【正文】 三 手工票 票管員 1 票面金額不符，印章不清晰。 仔細(xì)核對通行費金額和票據(jù)，做到票款統(tǒng)一。 （四） 按要求做好本所各種票證憑證、票證賬目的編制工作，做到賬票相符無差錯。 二、 逐日消耗登記制度。 三 財務(wù)賬簿管理 登記 出納 認(rèn)真登記填寫各 類報表、賬簿，不得涂改。 （三）個人衛(wèi)生區(qū)： 辦公樓的玻璃（按衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分明細(xì)表中進行劃分，休息時間可隨時清潔，但必須保持潔凈）。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占；年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。 安全設(shè)備、設(shè)施的更新、改造和維護。 三、 從業(yè)人員每年體檢一次，凡患有傳染病都不得參加接觸食品工作。 四、部門負(fù)責(zé)人調(diào)動時，需辦理固定資產(chǎn)移交清單。 二、凡是海南收費所在工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片以及與本所生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的上級來文等都要齊全完整地收集、整理、立卷、保管。 。如干部處分問題，一般都應(yīng)建議提請常委會審議。如上級文件和上級領(lǐng)導(dǎo)對本地、本部門工作的批示，均應(yīng)先送主要領(lǐng)導(dǎo)閱示。公文擬辦意見要準(zhǔn)確，公文擬稿要體現(xiàn)發(fā)文機關(guān)決策、反映領(lǐng)導(dǎo)意圖。 （二）堅持涉密不上網(wǎng)，上網(wǎng)不涉密的原則。加蓋公章的文件若不能使用，必須交回辦公室 銷毀。 三 按照《衛(wèi)生管理制度》嚴(yán)格要求自己。 三 審核 分管領(lǐng)導(dǎo) 3不按規(guī)定審核，授意采購地點。 三 分類 分類不明顯，內(nèi)容混亂。 三 發(fā)文流轉(zhuǎn) 擬稿 擬稿人 擅自添加或刪除有關(guān)內(nèi)容；泄露未發(fā)文件內(nèi)容。 政務(wù)員 6 資產(chǎn)管理 嚴(yán)格執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》，建立固定資產(chǎn)臺賬；定期盤點，建立固定資產(chǎn)照片檔案臺賬，做好資產(chǎn)交接、調(diào)撥手續(xù)。 貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及財務(wù)制度，負(fù)責(zé)管理全所財務(wù)工作，建立健全財務(wù)管理制度； 監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)所內(nèi)的財務(wù)工作，做好 票管員 的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作； 負(fù)責(zé)所里經(jīng)費預(yù)算編報、執(zhí)行和決算，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報單位財務(wù)收支情況，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好財務(wù)管理決策； 負(fù)責(zé)所內(nèi)收益各項規(guī)費的征收入庫管理工作，做到應(yīng)收盡收，及時足額入庫， 對各項規(guī)費征繳和經(jīng)費支出的合理性負(fù)責(zé)； 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 完成所長安排的其他工作。 關(guān)心職工生活，講究工作方式，把海南所建成一個團結(jié)高效、生機勃勃、依法行政、文明服務(wù)的戰(zhàn)斗集體。 認(rèn)真完成 所長 安排的其他工作。 負(fù)責(zé)海南收費所正規(guī)化建設(shè)。 （七）制定行政值班制度，做好值班期間的特情處理與安全巡視，做好值班記錄。 