215215制品廠環(huán)境物質(zhì)體系實(shí)施自我檢討結(jié)果(專業(yè)版)
【正文】 不合格品的處理/對策③對不合格批次是否進(jìn)行了恰當(dāng)?shù)奶幹?，采取了措施？涉及影響環(huán)境的情況，通過MSDS或成分表和ICP數(shù)據(jù)來驗(yàn)證。未保管材料一覽表以外的材料 是，有日常檢查表，從開始使用時(shí)實(shí)施檢查。對現(xiàn)有零部件/原材料要求供應(yīng)商提供ICP數(shù)據(jù)和成分表等未使用《新二磁鐵制品廠環(huán)境管理物質(zhì)物質(zhì)清單》中的物質(zhì)。新原材料/零部件的選擇②新原材料/零部件的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確嗎？內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定①有內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定嗎？指定了推進(jìn)計(jì)劃、環(huán)境管理工作實(shí)施的負(fù)責(zé)人，并對工作的進(jìn)展進(jìn)行確認(rèn)后進(jìn)行匯報(bào)。新二磁鐵制品廠環(huán)境物質(zhì)體系實(shí)施自我檢討結(jié)果作成:艾合源 審核: 日期: 2005年12月19日 已建立系統(tǒng)化的程序；有內(nèi)部監(jiān)查的程序規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，制定了監(jiān)查計(jì)劃。新原材料/零部件的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確，并形成了選擇后與相關(guān)部門聯(lián)系的采購體系。 是，收貨部門和IQC有確認(rèn)； 有，機(jī)器日常的點(diǎn)檢生產(chǎn)過程中環(huán)境管理物質(zhì)的控制 長期庫存②是否有長期庫存管理的規(guī)定？ 是，通過1QC（收貨部門）和ISO推進(jìn)室有確認(rèn)；不合格對策書中寫明了不合格批次的處理、對策內(nèi)容，以防止事故的再發(fā)。不合格品和合格品進(jìn)行了明確的識別、區(qū)分 是，暫沒發(fā)生；取得變更后的數(shù)據(jù)，檢查是否符合索尼的環(huán)境要求。庫存管理①庫存是否與材料一覽表一致？檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中記載的每項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目都要有檢驗(yàn)記錄，記錄保存３年 是，記錄表格清單中已規(guī)定２、設(shè)備的管理 生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)控制程序設(shè)備的檢查①對生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器、測試設(shè)備和器具（包括環(huán)境物質(zhì)測定機(jī)ICP）是否進(jìn)行日常的檢查？現(xiàn)有零部件/原材料的驗(yàn)證⑦能對現(xiàn)有零部件/原材料的環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證嗎？新供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確，并形成了選擇后與相關(guān)部門聯(lián)系的采購體系 是，已制訂了采購控制程序 有，在儀校人員的培訓(xùn)記錄里內(nèi)部監(jiān)查 內(nèi)部審核控制程序是否對環(huán)境物質(zhì)的含量進(jìn)行確認(rèn)以證明削減物質(zhì)的相關(guān)削減計(jì)劃的必
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