【正文】 3． 附件[附件]GB081 《委外加工計(jì)劃表》[附件]GB082 《委外加工單》委外加工計(jì)劃表序號(hào)物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批 量日日日日日日備注[附件]GB082 委外加工單 No： 年 月 日 廠商名稱廠商編號(hào)地 址聯(lián)系方式項(xiàng)次物料名稱規(guī)格單位數(shù)量加工工程單價(jià)總價(jià)交期加工費(fèi)用總額（大寫）交易條件廠商（蓋章）負(fù)責(zé)人： 年 月 日確 認(rèn)審 核填 寫采購(gòu)管理制度 P913 采購(gòu)績(jī)效評(píng)估辦法文件編號(hào)：GB09 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)1． 總則1． 1制定目的為提高采購(gòu)人員的士氣，提升各項(xiàng)采購(gòu)績(jī)效，特制定本辦法。（5） 檢驗(yàn)規(guī)范。（3） 調(diào)查評(píng)估合格之廠商列入合格廠商名列。（4） 國(guó)外采購(gòu)一般采用信用狀付款方式，特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。（E） 憑單付款（CAD）。（7） 明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。（4） 可根據(jù)實(shí)際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。（5） 加強(qiáng)交貨前的稽催工作提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。（4） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。（8） 付款條件過(guò)于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。（2） 供應(yīng)商技術(shù)、工藝能力不足。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（6） 退貨情形依訂購(gòu)合約條款辦理扣款或索賠。2．4進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：（1） 確認(rèn)訂購(gòu)單核對(duì)供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購(gòu)單。（2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。（5） 檢討加工方法、加工工程。（5） 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。（4） 采購(gòu)部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。（9） 公證。（2） 若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明。2．3請(qǐng)購(gòu)的撤消（1） 已開具請(qǐng)購(gòu)單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。（3） 詢價(jià)之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。合約條件發(fā)生重大變化除外。1． 2適用范圍凡本公司之物料采購(gòu)方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。（6） 物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。（2） 避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。（2） A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（4） 議價(jià)。3． 附件[附件]GA031《供應(yīng)商評(píng)鑒表》[附件]GA031供應(yīng)商評(píng)鑒表 年 半年廠商名稱廠商編號(hào)地 址采購(gòu)材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見(jiàn)： 主管： 采購(gòu)： 主管： 品管：供應(yīng)商管理制度 P866 供應(yīng)商管理文件編號(hào)：GA04 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)1． 總則1． 1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。（3） 經(jīng)常拖延：2分。（3） 延遲3~4日每批次扣5分。2．3供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定（1） 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。2．2供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核2．2．1價(jià)格評(píng)核對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：（1） 原料價(jià)格。2．4供應(yīng)商開發(fā)流程（1） 尋找供應(yīng)商。（4） 通俗易懂。（2） 開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。（4） 各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。（3） 設(shè)備狀況。（6） 提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。（2） 技術(shù)資料管理。1． 2適用范圍仍在采購(gòu)之合格供應(yīng)商的評(píng)鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。2．2．3價(jià)格評(píng)鑒由采購(gòu)部供應(yīng)高之價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：（1） 價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。（3） 每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為： 半年平均得分=每月得分總和 / 評(píng)鑒月數(shù) 2．4 評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：（1） ~100分者為A等。（2） 供應(yīng)商基本資料表填寫。2．4供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：（1） 每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。2．7．2懲處方式（1） 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。（2） 業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷售計(jì)劃。3．2用料預(yù)算（1） 物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。（3） 物料需求頻率。3．2議價(jià)（1） 詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。2． 請(qǐng)購(gòu)規(guī)定2．1請(qǐng)購(gòu)的提出（1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫(kù)存數(shù)量、請(qǐng)購(gòu)前置期等要求，開立請(qǐng)購(gòu)單。（2） 合約采購(gòu)經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購(gòu)方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。