【正文】 如果不堅(jiān)持原則，不敢講真話，在這個(gè)崗位上就是失職?！　∪且匾暫头e極配合內(nèi)控內(nèi)審平臺(tái)建設(shè)工作。如何把雙重管理機(jī)制做好，并充分運(yùn)用這個(gè)機(jī)制，既能夠保障總部對(duì)內(nèi)審工作的要求，又能夠保障各個(gè)省公司對(duì)內(nèi)審工作的要求，是一個(gè)新的課題。2004年，任正非第二次講華為的冬天，今天他又在講華為的冬天?！　∪峭苿?dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)文化的建立也是內(nèi)審部門的重要責(zé)任。要做好評(píng)價(jià)工作，需要我們內(nèi)審隊(duì)伍自身的能力和素質(zhì)不斷提高。我們現(xiàn)在做的很多工作主要是從監(jiān)督這方面著手的，包括我們的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的檢查等。四川地震后，日本也發(fā)生了比較強(qiáng)烈的地震，但只有四人死亡，這與他們平常的訓(xùn)練和防范是有關(guān)系的。　　二、新形勢(shì)下更加凸顯內(nèi)審的價(jià)值和意義　　一是企業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理。在日常的運(yùn)營(yíng)和管理過程中，還不是完完全全按照我們內(nèi)部控制的要求去做，這可能會(huì)對(duì)我們未來的發(fā)展埋下隱患。當(dāng)然TD也有一些自身優(yōu)勢(shì)，需要我們?nèi)グl(fā)掘，需要我們認(rèn)真研究。這就意味著未來的競(jìng)爭(zhēng)將相對(duì)均衡，有三家公司、三張移動(dòng)通信網(wǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了非常大的變化。中國(guó)移動(dòng)的發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是密切相關(guān)的，或者說是正相關(guān)的。第三個(gè)，就是請(qǐng)我們各級(jí)干部以高度負(fù)責(zé)的精神，自覺的將我們的服務(wù)工作作為我們當(dāng)前的重中之重，牢牢的把它抓好。這種BOSS提醒，我們還有另外一個(gè)好處，就是我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別省在變更客戶套餐的時(shí)候也不給客戶提醒，結(jié)果造成了我們擅自變更客戶套餐，然后客戶帶來大量投訴。由于我們個(gè)別省讓機(jī)器直接關(guān)別人的短信，造成了大量的客戶投訴，這是沒有道理的。這條大家要?jiǎng)?wù)必的理解。我們到香港，香港公司上午11：00前在商業(yè)區(qū)的營(yíng)業(yè)廳都是關(guān)門的，因?yàn)樯虡I(yè)區(qū)10：00以前沒什么人，但是晚上10點(diǎn)有的商業(yè)區(qū)還是有人的，他們的營(yíng)業(yè)廳還要堅(jiān)持開門。雖然節(jié)假日，固定時(shí)間這些收費(fèi)站的車特別多，但是我們通過時(shí)還是覺得很快?，F(xiàn)在移動(dòng)通信沒有捆綁，扔掉號(hào)就換別人了。如果沒有好的服務(wù)質(zhì)量，我們就不可能成為優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)商。服務(wù)隊(duì)客戶來講，是他選擇運(yùn)營(yíng)商的依據(jù)。所以，服務(wù)是十分重要的，抓好服務(wù)是當(dāng)務(wù)之急，這是我要談的第一個(gè)方面。這些收費(fèi)的員工很簡(jiǎn)單，每個(gè)人抱一個(gè)錢箱，站到收費(fèi)站外，收了費(fèi)給你一張票，這個(gè)客戶就過去了，我們的營(yíng)業(yè)廳應(yīng)該大力推動(dòng)移動(dòng)收費(fèi)箱。所以，我們要合理的安排營(yíng)業(yè)廳的時(shí)間，合理安排營(yíng)業(yè)廳營(yíng)業(yè)人員和班次，讓這些資源有效的發(fā)揮在忙時(shí)、忙區(qū)，真正的避免客戶排隊(duì)。我們個(gè)別省，太過于簡(jiǎn)單，讓垃圾短信攔截平臺(tái)自動(dòng)生產(chǎn)攔截命令就攔截了客戶短信功能，這個(gè)做法必須杜絕。還有一個(gè)就是范圍，我們攔哪些個(gè)地方的垃圾短信，應(yīng)該包括短信中心、短信網(wǎng)關(guān)、互聯(lián)互通網(wǎng)關(guān)、夢(mèng)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)等等。那這種提醒，我們也希望對(duì)客戶套餐的變更，征求一下客戶的意見，所以BOSS的主動(dòng)提醒，是我們保護(hù)消費(fèi)者利益的一項(xiàng)重要措施。我就提這么三個(gè)方面的要求。國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展得好，就帶動(dòng)了公司的發(fā)展，可以說公司是伴隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展而發(fā)展起來的。