【正文】 隱蔽工程記錄應歸入檔案資料和交工文件中，存檔保存。 3） 通球宜采用圓形橡膠球、皮碗球、蝶形球，用壓縮空氣推動，或用 GPS 跟綜儀確定球受阻位置，球的直徑在充壓后，應不大于管子內徑 90%，不小于管內徑的80%，球體材質為硬質橡膠。 2） 陰極保護裝置的設施及結構件具體安裝應進行記錄，沿管路系統(tǒng)的設置位置，電阻測試均在檢驗記錄中具體表述或圖示。 3） 質量檢驗員應按設計要求和作業(yè)規(guī)定，對隔熱材料品質、厚度、敷設的嚴密性檢查確認后，方可安裝外護管。當設計無明確要求時，碳鋼管道的除銹等級應為 St3級或 級，其質量標準應符合《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》 GB/T 8923 規(guī)范規(guī)定。其主要控制內容包括： 不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離。 設計如規(guī)定應需靜電接地、陰極保護的管道，應對其相關參數、性能、連接方法進行檢測，并作出檢驗記錄。質檢員依照檢驗計劃、施工順序對各項過程實施檢驗。其主要控制內容包括： 理化檢驗應編制檢驗工藝、取樣規(guī)則、操作規(guī)定、判定標準等文件和規(guī)范記錄表格，并符合 現(xiàn)行物理和化學檢驗與試驗規(guī)范標準的規(guī)定，經理化檢驗責任人審定有效。為保證壓力管道安裝過程中無損檢測結果的正確性和可靠性，公司應制定《無損檢測控制程序》對壓力管道安裝過程的無損檢測控制做出規(guī)定。焊接設備的維修、保養(yǎng)執(zhí)行公司《設備管理辦 法》和《設備和檢驗試驗裝置控制程序》文件。因此工裝管理是壓力管道安裝改造維修過程施工作業(yè)控制的重要環(huán)節(jié)。為確保壓力管道安裝改造維修的施工質量，應嚴格按照《作業(yè)（工藝）控制程序》文件的要求，對壓力管道安裝改造維修的施工作業(yè)實施有效控制。 2） 顧客提供的材料應與自行采購的材料分開存放。 為使壓力管道安裝改造維修的材料、零部 件質量符合法規(guī)、技術標準及顧客的要求，使壓力管道安裝過程中使用的材料、零部件處于受控狀態(tài)，確保材料、零部件的使用達到規(guī)定的質量要求，并具有可追溯性。 合同評審 經營管理部門應制定《合同評審控制程序》，在投標或接受合同之前，對已識別的顧客需求組織各職能部門按《合同評審控制程序》對顧客提交的標書、合同進行評審，應確保： 1） 壓力管道安裝改造維修所涉及的各項要求在工程合同中得到明確； 2） 投標與合同不一致的地方予以明確； 3） 公司有履行壓力管道安裝改造維修合同要求的各項資源和能力，包括人員、設備 、技術水平和檢測手段、工作環(huán)境等； 4） 合同評審的范圍、程序、內容還應包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件等。 （ 3） 質量計劃包括施工技術措施或施工技術方案、質量檢（試）驗計劃等，能夠依據質量控制系統(tǒng)要求，設置控制環(huán)節(jié)、控制點（ 包括記錄審核點、見證點和停止點），能滿足受理的許可項目特性和公司的實際情況，從而有效控制產品的安全性能。評審內容包括評價質量方針和質量目標的適宜性，評價質量保證體系改進的機會和變更的需求。 項目經理 1） 認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行壓力管道安裝改造維修有關法規(guī)、規(guī)定、標準和質量保證手冊。 d） 負責處置重大不合格品（項），提出處理意見。 b）監(jiān)督審查熱處理記錄、報告。 （ 2）材料責任工程師 a） 負責分供方的評價、選擇、重新評價，建立合格分供方 名錄。 公司質量保證工程師 1） 協(xié)助公司總經理制定質量方針和質量目標，建立健全質量保證體系。 4） 任免分公司經理和主任工程師。 質量目標必須落實到各質量控制系統(tǒng)及相關部門和單位，并每年對質量目標進 行考核，確保質量目標得到實現(xiàn) 質量保證體系組織 根據《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》 TSG Z00042020 的規(guī)定和公司壓力管道安裝改造維修許可項目的特性，結合公司實際情況，建立了具有獨立行使壓力管道安裝改造維修安全性能管理職責的質量保證體系組織，確保能夠對壓力管道安全性能實施有效控制。 