【正文】 □ 產(chǎn)品型號(hào)更改、內(nèi)部結(jié)構(gòu)不變（經(jīng)判斷不涉及安全問題）。 □ 明顯影響產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和規(guī)范發(fā)生了變化，如獲證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件更換。 □ 生產(chǎn)廠名稱更改，地址不變，生產(chǎn)廠沒有搬遷。 糾正與預(yù)防措施處理單 序號(hào)： 制訂部門 實(shí)施部門 制定日期 驗(yàn)證部門 實(shí)施負(fù)責(zé)人 完成期限 不合格現(xiàn)狀： (潛在 )原因分析： 參加人員： 糾正 (預(yù)防 )措施： 編制： 審批： 日期： 組織實(shí)施： 實(shí)施 負(fù)責(zé)人： 日期： 效果驗(yàn)證 ： 驗(yàn)證人： 日期： 備注： 注：本表一式二份，責(zé)任部門自存一份，質(zhì)量管理部一份。 □ 申請(qǐng)人名稱更改。 □ 生產(chǎn)廠名稱不變，地址名稱更改，生產(chǎn)廠沒有搬遷。 河北省龍興電纜有限公司 強(qiáng)制性認(rèn)證質(zhì)量保證體系 質(zhì)量記錄表格匯總 文 件 編 號(hào) ： HBLX3C20xx 版 本 /修訂號(hào)： 20xxA/ 0 受 控 號(hào)： 編 制 ： 編制 : 審核 : 簽發(fā) : 河北省龍興電纜有限公司 發(fā)布日期 20xx0101 實(shí)施日期： 20xx0101 記錄清單 序 號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 版本 /修 訂號(hào) 編制 部門 1 下料工序作業(yè)指導(dǎo)書 LXGM/3C/ZY01 A/0 生產(chǎn)技術(shù)部 2 焊接工序作業(yè)指導(dǎo)書 LXGM/3C/ZY02 A/0 生產(chǎn)技術(shù)部 3 噴涂工序作業(yè)指導(dǎo)書 LXGM/3C/ZY03 A/0 生產(chǎn)技術(shù)部 4 整體組裝 工藝 作業(yè)指導(dǎo)書 LXGM/3C/ZY04 A/0 生產(chǎn)技術(shù)部 5 關(guān)鍵零部件材料進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程 LXGM/3C/ZY05 A/0 質(zhì)量管理部 6 關(guān)鍵零部件材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī) 程 LXGM/3C/ZY06 A/0 質(zhì)量管理部 7 產(chǎn)品過程檢驗(yàn)規(guī)程 LXGM/3C/ZY07 A/0 質(zhì)量管理部 8 產(chǎn)品 例行檢驗(yàn) 規(guī)程 LXGM/3C/ZY08 A/0 質(zhì)量管理部 9 產(chǎn)品 確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程 LXGM/3C/ZY09 A/0 質(zhì)量管理部 10 生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 LXGM/3C/ZY10 A/0 生產(chǎn)技術(shù)部 11 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度 LXGM/3C/GL01 A/0 生產(chǎn)技術(shù)部 12 原材料 庫管理制度 LXGM/3C/GL02 A/0 供銷部 13 成品庫 管理制度 LXGM/3C/GL03 A/0 供銷部 附錄 3 受控質(zhì)量記錄清單 文件編號(hào) LXGM/3C/CX 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 2頁 第 1頁 序號(hào) 名 稱 編 號(hào) 保存期（年） 使用部門 1 年度培訓(xùn)計(jì)劃 2 質(zhì)量管理部 2 培訓(xùn)記錄表 2 質(zhì)量管理部 3 標(biāo)志管理臺(tái)帳 2 質(zhì)量管理部 4 標(biāo)志使用登記表 A 2 質(zhì)量管 理部 5 標(biāo)志作廢登記表 2 質(zhì)量管理部 6 文件發(fā)放、回收記錄 長期 質(zhì)量管理部 7 受控 文件清單 2 質(zhì)量管理部 8 文件更改申請(qǐng) 長期 質(zhì)量管理部 9 文件銷毀申請(qǐng) 2 質(zhì)量管理部 10 受控質(zhì)量記錄清單 長期 質(zhì)量管理部 11 供應(yīng)商評(píng)定記錄表 長期 供銷部 12 合格供應(yīng)商名錄 2 供銷部 13 供貨質(zhì)量反饋單 2 供銷部 14 合格供應(yīng)商年度復(fù)評(píng)表 2 供銷部 15 進(jìn)貨 驗(yàn)證 記錄 2 質(zhì)量管理部 16 產(chǎn)品要求評(píng)審表 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 17 項(xiàng)目建議書 A 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 18 設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書 A 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 19 設(shè)計(jì)開發(fā)方案 A 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 20 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 A 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 21 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單 A 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 22 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單 A 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 23 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告 A 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 24 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 A 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 25 客戶試用報(bào)告 A 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 26 焊接過程參數(shù)監(jiān)控記錄 2 生產(chǎn)技術(shù)部 27 噴涂過程參數(shù)監(jiān)控記錄 2 生產(chǎn)技 術(shù)部 28 關(guān)鍵工序過程檢驗(yàn)記錄 2 質(zhì)量管理部 29 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單 2 生產(chǎn)技術(shù)部 30 生產(chǎn)設(shè)施一覽表 長期 生產(chǎn)技術(shù)部 31 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 2 生產(chǎn)技術(shù)部 32 設(shè)施檢修單 2 生產(chǎn)技術(shù)部 33 設(shè)施報(bào)廢單 2 生產(chǎn)技術(shù)部 34 產(chǎn)品出廠例行檢驗(yàn)記錄 2 質(zhì)量管理部 35 產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告 按 原編號(hào) 2 質(zhì)量管理部 36 檢驗(yàn)儀器臺(tái)帳 長期 質(zhì)量管理部 37 檢定證書 按原編號(hào) 2 質(zhì)量管理部 38 年度校準(zhǔn)計(jì)劃 2 質(zhì)量管理部 39 不合格品評(píng)審表 2 質(zhì)量管理部 40 糾正與預(yù)防措施處理單 2 質(zhì)量管理部 附錄 3 受控質(zhì)量記錄清單 文件編號(hào) LXGM/3C/CX 版本 /修訂號(hào) A/0 本章 共 2頁 第 2頁 序號(hào) 名 稱 編 號(hào) 保存期（年） 使用部門 41 產(chǎn)品變更申請(qǐng)表 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 42 入庫單 按原編號(hào) 2 供銷部 43 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 44 審核計(jì)劃 45 首末次會(huì)議簽到表 46 不符合項(xiàng)報(bào)告單 47 不符合項(xiàng)分布表 48 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 49 檢查表 培訓(xùn)記錄表 序號(hào) ： 培訓(xùn)日期 培訓(xùn)地點(diǎn) 培訓(xùn)教師 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)內(nèi)容： 培訓(xùn)記錄人： 日期： 是否考核 □是 □否 考核方式 □筆試 □面試 □實(shí)際操作 培訓(xùn)考核結(jié)果評(píng)價(jià)： 考核評(píng)價(jià)人： 日期： 序號(hào) 姓名 部門