未來的競(jìng)爭(zhēng)我們將不單純地面對(duì)聯(lián)通一個(gè)對(duì)手，我們面對(duì)的是新的聯(lián)通、新的電信，是比以前更加強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。　　四是電信業(yè)發(fā)展模式和內(nèi)容在不斷發(fā)生變化。內(nèi)審人員在這方面的責(zé)任和任務(wù)還是非常重大和艱巨的，需要我們不斷的努力，真正地把風(fēng)險(xiǎn)管理體系和機(jī)制建立起來，這方面的工作需要進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管理就是要防患于未然，這句話我們講了很多次。作為企業(yè)，我們內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)防范也要早早地做好，防患于未然。監(jiān)督是內(nèi)部審計(jì)的傳統(tǒng)作用，是內(nèi)部審計(jì)的一些基本作用。評(píng)價(jià)的工作要逐步地加強(qiáng)，因?yàn)楸O(jiān)督只是內(nèi)部審計(jì)最基本、最傳統(tǒng)的職能，評(píng)價(jià)是風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)引入后出現(xiàn)的很重要的一項(xiàng)審計(jì)職能。除了上述三項(xiàng)作用以外，內(nèi)審部門還有一個(gè)很重要的責(zé)任，就是要推動(dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)文化的建立。2000年，華為有250億人民幣的收入，任正非在講華為的冬天；今天，在已經(jīng)有152億美元收入的情況下，他仍然在講華為的冬天。但這是我們必須要做的一件事情，審核委員會(huì)對(duì)此事極為關(guān)注，希望大家圍繞如何落實(shí)好雙重管理機(jī)制，怎樣使它發(fā)揮更好的效用，認(rèn)真地進(jìn)行研究和探討。內(nèi)控內(nèi)審平臺(tái)建設(shè)很有意義，對(duì)我們提高工作效率，深入地開展審計(jì)，有很重要的促進(jìn)作用。只有堅(jiān)持原則，敢講真話，才能真正發(fā)揮內(nèi)審在公司的作用?！　∽詈笪蚁雽?duì)在座的各位內(nèi)審部門的管理人員提兩點(diǎn)希望，一是能夠堅(jiān)持原則，敢講真話，這是我們的職責(zé)。任中審計(jì)是我們的一項(xiàng)探索，有些企業(yè)已經(jīng)開始做了，任中審計(jì)怎樣和離任審計(jì)、日常審計(jì)結(jié)合起來，并很好地銜接相關(guān)工作，不要有太多的重復(fù)，這需要我們認(rèn)真研究，逐步地要進(jìn)行推廣，把這個(gè)工作做好。什么叫雙重管理？就是接受雙重領(lǐng)導(dǎo)，一方面接受省公司領(lǐng)導(dǎo)，一方面總部?jī)?nèi)審部領(lǐng)導(dǎo)。前兩天我看到一篇文章談華為的任正非第三次講華為的冬天，他在2000年講過一次華為的冬天，講得非常好，憂患意識(shí)、危機(jī)意識(shí)非常強(qiáng)，在IT泡沫破滅的時(shí)候，所有的IT企業(yè)都面臨著冬天，但華為度過了。如果是制度本身的問題要及時(shí)反饋到相關(guān)部門，這樣審計(jì)作用的發(fā)揮就更加充分、更加有效。我看過很多審計(jì)報(bào)告，特別是風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)報(bào)告，都會(huì)有對(duì)各種各樣風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，這個(gè)很重要，因?yàn)閷?duì)風(fēng)險(xiǎn)有一個(gè)準(zhǔn)確、真實(shí)的評(píng)價(jià)，就能引起領(lǐng)導(dǎo)的重視，或者說引起領(lǐng)導(dǎo)思考解決這個(gè)問題的方法。內(nèi)部審計(jì)是公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的重要組成部分，也是公司監(jiān)督約束機(jī)制的重要一環(huán)，內(nèi)部審計(jì)的作用主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：　　一是監(jiān)督作用。很多日本的學(xué)校也經(jīng)常做這種演習(xí)。所以我們要把發(fā)展、效益放在一個(gè)很重要的位置，這一點(diǎn)需要十分明確。雖然我們強(qiáng)調(diào)要從以前的運(yùn)動(dòng)式管理變成常態(tài)化管理，但現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)還不夠完善，還不能真正地深入到每個(gè)員工的心里去。投資和成本增加了，但收入并不一定增加，因?yàn)椴豢赡茉谵r(nóng)村發(fā)展TD，增量市場(chǎng)的空間很小。”