1 總則 公司總經理負責制定、批準、評審和修訂質量方針，確保質量方針在公司內部得到有效溝通和理解，并要求全體員工認真貫徹執(zhí)行，主動參與持續(xù)改進活動，以保證質保體系運行持續(xù)有效，產品質量安全可靠、穩(wěn)定受控，實現(xiàn)質量目標。 公司組織機構 圖 公司組織機構圖 總經理（法人代表） 總 經濟師 經營副經理 生產副經理 總工程師 人事副經理 總經理辦公室 經營管理部 物資裝備部 工程管理部 技術發(fā)展部 人力資源部 財務管理部 第二分公司 第三分公司 第四分公司 第五分公司 第六分公司 機電工程分公司 壓力容器制造廠 空分工程分公司 項目經理部 為了確保質量方針和質量目標的實施，公司建立了適合管理需要的組織機構，設置了相應的職能部門和管理崗位，配備足夠的資源，分別承擔相應的質量保證體系責任。 5） 根據有關規(guī)定和需要，配備足夠的資源，滿足壓力管道安裝改造維修的需要。 2） 負責公司壓力管道安裝改造維修質量保證體系的建立、實施、保持和改進。 b） 負責公司提供材料、零部件訂貨計劃的審核。 c） 監(jiān)督審查熱處理過程控制的管理。 e） 跟蹤、吸收國內外先進質量管理模式，并組織實施。 2） 負責依照公司規(guī)定建立、健全本項目質保體系，對項目質量體系的有效運行和產品質量安全負責。辦公室負責保持相應的評審記錄。 （ 4） 質量計劃中應合理設置各質量控制系統(tǒng)、質量控制環(huán)節(jié)、質量控制點，每個質控系統(tǒng)列出控制環(huán)節(jié)名稱、工作程序和控制點（停止點）、規(guī)定和要求、工作依據、工作見證及責任人等。 合同簽訂、修改、會簽 合同簽訂 合同的簽署由相關受權人負責，在合同評審后簽字蓋章。公司應制定《材料、零部件控制程序》對零部件、材料的計劃、采購、驗收、標識、存放和保管、使用和領用、代用等作出具體規(guī)定。 3） 在施工過程中，對進貨物資的搬運應在原包裝完好狀態(tài)下進行，對拆裝散件和有防損傷外表要求的物件應設置防護措施； 4） 材料、零部件的存放與保管應嚴格執(zhí)行《材料、零部件控制程序》的有關規(guī)定。在設計文件技術交底和施工圖會審、工藝評審、施工工藝過程策劃、人員培訓教育和資格取證、工藝技術準備、工序質量控制、工程檢驗和試驗及交工、工藝文件和記錄控制等方面加強工藝管理。其主要內容和基本要求如下： 工程項目投入使用的工裝必須保證完好、有效，標識明確，在專用庫房或規(guī)定的區(qū)域存放，有專人負責保管和維護，保持其良好的技術狀態(tài)。 產品的施焊過程應進行焊前、焊接過程和焊后的自檢、互檢和專檢工作，并對產品的施焊記錄進行規(guī)定。其主要控制內容包括： 無損檢測人員管理 從事無損檢測人員應按規(guī)定進行培訓 ，并由質量技術監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格，取得相應資格證書并進行注冊后，方可在有效期內擔任合格項目范圍內的無損檢測和評定工作。 理化檢驗人員應經培訓考核、必須由國家（專業(yè)）主管部門考試合格，并持證上崗，對檢驗方法、檢驗設備、取樣規(guī)則、操作工序等熟知熟練，并對試驗過程質量負責；理化檢驗責任人應具備相應資格與掌握規(guī)范標準。特別強調關鍵過程檢驗，安裝單線圖檢查，原材料零部件的可追溯性檢查和確認。 最終檢驗完成經各方認可確認，在項目工程質量驗收文件（報告）上簽字后方可有效。 不合品（項）原因分析、處置及處置后的檢驗。 2） 除銹采用的方法，應與除銹質量等級相適應，當要求管道表面質量達到 St3 級或 級時，即采用機械除 銹、噴丸除銹、拋射除銹或半機械除銹（噴砂除銹）等方法，并由檢驗人員采用規(guī)范規(guī)定的樣板進行對比性檢查。 4） 對管件的彎角部位、死角等部位要專門檢測到位。 3） 陰極保護（輔助陽極）埋置于地表以下應不小于 1m，接地電阻不宜大于 1Ω。 4） 通球的發(fā)球端 安裝一塊 ～ 的壓力表，最大推球起動壓力不大于管道的試驗壓力。 其它特殊過程控制，如：管道的地下穿越、江河穿越、架空跨越等，應根據管道類別、設計要求和不同工程特點，由工藝責任工程師編制專門的技術方案，選擇不同工藝方法，穿越施工方法有頂管工藝、定向鉆工藝、圍堰工藝、水浮工藝、開挖敷設工藝方法等；跨越施工方法有桁架跨越工藝、梁式跨越工藝、拱橋跨越工藝、懸索跨越工藝、斜拉索跨越工藝、混合式跨越工藝方法等。 