【正文】 ●對(duì)于不良品，供方要做好詳細(xì)記錄，如不良的現(xiàn)象，發(fā)生的背景，處理方式，原因，對(duì)策等?！駲z驗(yàn)記錄的標(biāo)識(shí)“已檢品”須與“待檢品”分開，“合格品”須與“不合格品”分開，各生產(chǎn)批次之間須能一目了然地分辨出?！裾J(rèn)為所有的過程能力都達(dá)到要求時(shí)。1. □新產(chǎn)品 2. □設(shè)計(jì)變更（包括材料變更） 3. 過程變更：□異地生產(chǎn) □二次供方變更 □設(shè)備變更 □工藝流程變更 □工裝/模具變更 □設(shè)備、工裝停用期超過一年□檢驗(yàn)變更 □加工條件/方法變更 □其它過程變更隨樣附件及數(shù)量□試棒、拉伸試樣： □工藝散件： □試片： □熔深樣： □檢具： □其它：隨樣資料□ 供方自檢報(bào)告 □產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) □工程管理標(biāo)準(zhǔn) □原材料及外購(gòu)件清單在樣件產(chǎn)生的類型前打√其它資料:設(shè)計(jì)變更、過程變更項(xiàng)目描述在提交的隨樣資料前打√在隨樣附件前打√且填寫其數(shù)量對(duì)變更的情況進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明,不夠填寫時(shí)可附頁(yè)，如屬模具時(shí),需注明模具號(hào)聲明：以上所供樣件是我們的代表性零件，經(jīng)檢驗(yàn)已符合＃＃圖紙/樣件和規(guī)范的要求。送樣資料內(nèi)容真實(shí)、可靠，若有虛假，則終止鑒定。作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)放置在作業(yè)人員易于看到或可迅速取出的地方，以便作業(yè)人員確認(rèn)其作業(yè)是否與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一致。此外，還應(yīng)通過靈活運(yùn)用管理臺(tái)賬，確保制訂或修改標(biāo)準(zhǔn)時(shí)不會(huì)發(fā)生遺漏。供方提交的檢驗(yàn)記錄單應(yīng)包含以下內(nèi)容：（1）外觀、尺寸及性能檢驗(yàn)記錄供方按“產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”中的外觀、尺寸及性能檢驗(yàn)要求對(duì)零部件進(jìn)行檢驗(yàn)，并把檢驗(yàn)記錄提供給＃＃進(jìn)貨檢驗(yàn)部門。若某項(xiàng)目在供方的外協(xié)廠家處進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)將外協(xié)廠的名稱填寫在括號(hào)內(nèi)。●制訂日期：填寫標(biāo)準(zhǔn)制訂日期。此外，還應(yīng)通過靈活運(yùn)用管理臺(tái)賬，確保制訂或修改標(biāo)準(zhǔn)時(shí)不會(huì)發(fā)生遺漏。（2）若是因＃＃設(shè)計(jì)變更而需修改標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，將修改后的工程管理標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件在首次提交零部件的一周前提交給＃＃。若在供方處出現(xiàn)設(shè)計(jì)變更或過程變更時(shí)，須在計(jì)劃的實(shí)施變更日期前1個(gè)月向＃＃配套部提交申請(qǐng)。（3）要對(duì)類似零部件以往的不良記錄進(jìn)行調(diào)查，以便從工藝設(shè)計(jì)到實(shí)際批量生產(chǎn)過程中能實(shí)施預(yù)防工作。（1）質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人（正職）供方總經(jīng)理應(yīng)任命質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人來(lái)主管與質(zhì)量保證有關(guān)的事宜。（5）一般件——除件及功能件以外的零部件。質(zhì)量保證手冊(cè)（第三版）＃＃集團(tuán)有限公司目 錄前言供方應(yīng)在對(duì)本章附的《供方與＃＃的質(zhì)量保證體系圖》的整個(gè)流程充分理解的基礎(chǔ)上，開展質(zhì)量保證活動(dòng)。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人原則上由部門經(jīng)理以上人員擔(dān)任。在設(shè)計(jì)工藝時(shí)，應(yīng)靈活運(yùn)用過程FMEA或矩陣圖法等、設(shè)置防錯(cuò)漏裝置，防止發(fā)生不良。如出現(xiàn)緊急的第1種情況時(shí)，須在發(fā)貨前提交申請(qǐng)?！状翁峤涣悴考侵缸兏蟮臉蛹蚴着?）若是因供方設(shè)計(jì)變更或過程變更而需修改標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按工程變更的要求填寫“工程變更申請(qǐng)表”通知＃＃（具體見第四章 工程變更），待＃＃確認(rèn)并以書面形式同意變更后，供方將修改后的工程管理標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件在首次提交零部件的一周前提交給＃＃。