【正文】 利益共享的分配――原則上按4:6比例分配。 有關(guān)工程所需器材，原則上由項目建設單位提前一個季度向省郵電器材公司報計劃。 1郵政機械、車輛及郵政營業(yè)自動化設備。從事購銷活動的郵電物資人員，不得采購無“入網(wǎng)證”的通信終端設備及不符合國家、郵電部質(zhì)量標準和技術(shù)規(guī)范的郵電通信器材，違者則追究相關(guān)人員責任。 （四）為確保通信網(wǎng)的安全運行提供質(zhì)量可靠的通信產(chǎn)品，根據(jù)全省郵電通信網(wǎng)絡規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范要求，由省局技術(shù)部門、業(yè)務部門和物資部門一起，不定期地對符合國家、郵電部標準和技術(shù)規(guī)范的主要設備進行擇優(yōu)選型，并對有關(guān)廠家產(chǎn)品的技術(shù)性能、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)能力、服務、信譽等方面進行綜合考察，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家。 第二條 本小組由主管協(xié)理擔任主席，財務部經(jīng)理為召集人，供應科科長主辦。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量末達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。 （八）各單位要根據(jù)省局的(規(guī)定)和實施細則以及補充規(guī)定的內(nèi)容，認真對本單位的貿(mào)徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。項目或設備的招標書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。 （三）審批手續(xù)和權(quán)限: 發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支（采購）的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務部審批，財務部審批后分類送公司分管領導審批。 (二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。 （三）提貨背書辦妥后，外購部門應檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運文件處理單”辦理報關(guān)提貨。 （二）進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請“輸入許可證”之前準備“報價單”及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準進口。 （二）內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部呈準的付款條件整理付款。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 （一）采購經(jīng)辦人員接獲“請購單(內(nèi)購)”后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。 （３）請購金額預估在l萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（三）緊急請購單，由請購部門于“請購單”“說明欄”注意原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件卷宗遞送。組織起草物資供應合同。 （２）請購金額預估在１萬元至５萬元者，由經(jīng)理核決?！? 采 購 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購部門的劃分 （一）內(nèi)購:由國內(nèi)采購部門負責辦理。 （二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于“請購單”上加蓋“分批交貨”章以資識別。但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應由原核決主管核決。 第二十二條 進口結(jié)匯 進口單位應依“請購單（外購）”標示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯，并于信用狀（L／C）開出后以、開發(fā)L／C快報“通知外購部門聯(lián)絡供應廠商。 （六）船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。 （二）采購部門應就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所捉重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量理及核決價格的參考。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關(guān)處室進行審核后呈報省局。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應商。 如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。（3）進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其“領料單”應經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領用。 第六條 材料的采購，經(jīng)小組開會決議后，由主辦單位將其品名、價格、品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量以及廠商名稱，及其他附帶條件一并列表，經(jīng)小組人員蓋章后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁定之。省直屬單位及縣(市)局的物資供應部門是否分設，可根據(jù)實際情況自行確定。光電傳輸設備(含SDH、PDH設備)。這些項目由省郵電管理局(以下簡稱省局)委派郵電器材公司會同省局有關(guān)專業(yè)處室，根據(jù)設計要求集中訂貨，省郵電器材公司負責物資供應的工作，包括參與工程的會審，負責訂貨、催貨、清關(guān)、結(jié)算和售后服務的協(xié)調(diào)工作，收取相應的費用，費率按部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 統(tǒng)談分簽的范圍――移動電話手機、市話通信電纜（400對以上），市、農(nóng)話程控交換機，調(diào)制解調(diào)器。 本實施細則自發(fā)文之日起實施。 集中采購的范圍――市話通信電纜（400對以上）、通信光纜、長途局用程控交換機、光電傳輸設備、數(shù)字交叉連接設備、分組交換設備、數(shù)字數(shù)據(jù)通信設備、通信電源設備、空調(diào)、電報設備、通信傳輸和交換測試儀表、郵政機械和車輛及郵政營業(yè)自動化設備、數(shù)字微波設備、會議電視設備?！稄V東省郵電物資供應采購管理規(guī)定》的實施細則 為貫徹《廣東省郵電物資供應采購管理規(guī)定》以下簡稱《規(guī)定》的精神，切實加強郵電物資供應采購宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā)揮郵電物資供應系統(tǒng)的主渠道作用，保證做好郵電通信大發(fā)展所需物資的供應工作，特制定本實施細則。附件:集中管理的通信產(chǎn)品目錄市話通信電纜:400對以上。 （八）各級郵電企業(yè)要重視和加強郵電物資管理工作的領導，落實一名領導分管物資工作。 第五條 主辦單位應于開會前將有關(guān)審議事項的材料事先通知廠商招標比價并交出樣品，提供本小組審議。 附件5：發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領料（1）使用部門領用材料時，由領用經(jīng)辦人員開立“領料單”經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領料。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時，按供應商、物科別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。重要合同的商務談判，計財處要派人參加。 （二）為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點，由市局科技處負責會同業(yè)務部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應市通信市場和通信網(wǎng)絡特點的設備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。 （三）退換的材料進口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。押歉提貨的案件，進口單位應于“進口報關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。 （二）進口單位（船務經(jīng)辦人員）應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員，干“信用狀開發(fā)申請書”列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。２、采購金額以ＣＩＦ美元總價折合超過，ＸＸＸ元以上者由總經(jīng)理核決。（三） 采購核決權(quán)限:采 購 別核 決 限 額采購核決權(quán)限列屬統(tǒng)購項目的原料、物料（包括燃料）不論金額多寡經(jīng)理――總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項目的原料、物料（包括燃料）不論金額多寡經(jīng)理――總經(jīng)理財產(chǎn)支出（包括什項購置）的非生產(chǎn)器材３０００元以下３００１元至１０００００元１０００００元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理――總經(jīng)理財產(chǎn)支出（包括什項購置的生產(chǎn)器材）３０００元以下３００１元至２００００元２０００１元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理――總經(jīng)理庶 務 用 品３０００元以下３００１元至５００００元５０００１元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理――總經(jīng)理附注:凡列人固定資產(chǎn)管理的采購項目應以財產(chǎn)支圳核決權(quán)限呈核。 ２、原“請購單”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料臂理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 （二）零星采購及小額零星采購材料項目。調(diào)配物資、保證生產(chǎn)正常有序。 （五）庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀,并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購。 （二）外購: １、請購金額預估在10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。 （三）屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應于請購單“詢價記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。 （四）超交應經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。進口單位應依預定日期向“國貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準時通知外購部門。 第二十六條 進口報關(guān) （一）關(guān)務部門收到“請購單（外購）”及報關(guān)文件時，應視買賣、保險及稅率等條件填制“進口報關(guān)處理單”連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外