【正文】 土石方開挖、噴錨支護、混凝土襯砌、灌漿工程、以及金屬結構、電氣安裝工程的質(zhì)量驗收資料檢查、均遵循以下要求）由施工、監(jiān)理、設代、業(yè)主專業(yè)工程師聯(lián)合簽發(fā)的基礎（槽）開挖、邊坡開挖、隧洞洞挖單元工程驗收證書；施工地質(zhì)描述及報告，監(jiān)理質(zhì)量評定表，質(zhì)量終檢人員自檢記錄、驗收報告、基坑（隧洞）開挖、放線（平面坐標與高程）、隧洞斷面測量記錄、監(jiān)理審核意見支護工程中錨索、錨桿、排水孔、噴混凝土支護等檢查驗收合格證、準噴證、質(zhì)量評定表、錨桿布置圖及拉拔測試記錄、混凝土射厚度檢測記錄大體積混凝土、襯砌混凝土及其它鋼筋混凝土檢查驗收合格證、混凝土施工記錄、倉面布置記錄、質(zhì)量評定表，鋼筋、預埋件安裝、模板定位放線、結構物定位測量記錄、管道、安全監(jiān)測儀器埋設等檢查記錄灌漿工程中的鉆、測孔記錄、巖層柱狀圖、灌漿記錄及灌漿成果（圖）灌漿檢查成果、質(zhì)量等級評定表等土石方回填、圬工工程；裝飾裝修工程、防腐工程、噴涂工藝檢查驗收合格證、專業(yè)測試記錄、質(zhì)量等級評定表等金結、電氣安裝工程檢查、驗收、試運行合格證、金結探傷試驗及電氣元件測試記錄、焊縫檢查記錄、安裝偏差測量記錄、質(zhì)量等級評定等普通防雷接地系統(tǒng)施工安裝記錄及其試驗記錄，設備安裝、檢查驗收測量數(shù)據(jù)及空載試驗驗收合格證；以上資料監(jiān)理見證或?qū)彶橐庖?；工程工藝系統(tǒng)需求的各類移交證書、工藝圖及72小時聯(lián)動試運行報告等5照片類歸檔資料（本卷資料是照片資料成果，做為檔案資料的證明性資料，一般由照　片、底片和說明組成，使用數(shù)碼照相機時保存光盤）本單位的主要職能活動、重要工作成果、重要工序或工藝過程的照片。沒有裝訂邊的應加邊，殘破文件要進行修補。目錄表格尺寸不能進行改動，每頁內(nèi)規(guī)定為15行（除標題欄），紙張宜采用70g以上白色書寫紙制作。⑤更改應用黑色墨水或碳素墨水。設計值按施工圖填寫，實測值填寫實際檢測數(shù)據(jù)，而不是偏差值。本制度覆蓋了項目部在大壩工程施工活動全過程的記錄和文件：對內(nèi)對外經(jīng)營活動、計劃合同管理、各種商務活動、竣工文件資料；設備材料供應、安裝使用記錄資料；內(nèi)外部往來文件和資料等。6)測量隊必須將經(jīng)工程部審核的相關資料進行歸檔，并做好登記。2)收方斷面圖及地形圖比例尺根據(jù)用途，工程部位范圍大小在1：200～1：1000之間選擇。4)所有的測量觀測數(shù)據(jù)應隨測隨記，嚴禁轉(zhuǎn)抄、偽造，對取用的已知數(shù)據(jù)、資料測量隊均應由兩人獨立進行百分之百的檢查、核對，確信無誤后方可提供使用。（2）實施質(zhì)量管理堅持“以人為本”的方針，以經(jīng)濟手段為杠桿，強化過程控制；堅持質(zhì)量和經(jīng)濟相掛鉤、預防為主、獎罰并舉的管理原則。（3）設備物資部要對所有采購物資的質(zhì)量標準和檢驗驗證方式方法進行規(guī)范和明確。加強采購業(yè)務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。為規(guī)范、加強本項目的質(zhì)量教育培訓工作，全面提高參加工程項目施工全體員工的質(zhì)量意識、操作技能，根據(jù)本項目工程施工實際，特制定本制度。（8）整改結束后，匯總整理驗收資料,移交建設單位歸檔。（1）單位工程驗收是在單位工程所屬的分部工程完成（經(jīng)批準認可的尾工項目除外），在該單位工程質(zhì)量檢驗與評定的基礎上， 28內(nèi)編寫《單位工程驗收申請報告》，向建設單位提交。（1）工程質(zhì)量檢驗分為單元工程，在單元工程評定的基礎上，逐級驗收各相應分部工程、單位工程。（3）測量隊/試驗室/設備物資部按生產(chǎn)安排進行放樣/試驗/提供物資材料，提交有關質(zhì)量資料給相關單位。