《印章使用管理制度》 審核 辦公室主任 不按規(guī)定審核。 三 領(lǐng)導(dǎo)閱示 所領(lǐng)導(dǎo) 1不按規(guī)定把關(guān)。 三 調(diào)撥 2調(diào)撥、移交不按規(guī)定程序辦理，移交卡片、清單存檔不規(guī)范。 三 整改報告 辦公室主任 3對檢查出的問題不能及時整改，或整改后沒有上報公司。 印章使用印章保管人違反本制度的規(guī)定或約定時可以按照公司的規(guī)章制度給予印章使用保管人相應(yīng)的處分。 （二）公文處理要堅持依法行文、集中管理、準(zhǔn)確及時、安全保密的要求。什么樣的閱件，分送什么范圍的領(lǐng)導(dǎo)，都應(yīng)根據(jù)閱件的內(nèi)容來確定，不漏送，不錯送，不擴大范圍送。又如有些事情，前幾年沒有批準(zhǔn)，現(xiàn)在又報來了，就要清楚以前的辦理情況和原因。如用“我們建議”而不用“我們同意”，說“我們傾向于第幾方案”而不說“我 們贊成第幾方案”。 六、高路公司系統(tǒng)內(nèi)的文件和海南區(qū)政府文件由辦公室負(fù)責(zé)時刻關(guān)注，領(lǐng)取接收文件后辦公室負(fù)責(zé)人附文件傳閱單交由所長先行批閱，確定相關(guān)傳閱人員。 八、對于海南收費所機密文件及檔案的管理，要有專柜存放并單獨設(shè)鎖，無關(guān)人員不準(zhǔn)接觸，工作人員要嚴(yán)守機密。 六、對違規(guī)行為，追究責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定處理。 十二、 及時處理好垃圾、垃圾桶應(yīng)有蓋和標(biāo)記，搞好“三防”衛(wèi)生。 四、企業(yè)安全員應(yīng)建立安全費用臺帳，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、數(shù)額、支付計劃、使用要求、調(diào)整方式等條款。 三、 清掃時間： 每月進行 24 次全所大掃除，全所全體員工對自己負(fù)責(zé)的衛(wèi)生區(qū)進行全面清掃。 39 二、行政權(quán)力和重要業(yè)務(wù)事項目錄 部門：財務(wù)室 序號 事項名稱 主要內(nèi)容 責(zé)任崗位 1 征費業(yè)務(wù)管理 按照規(guī)定時間完成通行費上繳工作。 五、 衛(wèi)生制度、廚房、食堂和儲藏室要保持清潔。 票管員 4 日記賬管理 填寫 IC 卡日記賬和票據(jù)日記賬。 票據(jù) 票管員 賬目填寫不規(guī)范，不及時。 三 日記賬管理 IC 卡 票管員 賬目填寫不規(guī)范，不及時。 票管員 2 票款結(jié)算 對通 行費進行核算、封包、上繳銀行等 對通行費票據(jù)進行檢查、裝訂。管理員、司務(wù)長月底結(jié)帳后，應(yīng)編制伙食公布表一 式三份，由經(jīng)委和本單位首長審查后簽章，于月終后五日公布。 三 加大監(jiān)管力度，加大懲處力度 上報 會計 1上報要及時，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確。 （五）負(fù)責(zé)會 計、憑證、賬簿，報表和有關(guān)文件的裝訂歸檔工作。被子疊好，做到方正、有棱角、床單枕巾統(tǒng)一款式、顏色，鋪平拉直，勤洗勤換，干凈整潔，無異味，宿舍內(nèi)窗明幾凈。 34 進行應(yīng)急救援演練支出。 十、 保持倉庫整潔，食品應(yīng)做到有分類、有標(biāo)志，離地、墻保管。 四、食品留樣盛器采用帶蓋容器，每次留樣前應(yīng)進行清洗、消毒。 七、海南收費所內(nèi)部職工因工作需要查閱檔案資料，須報請辦公室主任批準(zhǔn)，外單位人員要查閱、復(fù)印檔案，必須持單位介紹信并經(jīng)海南收費所分管所長批準(zhǔn)后，方可查閱；所有檔案一律不允許外借。如有違反者或丟失文件者，對當(dāng)事人要按有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。按照以上要求提出 26 的擬辦意見都應(yīng)有依據(jù)，為什么同意這一條、不同意那一條要說得清楚、明白，便于領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。