3．3．2呈核及核準(zhǔn)參照國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)方式進(jìn)行。三、 不良處理1． 經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。（2） 本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購(gòu)部比價(jià)參考。（2） 底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。3．5成本分析注意事項(xiàng)（1） 利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。（2） 經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上。（6） 品質(zhì)檢驗(yàn)品管部門依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。（4） 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實(shí)際損失向供應(yīng)商索賠。（3） 由于效率受影響，需要增加工作時(shí)間，導(dǎo)致制造費(fèi)用的增加。（7） 供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)者的顧客服務(wù)理念不佳。（3） 緊急訂貨。（9） 交期理解偏差。（4） 執(zhí)行供應(yīng)商的獎(jiǎng)懲辦法必要時(shí)加重違約的懲罰力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。（2） 買賣雙方有很高之互信度。（C） Camp。（7） 包裝。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2．3．4委外加工協(xié)議的簽訂由采購(gòu)部代表公司與協(xié)力廠商簽訂《委外加工協(xié)議》，協(xié)議應(yīng)就下列事項(xiàng)作必要之約定：（1） 委外加工產(chǎn)品及數(shù)量。2．6其他注意事項(xiàng)2．6．1協(xié)力廠商輔導(dǎo)對(duì)協(xié)力廠商之輔導(dǎo)應(yīng)較供應(yīng)更為深入，將協(xié)力廠商視同公司制造部之一單位加以輔導(dǎo)，主要內(nèi)容有：（1） 品質(zhì)管理組織的健全、規(guī)范與建立。（2） 提供改進(jìn)績(jī)效之依據(jù)。（2） 對(duì)協(xié)力廠商保有的專利權(quán)，包含于委外工程中，如與第三者發(fā)生的紛爭(zhēng)而使本公司蒙受損失時(shí)，不論其屬過(guò)失或故意，都應(yīng)由協(xié)力廠商負(fù)責(zé)。（7） 其他雙方認(rèn)為必須約束之事項(xiàng)。（6） 認(rèn)為比本公司自行加工更有利時(shí)。（5） 違約及解約。（A） 匯款。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。（2） 確認(rèn)方式由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。（5） 準(zhǔn)備替代來(lái)源采購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。（9） 請(qǐng)購(gòu)錯(cuò)誤。（3） 價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。（2） 導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。（3） 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。2．5．2國(guó)內(nèi)采購(gòu)物料退貨與索賠（1） 擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部。（3） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。4． 附件[附件]GB041〈采購(gòu)成本分析表〉采購(gòu)成本分析表 廠商名稱： 年 月 日 產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號(hào)估價(jià)數(shù)量備 注主材料費(fèi)NO名稱規(guī)格廠牌單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)加工費(fèi)NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價(jià)加工費(fèi)后加工費(fèi)NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價(jià)說(shuō) 明材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用稅 金利 潤(rùn)總 價(jià)備注：采購(gòu)管理制度 P890 采購(gòu)品質(zhì)管理文件編號(hào)：GB05 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)總則1． 1制定目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。（2） 由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。3． 采購(gòu)成本分析3．1成本分析項(xiàng)目成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。2． 價(jià)格審核規(guī)定2．1報(bào)價(jià)依據(jù)（1） 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購(gòu)部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。（4） 進(jìn)口結(jié)匯。（5） 議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。（2） 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在人民幣1萬(wàn)元以上，5萬(wàn)元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（5） 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購(gòu)。（2） 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮采購(gòu)前置期、付款方式、庫(kù)存狀況。2．2．4采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃要避免過(guò)于樂(lè)觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有：（1） 公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。3． 附件[附件]GA041《合格供應(yīng)商名錄》[附件]GA041合格供應(yīng)商名錄 年 月 日序號(hào)廠商編號(hào)名 稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時(shí)間備注 確認(rèn)： 審核： 填表：采購(gòu)流程圖采購(gòu)管理制度 P871 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算文件編號(hào)：GB01 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè)1． 總則1．1制定目的為制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。（3） 有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)