財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告(專業(yè)版)
【正文】 ，加速資金周轉(zhuǎn)。，鑄銅件成本今年1～9月平均單位成本是5363元，與去年平均單位成本5475元/噸，每噸下降112元。工資總額今年1～，去年同期支付45萬(wàn)元。產(chǎn)值今年681萬(wàn)元，去年743萬(wàn)元，減少62萬(wàn)元。；簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告電子文件編碼GLWA073頁(yè)碼53，今年退休職工人數(shù)98人，去年80人，比去年增加18人。主要因素是產(chǎn)量顯著下降，今年1～，固定費(fèi)用不變，該車(chē)間耗電費(fèi)較大，基本電費(fèi)固定，影響成本上升。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況分析報(bào)告電子文件編碼GLWA073頁(yè)碼55。我們分析主要是成品資金上升較多?！?月平均每噸單位成本434元，比去年平均單位成本每噸438元下降4元。由于產(chǎn)量少，成本升高影響利潤(rùn)達(dá)20多萬(wàn)。如從今年品種產(chǎn)量變化來(lái)看影響利潤(rùn)較多的是鋁鑄件，去年鋁鑄件1～9月產(chǎn)量304噸，減少107噸。1～3/噸。，主要是產(chǎn)值、銷(xiāo)售額都比去年同期下降60萬(wàn)元。公司下達(dá)我廠車(chē)間經(jīng)費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)是53萬(wàn)元，1
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