砼拌和系統(tǒng)、砂石骨料系統(tǒng)：（1）負責混凝土拌制作業(yè)過程的質(zhì)量控制；（2）根據(jù)簽發(fā)的出倉證和試驗室確定的配料單及參數(shù)，用經(jīng)試驗檢測過的合格材料進行拌制，生產(chǎn)出設計和規(guī)范要求的均勻性、坍落度、強度、溫度和性能均滿足的混凝土；（3）負責對混凝土拌制的配料情況、拌制情況、設備運行、異常情況、操作及管理人員情況做詳細的記錄，形成可追溯的作業(yè)日志；（4）在配料和拌和前,應對配料的稱量裝置和拌和的控制裝置進行校驗,確認達到要求的精度后,方能投入使用；（5）協(xié)助質(zhì)量管理部做好相關的質(zhì)量管理工作。設備物資部：設備物資部定期檢查設備物資部對水泥、鋼筋等外購材料的送樣檢驗和材質(zhì)證明資料的收集工作，并將檢查結果及時通報質(zhì)量管理部，由設備物資部對外購材料提出具體要求。測量隊質(zhì)量職責：（1）負責工程施工的測量放樣以及過程的測量檢驗工作； （2）組織編制施工測量放樣和檢驗的工作程序，并按批準的程序開展放樣和檢驗工作，填寫成果單和報告單并做好登記、編目、歸檔、貯存、竣工整理和移交等管理工作；（3）負責檢驗、試驗設備的檢定、控制和標識；（4）負責組織計量設備的送檢；（5）向財勞部提出測量專業(yè)人員培訓計劃，配合做好測量人員的培訓、考核和取證工作；（6）負責測量/檢驗工作的外部接口。副經(jīng)理質(zhì)量職責：（1）貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)與規(guī)范，組織工程的生產(chǎn)與施工，對工程項目生產(chǎn)與施工全面負責；（2）組織落實項目部管理承諾；（3）負責生產(chǎn)和服務過程的確認，組織和領導職能部門與作業(yè)單位，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)施工中的組織調(diào)度、施工技術、文件資料、質(zhì)量安全等問題； （4）參與對履約期合同評審和項目部招投標承包工程的合同評審決策，組織履約期合同和項目部招投標承包工程的合同的資源配置，確保合同的實施滿足施工質(zhì)量要求；（5）確定不合格品、不符合項糾正、預防措施；（6）督促有關人員就外部提出的質(zhì)量問題采取改進和預防措施。由項目經(jīng)理決定是否需要修訂手冊；如需修訂由技術負責人組織、質(zhì)量管理部負責進行修改，經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施。項目部將通過有效管理來促進達到質(zhì)量要求，其途徑是：對承擔的施工進行透徹分析；確定所要求的技能和資源；選擇、培訓及配備能滿足工作要求的合格的且數(shù)量足夠的人員；使用合格的材料設備、儀器；事先規(guī)定好程序文件，一切工作按程序辦；創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，文明施工；明確承擔任務者的職責權限等。為保證《質(zhì)量保證體系》有效實施，質(zhì)量管理部可以行使質(zhì)量否決權；在處理重大的影響質(zhì)量的缺陷時不受施工進度和經(jīng)費的約束；必要時對嚴重不符合項可采取行動發(fā)出停工建議，直到做出適當?shù)陌才藕图m正。 質(zhì)量保證體系組織架構質(zhì)量方針：科學管理、規(guī)范施工、全面履約、追求卓越、建造精品。（6）參與合格供方評審、顧客滿意度調(diào)查。調(diào)度室：（1）質(zhì)量管理部在生產(chǎn)過程中應加強施工質(zhì)量的檢查、督促，及時發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題并協(xié)助解決，及時組織滿足質(zhì)量要求的工序或單元驗收；按要求參加生產(chǎn)的協(xié)調(diào)和專題會議，及時通報和提出具體或針對性的質(zhì)量情況和要求，保障并促進生產(chǎn)的順利組織實施，確保質(zhì)量資料與進度資料的對應和接口，使得生產(chǎn)能夠順利按技術要求進行。測量隊：（1）提供施工放樣、模板的復核、拆模后建筑物體形的測量工作，提交完整手續(xù)的測量放樣檢測資料。對于圖中不明確的技術問題，行文向設計單位提出疑問，由設計單位解答。 工程質(zhì)量事故按照事故嚴重程度一般分為四級，即：一般質(zhì)量事故，較大質(zhì)量事故，重大質(zhì)量事故，特大質(zhì)量事故。