如干部任免、黨紀(jì)處分、紀(jì)念活動、領(lǐng)導(dǎo)題詞等，一般情況下都可以從以往的檔案中找到類似的辦理的程序和結(jié)果。 24 （一）收文處理：分為閱件和辦件兩類，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門閱知的為閱件、需辦理答復(fù)的為辦件，一般包括公文的簽收、登記、擬辦、分發(fā)、傳閱、承辦和催辦等程序。如辦理請示件應(yīng)請有關(guān)職能部門提出意見的或送本單位領(lǐng)導(dǎo)審批的，就應(yīng)送有關(guān)部門征求意見或 送領(lǐng)導(dǎo)審批，辦文人員不能自作主張。一般情況下，不允許在空白單證，紙張上加蓋印章。 33 衛(wèi)生管理制度 22 文件傳閱制度 三 整改 責(zé)任人 3整改不及時，所需資金不符。 三 使用 2不按使用說明書操作，使用不規(guī)范。 三 強 化 文件 傳閱 管理， 落實文件傳閱程序。 嚴(yán)格執(zhí)行印章使用管理制度。 （五）嚴(yán)格按照公文處理工作條例辦理各類公文，行文及時迅速， 辦文規(guī)范準(zhǔn)確。 認(rèn)真完成 所長 安排的其他工作。 負(fù)責(zé)各項制度在分管股室 的全面落實。 創(chuàng)新工作思路、工作策略、工作方式，從多方面、多層次、多角度拓展海南收費所事業(yè)的發(fā)展空間，探索新形勢下收費事業(yè)的新路子。 利用“ ”、“ ”、“ ”等法律法規(guī)宣傳日，加大法律法規(guī)宣傳教育力度。 宣傳、貫徹、執(zhí)行所里相關(guān)法律法規(guī)、方針政策； 對本班、中隊、票管人員進行動態(tài)巡查，對違規(guī)行為及時發(fā)現(xiàn)、及時制止、及時查處、及時報告，配合本所做好違規(guī)、違法案件的調(diào)查核實、取證和處理工作； 做好本班、中隊工作，及時調(diào)處和化解矛盾，發(fā)現(xiàn)重大上訪苗頭，及時報告； 負(fù)責(zé)落實分公司各項規(guī)章制度和操作規(guī)程，監(jiān)督本班、中隊人員執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題 及時糾正； 協(xié)助做好本班、中隊、票管當(dāng)班期間的工作、費額的收繳管理工作、崗上優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)等工作； 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 事務(wù)員 8 安全 管理 做好各崗位人員安全培訓(xùn)；定期組織應(yīng)急預(yù)案演練；做好自查自糾和隱患排查工作，建立隱患臺賬，加強痕跡化管理。 《公文處理規(guī)定及行文程序》 《保密工作制度》 審核 辦公室主任 授意擬稿人自行添加、刪除有關(guān)內(nèi)容；泄露文件涉密內(nèi)容。 三 歸檔 2歸檔內(nèi)容不完善，統(tǒng)計不全面。 加強自查自糾及隱患排查工作。 三 17 四、配套制度 印章使用管理制度 因印章保管人違反本制度的規(guī)定或所里造成損失時印章保管人應(yīng)向單位承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。 22 公文處理規(guī)定及行文程序 一 、公文處理的原則和要求 （一）公文處理應(yīng)堅持實事求是、按行文機關(guān)要求和公文處理規(guī)定進行的原則。 ：公文傳遞要符合規(guī)定，如密件要包裝密封，傳遞密件應(yīng)通過機要交通、機要通信或指派專人進行，不得通過普通郵政或非郵政渠道傳遞。傳閱中要掌握文件的運轉(zhuǎn)速度和去向，遇有領(lǐng)導(dǎo)外出時，應(yīng)在傳閱單上注明，不要使閱件在半路受阻，并注意待領(lǐng)導(dǎo)回來后適時送閱。四是尊重部門意見，注意協(xié)商協(xié)調(diào)。 27 海南收費所文件傳閱制度 一、為了使文件傳閱迅速，不拖延，不積壓，提高工作效率，一般文件從送閱到閱畢不得超過半天，急件必須當(dāng)即閱完交回辦公室處理。 四、主管安全的政務(wù)員要對海南收費所安全生產(chǎn)相關(guān)