【正文】 5．相關(guān)文件《糾正/預(yù)防措施控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 《記錄控制程序》6．相關(guān)記錄 PYHF/QR061不合格品記錄PYHF/QR062不合格品處理單 PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單8．4數(shù)據(jù)分析控制程序 證實(shí)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) 適用于公司對質(zhì)量管理體系的相關(guān)的數(shù)據(jù)收集分析過程 項(xiàng)目數(shù)據(jù)來源責(zé)任部門分析結(jié)果統(tǒng)計(jì)方法（參考）顧客滿意顧客的投訴業(yè)務(wù)部顧客滿意度分析報(bào)告調(diào)查表/魚刺圖/柏拉圖/柱狀圖顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果產(chǎn)品的符合性成品的質(zhì)量符合性情況品管部成品質(zhì)量穩(wěn)定性分析報(bào)告檢查表/層別法過程和產(chǎn)品的特性與趨勢公司質(zhì)量目標(biāo)測量記錄管理者代表管理評審報(bào)告/顧客滿意度分析報(bào)告推移圖/柱狀圖/調(diào)查表/魚刺圖/柏拉圖部門質(zhì)量目標(biāo)測量記錄相關(guān)責(zé)任部門部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況報(bào)告推移圖/柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖工藝檢查記錄品管部工藝遵循符合情況報(bào)告柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖糾正/預(yù)防措施處理單品管部糾正/預(yù)防措施實(shí)施分析報(bào)告柱狀圖/魚刺圖/柏拉圖供方供方的業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄業(yè)務(wù)部供方的業(yè)績分析報(bào)告層別法/魚刺圖/柱狀圖/柏拉圖 對于上述提供的統(tǒng)計(jì)方法，部門在應(yīng)用時(shí)也可以根據(jù)自己的工作愛好或習(xí)慣進(jìn)行靈活運(yùn)用或采用其他的數(shù)據(jù)分析方法。 《不合格品控制程序》 PYHF/QR058產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄PYHF/QR059產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告PYHF/QR060緊急放行申請單8．3不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿酚行Э刂疲乐蛊湓A(yù)期的使用或交付?！皟?nèi)審不符合報(bào)告”填寫“內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表”，向與會(huì)人員（同首次會(huì)議）重申審核目的、范圍、依據(jù)等，與會(huì)人員在“會(huì)議簽到表”上簽到。適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核，包括審核組長的任命及審核組的組建“審核實(shí)施計(jì)劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表”、保存內(nèi)審記錄并歸檔。為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護(hù)措施包括標(biāo)識、搬運(yùn)、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。，由生產(chǎn)車間班長負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日報(bào)表”，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部一份；同時(shí)填寫“請檢單”報(bào)請品管部進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后依據(jù)《倉庫管理制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗(yàn)結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。 ：a. 采購的產(chǎn)品名稱b. 規(guī)格型號c. 數(shù)量d. 交付期限e. 單價(jià)f. 產(chǎn)品的驗(yàn)收方式（當(dāng)產(chǎn)品的驗(yàn)收需要到供應(yīng)商處進(jìn)行時(shí)，其他情況不必注明） ，由倉庫負(fù)責(zé)依據(jù)供方的送貨單與實(shí)物對照進(jìn)行初步驗(yàn)收，主要驗(yàn)收內(nèi)容： ，由倉庫管理員負(fù)責(zé)暫時(shí)收貨，同時(shí)在相應(yīng)的材料上標(biāo)識“待檢”，并報(bào)請品管部進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)。 ，由接受人負(fù)責(zé)登記于“口頭訂單登記表”中。 ，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。 對于計(jì)劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實(shí)際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交人事部批準(zhǔn)后實(shí)施，若需要送外培訓(xùn)，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實(shí)施。同時(shí)，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 2004年 月 日 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙.，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績和不足之處。，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改。、回收、銷毀 、回收執(zhí)行《文件控制程序》。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本如由A/0變 為A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動(dòng)狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》； 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。b. 崗位職責(zé)及任職條件說明書由人事部負(fù)責(zé)組織編制，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動(dòng)范圍發(fā)生變化時(shí)；c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)；d. ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)升版時(shí)我們將重新對上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。2．管理評審準(zhǔn)備“管理評審計(jì)劃”，管理者代表審核,提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評審參加人員。a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 對于模具由工程部設(shè)計(jì)組根據(jù)顧客提供的圖紙進(jìn)行模具的初步設(shè)計(jì),繪制模具圖紙,經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核,廠長批準(zhǔn)后交由工程部模具組進(jìn)行開發(fā)制作. 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。模具由工程部模具組進(jìn)行維修,. 對于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購置價(jià)格時(shí)，由各使用部門填寫“設(shè)備報(bào)廢申請單”， 辦公設(shè)備經(jīng)人事部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備及模具經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核,廠長初步核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”中注明， 設(shè)備上標(biāo)識 “禁用”。（≥3次），由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理/管理者代表參加，確定責(zé)任部門?！