監(jiān)理機構抽檢后，由項目法人、監(jiān)理、設計、施工等單位組成聯(lián)合小組，共同檢查核定其質(zhì)量等級并填寫簽證表。（2）合同工程完工驗收由建設單位主持，驗收小組由建設管理單位、勘測及設計單位、監(jiān)理單位、施工單位、主要設備制造（供應）商等單位的代表組成。 （6）合同項目保修期滿驗收應具備以下條件：1）歷次驗收發(fā)現(xiàn)的問題及質(zhì)量缺陷已處理完畢；2）在保修期期間發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題已全部解決并通過監(jiān)理檢查，質(zhì)量滿足要求；3）施工現(xiàn)場已經(jīng)進行了清理并符合合同文件要求；4）合同中約定的其他條件；（7）合同項目保修期滿驗收主要工作：1）檢查歷次驗收發(fā)現(xiàn)的問題及質(zhì)量缺陷處理情況；2）檢查施工現(xiàn)場清理情況；3）檢查保修期施工資料整理情況；4）討論并通過“合同項目保修期滿驗收簽證書”。（2）項目部應根據(jù)培訓計劃及職工的排班情況科學安排培訓。（3）采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)項目副經(jīng)理審核后，進行采購。（1）所有對外采購的原材料，在到達工地現(xiàn)場接收后的12小時內(nèi)并在使用前，應按照原材料檢測的規(guī)范和合同要求，填寫《檢測試驗委托單》通知試驗室，由試驗室通知第三方實驗室并抄送監(jiān)理單位進行取樣檢測，監(jiān)理單位根據(jù)監(jiān)理規(guī)范和監(jiān)理合同關于原材料檢測監(jiān)理工作要求進行見證取樣；（2）試驗室在每月底應向監(jiān)理報送原材料檢測報告。3)因工程施工進度需要，對要求較急的工程部位，施工人員可簽發(fā)臨時任務單或草圖，測量人員不得推托，但施工人員須在事后及時補測量任務單交測量隊。10~204)放樣成果資料需經(jīng)測量隊反復校核，確認無誤后，必須由隊長（或副隊長）簽字方可作為施工依據(jù)。2)測量隊按規(guī)范要求對外業(yè)數(shù)據(jù)進行處理，繪制地形圖、平面圖、斷面圖、并計算工程量。（3）竣工測量的精度應不低于放樣精度。5）案卷內(nèi)應有案卷封面、卷內(nèi)目錄、材料（竣工圖紙）、卷內(nèi)備考表四部分，依次放置。凡有結構形式、工藝、平面布置等重大變更或圖面變更面積超過35%， 應重新繪制竣工圖，重繪圖仍按原圖編號，末尾加注“竣”。③設備文件按依據(jù)性、開箱驗收、隨機圖樣、安裝調(diào)試和運行維修等順序排列。并刻錄成不可擦寫光盤。6）檔案的完整性、準確性、系統(tǒng)性評價及在施工、試生產(chǎn)中的作用?？⒐て矫鏈y量圖（建筑物最終結構平面位置藍圖），所有的竣工圖都必須按照檔案管理的要求加蓋竣工章，并由監(jiān)理及相關人員完善簽字手續(xù)；涉及到每卷竣工圖修。4）竣工圖編制情況及質(zhì)量?！凹贡秤媒y(tǒng)一標簽格式打印粘貼，宜采用150g的白色書寫紙制作。10）案卷與卷內(nèi)文件的排序①管理性文件按時間、問題或重要程度排列?？⒐D應完整、準確、清晰、規(guī)范、修改到位，真實反映項目竣工驗收時的實際情況。3）凡為易退色材料（如復寫、熱敏質(zhì)等）形成的（如：灌漿類原始記錄）并需要永久和長期保存的文件，及時進行了復印，并由施工單位及監(jiān)理在該復印件上簽字蓋章。（1）對于需要竣工測量的部位，測量隊應按質(zhì)量管理部要求和監(jiān)理單位的意見，確定測量項目。7)工程管理部有權對所測點位進行抽查，抽查結果必須與實際相符，如不符，工程管理部有權要求重測，直到測量結果經(jīng)認可。15結構物水平截流內(nèi)部尺寸 177。測量人員有權對無任何人簽發(fā)的或尺寸不明的圖紙拒絕放樣（特殊情況除外）。為規(guī)范本項目中涉及的原材料、中間產(chǎn)品檢驗工作，根據(jù)《水工混凝土試驗規(guī)程》DL/T51502001規(guī)定，結合國網(wǎng)新源控股有限公司企業(yè)標準《工程建設質(zhì)量檢測試驗管理標準》的有關規(guī)定，制定本制度。 （1）設備物資部采購人員接到經(jīng)批準的《物資采購審批表》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。內(nèi)容包括：1）崗位教訓培訓計劃；2）崗位培訓的內(nèi)容、講義；3）參加教育培訓人員基本情況、簽到表；4）考卷、成績單、崗位培訓評價單。（4）在施工單位遞交了工程質(zhì)量保修證書、完成施工場地清理及提交有關竣工資料后，建設單位向施工單位頒發(fā)《合同工程完工證書》，格式參見《水利水電建設工程驗收規(guī)程》（SL2232008）附錄T。（6）單位工程驗收遺留問題，在驗收后按要求進行處理，處理情況應有書面記錄，并由相關責任單位代表簽字，隨單位工程驗收鑒定書一并歸檔。（7）原材料、中間產(chǎn)品單元工程應在每個月底及時將質(zhì)量檢驗結果報監(jiān)理單位復核，并按月將施工質(zhì)量情況報監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位匯總分析后報建設單位。質(zhì)量管理部檢查各部門、工區(qū)及作業(yè)單位實施該制度。即設計單位向項目部交底，項目部技術負責人向工程技術人員交底，工程技術人員向施工班組交底。（4）及時提供檢驗、試驗設備的檢定，控制和標識資料。工程項目任務單填寫時，要明確施工位置、施工措施及安全技術措施，做好技術和安全交底工作。調(diào)度室質(zhì)量職責： （1）負責現(xiàn)場施工生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；（2）負責編制周計劃及其實施情況報告，協(xié)調(diào)現(xiàn)場設備、材料、勞動力各項資源合理配置，組織均衡生產(chǎn)；（3）落實施工現(xiàn)場的組織調(diào)度、施工技術、質(zhì)量安全等協(xié)調(diào)工作；（4）落實施工現(xiàn)場基礎設施配置、工作環(huán)境控制、生產(chǎn)與服務提供控制等方面的組織協(xié)調(diào)工作；（5）組織落實對不合格品、不符合項糾正、預防措施的實施，參加驗證；（6）召開施工現(xiàn)場生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工工序銜接，控制與確保施工中執(zhí)行正確的規(guī)范與標準；（7）負責施工區(qū)域氣象情況、信息的收集、統(tǒng)計；（8）負責施工大事記的編制整理工作；（9）參加項目部組織的勞務組織評價、合同評審；（10）在施工過程中，發(fā)生影響質(zhì)量的事件時，應責令整改或停工。6)必須指出：在工程施工中，對要達到的質(zhì)量負主要責任的是該項目施工的承擔者，而非驗證質(zhì)量的人員。（5）項目部明確由項目經(jīng)理領導、組織質(zhì)量管理部負責建立、實施和保持質(zhì)量保證體系。手冊的實施具有強制性。1)項目經(jīng)理對質(zhì)量保證體系的實施負全面責任。總工程師質(zhì)量職責：（1）協(xié)助項目經(jīng)理分管項目部技術管理工作，組織項目部施工技術策劃工作，為制定正確的經(jīng)營目標和決策提供科學依據(jù)；（2）負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，組織施工組織設計、施工技術方案的制定和優(yōu)化，并督促和指導實施；組織施工進度計劃的編制，協(xié)助組織編制項目質(zhì)量計劃；（3）組織制定和實施項目部科研攻關計劃以及推廣、應用新技術、新材料、新工藝、新設備；（4）主持研究、確定和督促實施改進工程質(zhì)量的技術措施；（5）指導試驗室、測量隊的工作，審核其報送的技術資料；（6）參加履約期合同評審和委托投標承包工程的合同評審；（7）與質(zhì)安副經(jīng)理會同，主持竣工資料的編制、整理工作；（8）負責與施工技術有關事宜的外部聯(lián)系。工程管理部：（1）工程部負責安全技術措施交底、方案的編制，作業(yè)單位根據(jù)安全技術措施、方案的要求進行施工并接受工程部、調(diào)度室、質(zhì)量管理部的檢查與監(jiān)督。（2）配合質(zhì)量管理部門執(zhí)行質(zhì)量責任