【正文】 參考文件： 《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》 《制程檢驗(yàn)控制程序》 《成品檢驗(yàn)控制程序》 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》 《客戶投訴處理程序》 《內(nèi)部品質(zhì)審核程序》 《管理評(píng)審程序》 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 監(jiān)視和測(cè)量 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 監(jiān)視和測(cè)量 客戶滿意 公司建立了《客戶投訴處理程序》、 《顧客滿意度監(jiān)控程序》 ，規(guī)定由營(yíng)銷部監(jiān)視來(lái)自客戶的感知信息包括客戶滿意或不滿意的信息及客戶的其它要求，并進(jìn)行相應(yīng)的 分析，以便不斷地達(dá)到客戶滿意和體系的持續(xù)改進(jìn)。 貯存 公司已規(guī)定貯存區(qū)以防 止產(chǎn)品在交付使用前損壞或變質(zhì)，并規(guī)定對(duì)易于變質(zhì)的產(chǎn)品要定期評(píng)估。 參考文件： 《工序控制程序》 《生產(chǎn)計(jì)劃程序》 《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》 《制程檢驗(yàn)控制程序》 《成品檢驗(yàn)控制程序》 《不合格品控制程序》 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 公司存在生產(chǎn)和服務(wù)的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，公司對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施了確認(rèn)。 設(shè)計(jì)輸入會(huì)考慮合同評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果。 培訓(xùn)或其它措施有效性評(píng)估 行政人事部組織對(duì)所開(kāi)展的培訓(xùn)進(jìn)行考核，對(duì)所采取的其它措施進(jìn)行評(píng)估，以確定培訓(xùn)或采取的其它措施的有效性。 ，包括改進(jìn)的需求。 總經(jīng)理組織制訂并頒布了公司的《質(zhì)量方針》及《質(zhì)量目標(biāo)》，描述公司總的質(zhì)量宗旨和方向。在手冊(cè)的第 3章中，規(guī)定了對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的控制要求。 手冊(cè)的批準(zhǔn) 手冊(cè)由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 本公司的理念是 ：以高品質(zhì)樹(shù)名牌；以低成本贏市場(chǎng)；以新品種增客戶；以大規(guī)模創(chuàng)效益。 為保證本《質(zhì)量手冊(cè)》的正確實(shí)施和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，特任命 周邦利 先生 為公司質(zhì)量管理者代表，負(fù)責(zé)組織實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》，對(duì)公司 質(zhì)量體系的運(yùn)行進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和審查，并在發(fā)現(xiàn)任何不符合質(zhì)量體系文件規(guī)定的活動(dòng)時(shí)，有權(quán)采取必要的措施，直至該問(wèn)題得到滿意解決為止。通過(guò)增強(qiáng)員工意識(shí)、積極性和參與程度，在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； ? 確定組織架構(gòu)及各部門職責(zé)，任命各部門負(fù)責(zé)人和管理者代表，確定獨(dú)立行使權(quán)力人員的職責(zé)和權(quán)限； ? 負(fù)責(zé)公司的整體管理， 對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，是 公司質(zhì)量管理的全權(quán)領(lǐng)導(dǎo)； ? 審批公司的年度質(zhì)量計(jì)劃并組織全體員工實(shí)施； ? 確定和提供建立質(zhì)量管理體系、開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等； ? 定期和不定期主持管理評(píng)審，評(píng)審公司的質(zhì)量管理體系，決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)更改的需要，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； ? 批準(zhǔn)頒布公司質(zhì)量手冊(cè)； ? 負(fù)責(zé)建立、健全適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品銷售、服務(wù)系統(tǒng)，領(lǐng)導(dǎo)公司的營(yíng)銷工作。 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 總要求 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 總要求 公司按照 ISO9001∶ 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，對(duì)質(zhì)量管理體系所必須的過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，制訂并實(shí)施 了質(zhì)量管理程序文件；本《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件概要描述了公司質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)及體系的持續(xù)改進(jìn)，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求；公司會(huì)識(shí)別對(duì)外包的任何影響到產(chǎn)品符合要求的過(guò)程，并在 有關(guān)質(zhì)量管理體系文件中進(jìn)行規(guī)定及實(shí)施控制。 職能部門，均能得到相應(yīng)文件的有效適用版本。 