產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)提交給＃＃進(jìn)貨檢驗(yàn)部門?！褴嚕C(jī)）型：填寫零部件所要用的車（機(jī)）型的型號(hào)名稱?！裼涗浶问剑禾顚懜鳈z驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果是否需記錄；若要記錄，填寫結(jié)果記錄形式，如填寫“記錄表”或“管理圖”等；若不需記錄，則填“”。對(duì)于需要提供試樣給＃＃以便做材質(zhì)或性能試驗(yàn)的還須提供試片（棒）、拉伸試樣、工藝散件等，例如橡膠類件。（1）格式可用任何格式，但對(duì)那些對(duì)質(zhì)量有重要影響的項(xiàng)目和重要的檢驗(yàn)項(xiàng)目，建議用圖片等特別方式清晰的表示。第九章 初物管理為防止出現(xiàn)因初物質(zhì)量控制不當(dāng)而產(chǎn)生的批量供貨質(zhì)量問題，必須對(duì)初物采取特別的質(zhì)量控制。對(duì)于提交的批量初物（提供樣件鑒定的是指樣件鑒定通過后的第一批，不需提供樣件鑒定的是指提交的首批產(chǎn)品），必須在每一個(gè)包裝箱及周轉(zhuǎn)箱（或產(chǎn)品自身上）貼上“初物單”及“輔助初物單（或包含相同內(nèi)容的類似標(biāo)簽）”。是在正常生產(chǎn)工裝上使用規(guī)定的材料/零部件制造而成，沒有不同于正常加工過程的其他操作?！袼嗅槍?duì)試產(chǎn)階段出現(xiàn)的問題所采取的措施都被認(rèn)為有效時(shí)?！癫牧吓c零件的標(biāo)識(shí)為了防止相似的材料及零部件的混裝，每一個(gè)包裝箱（或托盤）都必須標(biāo)明零部件圖號(hào)、零部件名稱、制造日期、接收日期及數(shù)量等?！窆┓巾毥⒁惶装l(fā)生異常時(shí)能有效解決問題的機(jī)制。若在供方或其供應(yīng)商處發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，供方除根據(jù)本章1中的程序，及時(shí)采取相應(yīng)措施外，還要采取下列措施：●若這些不良品已發(fā)往＃＃，則供方必須迅速通知＃＃配套部和進(jìn)貨檢驗(yàn)部門，并等待＃＃的通知。為了防止在整個(gè)制造過程中出現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清的零部件，須對(duì)零部件進(jìn)行如下標(biāo)識(shí)：●不合格品的標(biāo)識(shí) 用紅色油筆或不掉色墨水或紙標(biāo)簽來(lái)區(qū)分不合格品，不合格品（修理品）用區(qū)別于合格品的專用的工具進(jìn)行存放，并對(duì)不良的內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（4）初期流動(dòng)管理的解除在初期流動(dòng)期限到期后，滿足下列的所有要求時(shí)，可取消初期流動(dòng)的管理。送樣數(shù)量填寫送樣的數(shù)量送樣次數(shù)□Ⅰ □Ⅱ □Ⅲ在送樣的次數(shù)前打√模具成型件樣件應(yīng)注明： □樣件制作模號(hào)： □模具生產(chǎn)廠家：工程變更申請(qǐng)表管理號(hào)：已向＃＃提交工程變更申請(qǐng)表的,填寫申請(qǐng)表的管理號(hào)樣件的類型若模具為外協(xié)制作，需填寫外協(xié)模具生產(chǎn)廠家的名稱，若為自制模具，則不填寫。所有送樣資料必須規(guī)范填寫，字跡清楚、整潔干凈。若發(fā)現(xiàn)作業(yè)人員未遵守時(shí)，不僅要提醒其注意，而且要檢查作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有不適合實(shí)際操作的情況（如與實(shí)際情況不一致或作業(yè)人員負(fù)擔(dān)過大等），必要時(shí)，要對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)予以修改。供方須在公司內(nèi)規(guī)定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂及修改的權(quán)限并明確相應(yīng)的程序。＃＃采購(gòu)的所有零部件均需提供檢驗(yàn)記錄單?！駲z查區(qū)分：填寫檢驗(yàn)?zāi)稠?xiàng)目時(shí)所在的過程（進(jìn)貨、過程及出廠檢驗(yàn)），如零件的某項(xiàng)目在工序中檢驗(yàn)，則檢查區(qū)分應(yīng)填寫“過程”?！耥?yè)次欄：按順序填寫頁(yè)次，如1/2/3/3。為了確保產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制訂及修改的嚴(yán)肅性，供方須在公司內(nèi)規(guī)定該標(biāo)準(zhǔn)制訂及修改的權(quán)限并明確相應(yīng)的程序。