渡a(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》或已發(fā)放的,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》替換到現(xiàn)場使用處.“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長，生產(chǎn)班長根據(jù)“生產(chǎn)通知單”對各機(jī)臺(tái)進(jìn)行分工，下發(fā)到各機(jī)臺(tái)操作人員作為生產(chǎn)的依據(jù)。，由倉庫管理員負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日進(jìn)行標(biāo)識，以防在儲(chǔ)存過程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯(cuò)。， 包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、量程、精度要求、合格證等內(nèi)容。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測量分析過程 。與會(huì)人員為各受審部門負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。 適用于公司外購物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理 倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的初步驗(yàn)收 相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序 ，由倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)行初步驗(yàn)收，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、包裝情況等，與供方“送貨單”相符后，暫收入庫，并依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識“待檢”. “請檢單”報(bào)請品管部進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。,由業(yè)務(wù)部填寫“不合格品處理單”交由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。 ，由識別發(fā)現(xiàn)人或部門填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”，確定責(zé)任部門并發(fā)放至責(zé)任部門。，由發(fā)現(xiàn)人依據(jù)《標(biāo)識和可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識“不合格”隔離，通知生產(chǎn)車間班長確認(rèn)，班長填寫“不合格品處理單”的“不合格品事實(shí)”一欄，經(jīng)品管部確認(rèn)屬實(shí)后，由品管部提出處理意見，轉(zhuǎn)由責(zé)任部門處理?！队涗浛刂瞥绦颉稰YHF/QR053審核實(shí)施計(jì)劃PYHF/QR010會(huì)議簽到表PYHF/QR054內(nèi)審檢查表PYHF/QR055內(nèi)審不符合報(bào)告PYHF/QR056內(nèi)審報(bào)告PYHF/QR057內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表8．2．3過程的監(jiān)視和測量8．2．3．1為了確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，以提供符合要求的產(chǎn)品——五金配件及其他五金類制品，本公司對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個(gè)過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視/測量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓(xùn)后的效果評價(jià)，與顧客有關(guān)過程的評審，實(shí)施采購前對供方的選擇評價(jià)確定評價(jià)準(zhǔn)則及對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量等，對這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的測量（）、內(nèi)部審核（）、管理評審（）、數(shù)據(jù)分析（）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（）等方法進(jìn)行測量和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)。，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。 識別不合格和潛在不合格，采取相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，不斷改進(jìn) ，公司編制了如下文件 《顧客滿意度測量程序》《內(nèi)部審核控制程序》《不合格品控制程序》《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》《數(shù)據(jù)分析程序》《糾正/預(yù)防措施控制程序》 ， ， 確了測量和分析，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的方法并進(jìn)行詳細(xì)描述。 對于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)進(jìn) 行標(biāo)識，同時(shí)在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，能夠及時(shí)追回。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》6相關(guān)記錄 PYHF/QR036供方調(diào)查表PYHF/QR037供方評價(jià)記錄 PYHF/QR038合格供方名錄 PYHF/QR039訂貨單PYHF/QR040采購申請單 PYHF/QR041供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄 生產(chǎn)過程控制程序1. 目的使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品符合規(guī)定的要求2. 適用范圍適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理3. 職責(zé) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的日常清潔維護(hù)與保養(yǎng) “生產(chǎn)加工單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員依據(jù)《倉庫管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 a. 顧客在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評審過程 ，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查確認(rèn)是否有損壞情況以及是否清潔,若無損潔不符合要求的,應(yīng)及時(shí)要求歸還部門進(jìn)行清潔,發(fā)現(xiàn)有損壞情況,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修,.,由工程部負(fù)責(zé)填寫“糾正預(yù)防措施處理單”要求生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，并采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 對于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由人事部實(shí)施采購。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 4．5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé)()。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。 每年管理評審會(huì)議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)則予以修改，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?？偨?jīng)理：廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 2004 年 月 日3．0質(zhì)量手冊管理說明1．手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，包括：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：——設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用進(jìn)行刪減以外，其它要素均覆蓋。 ； ；