模具有限公司采購流程圖(專業(yè)版)
【正文】 采 購部門隨時跟蹤采購物資的發(fā)貨、到貨時間、數(shù)量、種類、地點等信息，凡出現(xiàn)情況變化時應(yīng)與有關(guān)各方及時溝通告知； 五、入庫保管階段 第一步：驗收 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 無憂商務(wù)網(wǎng)（ ）百萬管理資料下載平臺 第二步： 入庫 第三步：保管 驗收要有相應(yīng)負責(zé)人簽名； 憑入庫單與發(fā)票到財務(wù)部報賬。入庫單一式三份，第一聯(lián)保管單位留存，第二聯(lián)供應(yīng)商索取貨款憑證，第三聯(lián)采購部； 保管人員應(yīng)做到定期與不定期對物資進行盤點核對，物資保管部門、采購部、財務(wù)部物資庫存數(shù)每月應(yīng)做到三方核對一致；次月 5 日前基地 和工地指定人員填好物資進銷存明細表，并與出入庫票據(jù)核對無誤和其他票據(jù)，一同交回財務(wù)部審核。報有權(quán)人審批后，呈報董事長審定，再與供應(yīng)商簽訂合同，進入下一步采購階段； 四、采購跟蹤階段 第一步： 財務(wù)部核算 第二步： 采購 、跟蹤 第三步： 進貨 財務(wù)部根據(jù)采購部提供的采購憑據(jù)視不同情形做 好核算處理：①先預(yù)付部分貨款；②全額付款后提貨；③ 30/60 天結(jié)算 采購員與供應(yīng)商簽合同及合同備案，一式三份（采購部、供應(yīng)商、財務(wù)部各執(zhí)一份），采購人員填寫《供應(yīng)商資料表》和《新品錄入資料表》。 附件一： 請購單 請購部門：
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