（1）若是新開發(fā)的零部件，在送樣時(shí)將該零部件的工程管理標(biāo)準(zhǔn)的原件提交給＃＃。件、項(xiàng)目原則上不允許委外加工。（2）準(zhǔn)確掌握各零部件的精度，確保設(shè)計(jì)出能滿足其過程能力的工藝，達(dá)到并維持要求的質(zhì)量水平。供方質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的姓名須以《質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的任命/變更通知書》（具體格式見本章附表）的形式通知＃＃，以下是對(duì)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人及其助手的要求。（4）功能項(xiàng)目——功能件的質(zhì)量特性中，如果存在不良，有可能影響車輛無(wú)法工作或降低性能的項(xiàng)目。46第十三章 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)42 第十一章 批次管理44第十二章 質(zhì)量異常的處理在后附的《向＃＃申報(bào)的資料一覽表》中，匯總了供方需提供給＃＃的資料。（2）質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的助手（副職）質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的助手必須是能在質(zhì)量保證領(lǐng)域勝任領(lǐng)導(dǎo)工作的人。（4）要對(duì)工序（過程）間的物流方式進(jìn)行仔細(xì)檢查，防止混入其它產(chǎn)品。下面是從提交申請(qǐng)到實(shí)施過程變更后發(fā)運(yùn)零件的流程：供方提交《工程變更申請(qǐng)表》 ↓＃＃配套部接收 ↓ （判斷后，返回一份復(fù)印件給供方）供方工程管理標(biāo)準(zhǔn)的修訂及提交（有修訂時(shí)）供方產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的修訂及提交（有修訂時(shí)） ↓ （見第5章 工程管理標(biāo)準(zhǔn)） （見第6章 產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）＃＃配套部接收 ↓初物的檢驗(yàn) ↓ （見第9章 初物管理） 向＃＃供貨*附上初物標(biāo)簽 ↓ （見第10章 初物管理）4.《工程變更申請(qǐng)表》的填寫方法見本章附頁(yè)“《工程變更申請(qǐng)表》填寫說(shuō)明。（4）若是其它修改，需注明修改的原因，并將修改后的工程管理標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件提交給＃＃。產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修改處理流程見本章附表“產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制訂、修改流程圖”。 ●零部件圖號(hào)欄：填寫＃＃的訂貨單上注明的零件圖號(hào)?！窀臋冢? （新編標(biāo)準(zhǔn)時(shí)）在最后一行填寫制訂原因“本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)○○○○○○而新制訂”。 （2）耐久試驗(yàn)記錄（＃＃有需要時(shí)）（1）時(shí)間：供方在每月30日前至少提交當(dāng)月供貨的一批產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄單給＃＃進(jìn)貨檢驗(yàn)部門；但當(dāng)＃＃進(jìn)貨檢驗(yàn)部門有要求時(shí)，應(yīng)按要求提供。對(duì)于件的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)位置作出標(biāo)識(shí)，以提醒操作者。它適用于試制階段以及設(shè)計(jì)變更和過程變更后制造的首批（件）?！俺跷飭巍笨上颍＃２少?gòu)部門索取。當(dāng)以上情況發(fā)生變化時(shí)，我們將及時(shí)報(bào)告＃＃?！袼嗅槍?duì)初期流動(dòng)期間出現(xiàn)的問題所采取的措施都被認(rèn)為有效時(shí)。第十二章 質(zhì)量異常的處理供方應(yīng)建立一套能迅速地以適當(dāng)?shù)姆绞浇鉀Q出現(xiàn)在公司內(nèi)部、供應(yīng)商處、＃＃或市場(chǎng)上的質(zhì)量問題的機(jī)制?！袢魺崽幚磉^的零部件需要重新進(jìn)行熱處理，供方須將零部件及熱處理的記錄提交給＃＃進(jìn)貨檢驗(yàn)部門，讓其認(rèn)可。若因查找原因及采取措施而耽誤了時(shí)間，導(dǎo)致不能在規(guī)定的期限內(nèi)提交《外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量問題處理單》/《品質(zhì)問題調(diào)查報(bào)告書》和實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證，則供方應(yīng)與＃＃質(zhì)管部推進(jìn)科商討，申請(qǐng)延期；若提交的報(bào)告書不符合要求或?qū)嵨矧?yàn)證仍不合格，則供方應(yīng)重新提交整改資料和實(shí)物。