電信重組的目的就是要使競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)均衡，打破以往中國(guó)移動(dòng)一家獨(dú)大的局面，打破現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)失衡的狀態(tài)?！　∫?、要認(rèn)清公司發(fā)展面臨的新形勢(shì)，堅(jiān)定持續(xù)發(fā)展的信心　　一是關(guān)于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)。第二個(gè)就是請(qǐng)各省自己去梳理一下問題，自己去研究實(shí)施的措施和辦法，分階段的把上面幾個(gè)關(guān)鍵問題推動(dòng)好，督促好，解決好。凡是退掉的業(yè)務(wù)，我們堅(jiān)決不和這個(gè)SP結(jié)算。治理的辦法就是跟他終止服務(wù)，而不僅僅是關(guān)他的短信。也就是說，我們要堅(jiān)持人工審核，杜絕設(shè)備自動(dòng)生產(chǎn)攔截命令的做法。小區(qū)的營(yíng)業(yè)廳要想辦法在客戶休息的時(shí)間我們大量去營(yíng)業(yè)，在商業(yè)區(qū)的營(yíng)業(yè)廳在客戶上班的時(shí)間就可以休息或者安排很少的人員，合理的安排人員，只有這樣，我們才能使我們的營(yíng)業(yè)資源盡最大能力發(fā)揮。這樣收費(fèi)卡的資源就被成三倍，成四倍的復(fù)制出來。很簡(jiǎn)單，我離開你就可以了。我們的企業(yè)性質(zhì)就決定了，服務(wù)是我們做好一切工作的基本功?？蛻魹槭裁催x擇某一個(gè)運(yùn)營(yíng)商，服務(wù)是最重要的。二、 當(dāng)前亟需解決的三方面重點(diǎn)問題（一）要努力解決好營(yíng)業(yè)廳排隊(duì)與服務(wù)熱線接通率不高的問題我把這兩個(gè)問題合在一起，因?yàn)樗麄冇邢嚓P(guān)性。剛才周總講了有700個(gè)營(yíng)業(yè)廳，我們要率先推出移動(dòng)收費(fèi)箱。第三、要認(rèn)證的清理好10086的這個(gè)IVR引導(dǎo)，努力的提高我們10086的服務(wù)能力。無(wú)論你怎么忙，無(wú)論怎么做，都要杜絕這個(gè)做法，要堅(jiān)持人工把關(guān)，堅(jiān)持人工審核以后的攔截。有些省把夢(mèng)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)、把互聯(lián)互通網(wǎng)關(guān)不管，結(jié)果造成了自己的垃圾短信攔住了，互聯(lián)互通過往的垃圾短信攔不住。第二個(gè)措施，就是四個(gè)零的退訂。一個(gè)是提給我們集團(tuán)公司的相關(guān)部門，我們應(yīng)該盡快的按照我們今天會(huì)議的有關(guān)精神，把各自的指導(dǎo)意見明確下來，推動(dòng)下去；第二個(gè)是提給各省公司，希望各省公司的主管領(lǐng)導(dǎo)，能夠牢牢的抓住今天會(huì)議的重點(diǎn)，分階段的把會(huì)議提出的目標(biāo)落實(shí)下去，推動(dòng)完成；第三個(gè)是提給我們各級(jí)干部，要高度重視服務(wù)質(zhì)量提升?，F(xiàn)在外部形勢(shì)發(fā)生了很多變化，可以從兩個(gè)方面來看：從國(guó)際形勢(shì)來看，在全球經(jīng)濟(jì)一體化背景下，全球經(jīng)濟(jì)的變化對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)也產(chǎn)生了一定的影響。面對(duì)這樣的競(jìng)爭(zhēng)，我們是否做好了準(zhǔn)備？而且我們要看到，在存量市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)比增量市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。大家知道，蘋果公司的IPhone現(xiàn)在銷售得很火?！　×硗猓覀?cè)谌粘９芾碇羞€存在一些問題和薄弱環(huán)節(jié)。前面我們分析了公司目前的新形勢(shì)和新挑戰(zhàn)，之所以說挑戰(zhàn)，是因?yàn)檫@種形勢(shì)帶來了很多的不確定性，這些不確定性就是風(fēng)險(xiǎn)。　　另外一個(gè)大家都比較熟悉的反面的例子就是法國(guó)興業(yè)銀行，是一個(gè)因?yàn)閮?nèi)部控制系統(tǒng)失效，導(dǎo)致公司瀕臨破產(chǎn)的例子。公司目前存在的為實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核目標(biāo)而產(chǎn)生的弄虛作假的苗頭，在很多會(huì)上我都講過這個(gè)問題?！　∪亲稍冏饔谩Ｍㄟ^審計(jì)工作的開展和審計(jì)成果的充分利用促使公司全員樹立危機(jī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高執(zhí)行力。面臨著電信企業(yè)重組，運(yùn)營(yíng)商可能需要大量的通信設(shè)備，對(duì)華為來說是巨大的機(jī)遇，但他卻在講華為的冬天?！　《?