質(zhì)量方針的發(fā)布、更改均需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司通過(guò)在《質(zhì)量手冊(cè)》中發(fā)布、在各工作場(chǎng)所張貼及 對(duì)未能理解的員工（特別是新員工）進(jìn)行培訓(xùn)等方式，確保公司各階層人員都能理解、實(shí)施和維護(hù)此方針。 參考文件： 所有運(yùn)作程序 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 管理評(píng)審 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 管理評(píng)審 管理層每 年至少對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審一次，以確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)，管理評(píng)審由總經(jīng)理提出及主持。 公司已制訂《合同評(píng)審程序》，保證公司在接受合同訂單之前，會(huì)對(duì)每一個(gè)合同或訂單 (說(shuō)明要求 )進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審，以確保： ； ； 已得到解決； 。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 公司在《設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)控制程序》中規(guī)定了產(chǎn)品和方案設(shè)計(jì)完成后，需進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，并規(guī)定了設(shè)計(jì)確認(rèn)的程序。 ，在生產(chǎn)的全過(guò)程中維護(hù)這些標(biāo)識(shí)并保持完好。 設(shè)備的控制 公司維持一個(gè)需做校準(zhǔn)的《計(jì)量?jī)x器清單》，此類設(shè)備均有獨(dú)立標(biāo) 識(shí)，并規(guī)定了校準(zhǔn)周期。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，被審核部門的負(fù) 責(zé)人會(huì)在規(guī)定限期內(nèi)及時(shí)采取必要的糾正行動(dòng)。 參考文件： 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 總則 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 、分析和改進(jìn) 總則 公司制訂并運(yùn)行了《來(lái)料檢驗(yàn)控 制程序》、 《制程檢驗(yàn)控制程序》 、《成品檢驗(yàn)控制程序》從來(lái)料、生產(chǎn)過(guò)程及成品進(jìn)行監(jiān)控。銘牌由生產(chǎn)部控制，在指定產(chǎn)品上專用。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》受到檢 驗(yàn)或驗(yàn)證； ，所有采購(gòu)產(chǎn)品均在公司受到 檢驗(yàn)或驗(yàn)證； ，客戶或其代表有權(quán)在本公司或供應(yīng)商處驗(yàn)證供應(yīng)商的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。市場(chǎng)部在對(duì)外業(yè)務(wù)過(guò)程中，向客戶發(fā)布公司產(chǎn)品信息，并收集外部的產(chǎn)品信息，以便公司能不斷地滿足客戶要求并對(duì)產(chǎn)品或質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。 能力、培訓(xùn)和意 識(shí) 概述 公司已建立并維護(hù)《培訓(xùn)程序》，規(guī)定對(duì)公司各類人員進(jìn)行定期評(píng)估，及提供相應(yīng)培訓(xùn)或采取其它措施以滿足需求，人力資源部在適當(dāng)時(shí)評(píng)價(jià)采取措施的有效性。公司已規(guī)定必要時(shí)對(duì)新產(chǎn)品或明顯改型的產(chǎn)品及新過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量策劃，規(guī)定各策劃階段的責(zé)任人；在策劃各階段中，管理者代表會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，考慮應(yīng)配備的必要資源，對(duì)超出現(xiàn)有質(zhì)量系統(tǒng)控制范圍的產(chǎn)品，組織相應(yīng)部門考慮就質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行合理的增減及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 品質(zhì)記錄是清晰的，并以適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品或相關(guān)的工序分類。 工作指引 :是質(zhì)量管理體系的第三層文件，它是特定的合同、產(chǎn)品或過(guò)程的更詳細(xì)的操作說(shuō)明 ，如《 QC工程圖》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》等。 手冊(cè)的控制 本手冊(cè)有“受控文件”與“非受控文件”兩種，并在手冊(cè)的每頁(yè)上顯示出來(lái)。 公司具有各種馬達(dá)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能設(shè)計(jì)、新材料和新工藝開(kāi)發(fā)應(yīng)用、馬達(dá)零件 設(shè)計(jì)制造、馬達(dá)裝配生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)制造、馬達(dá)性能檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備設(shè)計(jì)制造的全面高素質(zhì)人才。 公司現(xiàn)有馬達(dá)裝配生產(chǎn)線 2條，具備馬達(dá)裝配年產(chǎn) 150萬(wàn)臺(tái)的生產(chǎn)能力；公司具有馬達(dá)各項(xiàng)性能測(cè)試的常規(guī)設(shè)備及高低溫、恒溫恒濕、振動(dòng)、跌落、鹽霧等信賴性試驗(yàn)設(shè)備和儀器。以保證產(chǎn) 品標(biāo)識(shí)的完整性 ? 協(xié)助相關(guān)人員進(jìn)行試驗(yàn)和驗(yàn)證 檢驗(yàn)員（ IQC、 PQC、 OQC） ? 