隱蔽工程記錄內容應包括：管線編號、材質規(guī)格、隱蔽范圍、隱蔽檢查認可的部位、內容、圖示、質量情況 、依據的設計圖號，質量要求、驗收日期等。 2） 管線通球掃線應按制定的方案實施，通球應分段進行，通球管路兩端加設臨時的發(fā)、收球筒。明確其具體要求，包括采取的連接件材質（電纜或鎂帶）、規(guī)格、連接方式、隱蔽部位要求、測試量值等。當采用熱敷設工藝方法時，應明確敷設涂料的溫度，敷料壓接尺寸，纏繞要求；當采用塊狀隔熱材料鋪設時，應明確預制塊體尺寸、捆綁方法、縫隙填料及要求等工藝作業(yè)措施。 根據公司壓力管道安裝許可項目的特性，為 保證壓力管道工程的安全運行，對壓力管道安裝改造維修過程中的涂裝與防腐工程、管線通球掃線工程、陰極保護裝置安裝工程、穿跨越工程、隱蔽工程等加以控制，其主要控制內容包括： 除銹控制 1） 管道外表面除銹等級應符合設計規(guī)定。公司制定《不合格（項）控制程序》，對壓力管道安裝過程的不合格品（項）的控制作出規(guī)定。 長輸管道的清管檢驗、壓力試驗、陰極保護檢驗、穿越跨越管段檢驗、控制樁轉角樁的復測檢驗，不得漏檢失控，見證核查。公司應制定《檢驗與試驗控制程序》對壓力管道安裝改造維修的檢驗與試驗過程控制做出規(guī)定，其主要控制內容包括： 壓力 管道安裝改造維修過程應制定檢驗與試驗計劃，包括檢驗與試驗依據、檢驗與試驗工序及其控制級別、檢驗與試驗方法及使用儀器工具、檢驗與試驗記錄等。為確保理化試驗數據的準確、可靠，公司制定《理化控制程序》對壓力管道安裝改造維修過程的理化檢驗控制做出規(guī)定。 無損檢測是壓力管道安裝過程中對管道焊縫及部件質量進行獨立檢驗的一項特殊工序，是保證產品使用可靠性、安全性和實施質量控制的重要手段。 產品施焊過程應選用符合工藝文件要求的完好設備，設備上的儀器、儀表使用正常。 工裝管理 壓力管道安裝改造維修過程所用的 工裝、模（夾）具簡稱工裝，包含施工過程中用于測試、操作等輔助手段，包括測試工裝、夾具、現(xiàn)場加工用刀模（刀具）、專用量具（包括專用計量器具）以及輔具。作業(yè)（工藝）紀律的主要內容和基本要求如下 : 加強工藝管理。 1） 材料、零部件存放應按類別、規(guī) 格、型號、材質分合格區(qū)、待檢區(qū)及不合格區(qū)存放，嚴禁混淆。 設計修改 在施工過程中，由于設計圖紙與實際施工部分的環(huán)境、尺寸、方位、空間等條件 不符，應提出設計變更，并獲得設計單位同意后方可實施。 3） 對顧客指定的重要管制特性應予以明確，以文件的形式傳達到本公司相關部門進行重點管制，并需證明與顧客的要求相一致。 （ 2） 質量計劃一般包括的主要內容是：應達到的質量目標，對該產品、項目采取措施的有關人員職責、所采用特定的質量控制程序，必要的試驗、檢驗、審核文件以及為達到質量目標所采取的其他措施。 管理評審 總則 公司總經理應按《管理評審控制程序》策劃的時間間隔評價質量保證體系，一般每年進行一次管理評審，時間間隔不超過十二個月，必要時可適當增加評審次數，以確保質量保證體系的適宜性、充分性和有效性。 c） 參與涂裝防腐作業(yè)過程中安全質量事故的分析處理，并及時向質量保證工程師提交事故情況和處理情況報告。 c） 負責壓力管道安裝改造維修工程技術資料的總檢和確認。 （ 5）熱處理責任工程師 a） 組織編制并審核熱處理通用工藝文件，參與熱處理分包單位的評價、選擇和重新評價。 b） 負責監(jiān)督審查設計文件交底、圖紙會審和設計文件修改實施，有權參與設計文件交底及圖紙會審。 10） 總經理授予的其它職責。 3） 負責建立壓力管道安裝、改造、維修質量保證體系組織機構，任免公司質量保證工程師及各級質量控制系統(tǒng)責任工程師 ,并授權使之能獨立行使其職權。 —— 焊接一次合格率達到 95%； —— 產品接受監(jiān)督檢查率 100%； —— 顧客滿意度 95%以上； —— 杜絕工程項目重大質量事故。 2 質量方針 公司本著“以人為本 技術領先 服務至上 合作共贏”的企業(yè)宗旨。公司組織機構見圖 。 6） 定期組織對壓力管道安裝、改造、維修施工質量保證體系的評審，保持質量保證體系持續(xù)有效運行。 3） 負責組織制訂質量保證手冊、程序文件等質量保證體系文件，對質量保證手冊