因此，在實(shí)施先進(jìn)先出時(shí)，須注意以下要點(diǎn)：●在移動(dòng)生產(chǎn)過程中的零部件（含半成品）時(shí)，應(yīng)注意不要出現(xiàn)漏加工（漏裝）等；●應(yīng)盡快將不良品修復(fù)，以便讓他們?cè)谥圃旒鞍徇\(yùn)過程中能與其制造的原始批次實(shí)現(xiàn)連續(xù)流動(dòng)（切忌將那些修復(fù)后的零部件混入其他批次中）；●不能將不同制造批次的零部件混在同一箱（包）內(nèi)或托盤上，每一包裝箱（或托盤）必須是同一生產(chǎn)批次的零件；●為了確保原材料、半成品及成品的先進(jìn)先出，應(yīng)在周轉(zhuǎn)器具、實(shí)物上張貼先進(jìn)先出標(biāo)簽，同時(shí)應(yīng)制定先進(jìn)先出的相關(guān)制度或規(guī)定；另外，對(duì)庫(kù)存品應(yīng)實(shí)施防止品質(zhì)下降的預(yù)防措施。但對(duì)于設(shè)定困難的場(chǎng)合，建議設(shè)定為2個(gè)月。解釋/說(shuō)明： 編制人/日期供方質(zhì)量負(fù)責(zé)人/日期此欄目以上內(nèi)容由供方填寫，以下內(nèi)容由＃＃填寫□符合要求 □不符合要求，予以退回配套工程師□符合要求 □不符合要求，予以退回鑒定人員一式二份 ①鑒定部門 ②配套部 《樣件鑒定申請(qǐng)單》填寫說(shuō)明樣 件 鑒 定 申 請(qǐng) 單 日期: 年 月 日供方名稱填寫產(chǎn)品變更的供方名稱供方地址填寫變更產(chǎn)品的供方的生產(chǎn)地址零件名稱填寫進(jìn)行變更的產(chǎn)品名稱零件圖號(hào)填寫進(jìn)行變更的產(chǎn)品圖號(hào)若樣件為模具成型產(chǎn)品，應(yīng)填寫制作該樣件的模具的模號(hào)；若為非模具成型產(chǎn)品，該欄目不填寫。（2）檢驗(yàn)記錄要求 提供的自檢報(bào)告內(nèi)容應(yīng)齊全，無(wú)漏項(xiàng)，否則不予接收?，F(xiàn)場(chǎng)的管理人員必須定期檢查作業(yè)人員是否遵守作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。原則上，每個(gè)過程都要建立作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。m施加3次重量試驗(yàn)機(jī)n＝1 c＝0/月出廠檢驗(yàn)記錄表G批 準(zhǔn)填寫為保證質(zhì)量所需的檢驗(yàn)頻次、抽樣數(shù)功能件的功能項(xiàng)目時(shí)填寫審 核更 改 欄標(biāo)記處數(shù)更改原因更改人日期標(biāo)記處數(shù)更改原因更改人日期編 制本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) 而新制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)范例及編制說(shuō)明第七章 檢驗(yàn)記錄單本章對(duì)零部件批量生產(chǎn)時(shí)定期向＃＃提交檢驗(yàn)記錄單進(jìn)行說(shuō)明?！駲z查方式：填寫對(duì)于每一個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目，為保證供給＃＃的零件的質(zhì)量水平而需檢測(cè)的頻率及抽樣數(shù)量。 ●供方名稱（供方代碼）：填寫供方的公司名稱及＃＃指定的供應(yīng)商代碼。＃＃訂購(gòu)的所有零部件都必須編制產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。工程管理標(biāo)準(zhǔn)的制訂、修改處理流程見本章附表“工程管理標(biāo)準(zhǔn)制訂、修改流程圖”。 例工序操作員第四章 工程變更 當(dāng)件、功能件、一般件的設(shè)計(jì)變更或過程變更屬《初物分類表》(見第九章 初物管理)的第一種情況時(shí)，應(yīng)向＃＃配套部提交《工程變更申請(qǐng)表》（見本章附表）。 等（2）技術(shù)質(zhì)量交流資料的準(zhǔn)備①工程管理標(biāo)準(zhǔn)（初步方案）；②產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（初步方案）；③關(guān)于圖紙、模具、夾具及設(shè)備方面的事宜（方案、日程）；④關(guān)于其他一些對(duì)控制制造過程有用的文件； 等在設(shè)計(jì)工藝時(shí)，為了防止出現(xiàn)問題，必須注意下述各點(diǎn)：（1）認(rèn)真掌握零件所要求的質(zhì)量，根據(jù)質(zhì)量要求設(shè)計(jì)工藝。索賠的處理備注圖例說(shuō)明： …主要業(yè)務(wù) …附帶業(yè)務(wù) …主業(yè)務(wù)路徑 …同一業(yè)務(wù) …信息、資料傳遞路徑供方與＃＃的質(zhì)量保證體系圖向＃＃申報(bào)的資料一覽表NO.項(xiàng) 目