kV；誤差：≤177。⑥示波器不少于2臺；⑦序列號寫入設(shè)備不少于1臺。5%）；④抗電強(qiáng)度檢測設(shè)備不少于1臺（精度：輸出電壓：0～5kV；誤差：≤177。 實地核查合格的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極配合產(chǎn)品抽樣和檢驗工作，如因非不可抗力原因拖延或拒絕產(chǎn)品抽樣和檢驗的實地核查工作終止。 審查組由2至4名審查員組成，審查組成員不得全部來自同一單位，應(yīng)當(dāng)由不同單位人員共同組成。集團(tuán)公司與其所屬單位一起申請辦理生產(chǎn)許可證的，集團(tuán)公司及其所屬單位應(yīng)分別提交填寫完整的《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證申請書》。，相關(guān)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家產(chǎn)業(yè)政策一經(jīng)修訂，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時執(zhí)行，本實施細(xì)則將根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化、國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，動態(tài)修訂。全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡稱全國許可證辦公室）負(fù)責(zé)稅控收款機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理的日常工作。 生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證書復(fù)印件。審查組對企業(yè)實地核查結(jié)果負(fù)責(zé)，并實行組長負(fù)責(zé)制。 全國許可證審查中心自受理企業(yè)申請之日起50日內(nèi)完成上報材料的審查，并報國家質(zhì)檢總局。①主板、電源、打印頭、顯示器、鍵盤和接口性能測試儀器或測試裝置不少于1套；②保護(hù)接地措施檢測設(shè)備不少于1臺（精度：量程：0～200mΩ；準(zhǔn)確度: ≤177。5%）；④抗電強(qiáng)度檢測設(shè)備不少于1臺（精度：輸出電壓：0～5kV；誤差：≤177。①產(chǎn)品設(shè)計圖紙；②產(chǎn)品工藝文件；③產(chǎn)品生產(chǎn)定型檢驗報告(全項目)；④檢驗文件(含進(jìn)廠、過程和成品)；⑤固化軟件的源程序；⑥備案的稅控打印機(jī)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 稅控收款機(jī)產(chǎn)品檢驗項目及判定標(biāo)準(zhǔn)（見表6）。6 證書和標(biāo)志 證書 生產(chǎn)許可證證書分為正本和副本，具有同等法律效力。生產(chǎn)許可證證書遺失或者毀損，應(yīng)當(dāng)向企業(yè)所在地的省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證申請。 7 委托加工備案程序 委托企業(yè)申請備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請委托加工備案的產(chǎn)品； 申請委托加工備案產(chǎn)品涉及產(chǎn)業(yè)政策的，應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)要求； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷售。 產(chǎn)品檢驗費：由企業(yè)按照《關(guān)于新增工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗收費標(biāo)準(zhǔn)（第二批）備案的函》(國質(zhì)檢科函[2004]584號)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向檢驗機(jī)構(gòu)交付。核查結(jié)論的確定原則：否決項目全部符合，非否決項目中輕微缺陷不超過8款，且無不符合項，核查結(jié)論為合格。，申請取證產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗設(shè)施及生產(chǎn)、檢驗和倉儲等場所是否滿足要求，供電、供水是否正常。2. 檢驗、試驗和計量設(shè)備性能、準(zhǔn)確度是否能滿足生產(chǎn)需要。，檢驗人員是否熟悉自己的崗位職責(zé)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。 。o 符合o 輕微缺陷o 不符合質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗。，是否有固定的場所、儀器設(shè)備，人員職責(zé)是否清晰，檢驗記錄與報告內(nèi)容是否完整，是否有整機(jī)一次交驗合格率統(tǒng)計。o 符合o 輕微缺陷o 不符合勞動防護(hù)企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護(hù)。、產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)分包評價文件、記錄是否齊全，信息是否充分。3． 檢驗報告無批準(zhǔn)人、審核、主檢簽字無效，無騎縫章無效。附件4企業(yè)實地核查輕微缺陷項匯總表企業(yè)名稱：產(chǎn)品單元：序號條款號輕微缺陷程度輕微缺陷事實描述整改要求審查組組長(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日整改時限：請企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改，并將整改情況報企業(yè)所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。、技術(shù)服務(wù)應(yīng)配備的場地、人員、維修工具、備件、通信工具和交通工具等資源要求。，檢驗內(nèi)容是否齊全。、標(biāo)識和管理制訂了控制程序，序列號的管理是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。o 符合o 輕微缺陷o 不符合3．技術(shù)文件應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。、專業(yè)技術(shù)人員是否不少于10名。、電氣安全、電磁兼容、可靠性設(shè)計、稅控功能和技術(shù)服務(wù)的專業(yè)技術(shù)知識，是否有培訓(xùn)要求和培訓(xùn)考核記錄。、維護(hù)和保養(yǎng)，記錄是否齊全，狀態(tài)是否完好，狀態(tài)標(biāo)識是否清晰和內(nèi)容完整。o 符合o 輕微缺陷o 不符合有效實施在企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度中應(yīng)有相應(yīng)的考