熟練掌握各種產(chǎn)品的抽樣方法及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) ? 做好產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ? 填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告和記錄，對(duì)一般性品質(zhì)問(wèn)題做出處理 ? 及時(shí)向品質(zhì)組長(zhǎng)及經(jīng)理報(bào)告重大品質(zhì)問(wèn)題，并通知相關(guān)部門進(jìn)行控制 ? 嚴(yán)格按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出正確結(jié)論 倉(cāng)管員 ? 管理倉(cāng)庫(kù)的各種生產(chǎn)物料，確保倉(cāng)內(nèi)搬運(yùn)合理、儲(chǔ)存條件良好 ? 做好倉(cāng)內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)工作，確保收、發(fā)的物料數(shù)量、品種正確 ? 定期檢查倉(cāng)儲(chǔ)情況，預(yù)防倉(cāng)存物料變質(zhì)、損壞，并做好相應(yīng)的記錄 ? 定期盤點(diǎn)，確保倉(cāng)儲(chǔ)物料的帳、物、卡一致 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 工作職責(zé) 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) ? 負(fù)責(zé)填報(bào)來(lái)料檢查表并及時(shí)通知品質(zhì)部相關(guān)人員做來(lái)料檢查 采購(gòu)員 ? 負(fù)責(zé)采購(gòu)的具體經(jīng)辦事務(wù) ? 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及尋求新的供應(yīng)商 ? 追蹤供應(yīng)商的供貨時(shí)間、供貨品種及數(shù)量 ? 保管所有的物料訂購(gòu)單及供應(yīng)商的送貨單 調(diào)機(jī)員 ? 正確地按機(jī)器操作規(guī)程及工序工作指引調(diào)試機(jī)器 ? 負(fù)責(zé)保管及修理常用的生產(chǎn)工具 ? 負(fù)責(zé)機(jī)器的 日常及定期保養(yǎng) ? 繪制專用的生產(chǎn)工具的加工圖紙，并交工程部經(jīng)理審批 ? 協(xié)助相關(guān)品質(zhì)人員實(shí)施糾正及預(yù)防措施 作業(yè)員 ? 正確地按機(jī)器操作規(guī)程及工序工作指引進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè) ? 按質(zhì)按量地完成生產(chǎn)組長(zhǎng)分配的生產(chǎn)任務(wù) ? 做好機(jī)器、生產(chǎn)用具的日常保養(yǎng)及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生 ? 認(rèn)真如實(shí)地填寫(xiě)記工單，并交檢驗(yàn)員審核、簽章 ? 嚴(yán)格按照“ 5S”管理的要求作業(yè) 技術(shù)工程師 ?編制新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃并負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的落實(shí) ?編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、工藝文件 ?負(fù)責(zé)技術(shù)圖紙的更改 ?負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處置的審批工作 ?組織實(shí) 施對(duì)顧客抱怨而采取的糾正、預(yù)防措施 ?負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作方法和工藝定額的制定工作 ?負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)工作 品質(zhì)工程師 ?負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)指引 ?負(fù)責(zé)產(chǎn)品的試驗(yàn)與驗(yàn)證 ? 跟蹤糾正及預(yù)防措施及客戶投述處理結(jié)果的實(shí)施 內(nèi)校員 ?負(fù)責(zé)編制公司計(jì)量?jī)x器清單并定期檢查 ?負(fù)責(zé)對(duì)公司的計(jì)量?jī)x器定期內(nèi)部校準(zhǔn)和外部校準(zhǔn)工作 ?負(fù)責(zé)公司計(jì)量?jī)x器的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作 文控員 ?負(fù) 責(zé)圖紙、文件的更改、發(fā)放、回收 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 工作職責(zé) 第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè) ?負(fù)責(zé)定期抽查受控文件 ?負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查詢工作 ?負(fù)責(zé)公司圖紙文件的保管工作 件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 3 章 手冊(cè)的管理與控制 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 總則 本手冊(cè)描述了公司所采用和實(shí)施的質(zhì)量管理體系，此系統(tǒng)符合 ISO9001： 20xx國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 運(yùn)作程序 :是質(zhì)量管理體系的第二層文件，它詳細(xì)地說(shuō)明了確保符合規(guī)定要求所必需的活動(dòng)，手冊(cè)的第 冊(cè)章節(jié)及 ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)條文的對(duì)照表。 參考文件： 《文件與資料控制程序》 文 件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 節(jié) 品質(zhì)記錄的控制 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 品質(zhì)記錄的控制 公司已建立并維護(hù)《品質(zhì)記錄控制程序》，規(guī)定了公司需維持的必要的品質(zhì)記錄，以證