【正文】 J 1米林基地指標(biāo) ? 藥材種植計(jì)劃完成率 ? 合格藥材收獲率 ? 費(fèi)用超支比率 ? 實(shí)驗(yàn)報(bào)告通過率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 99 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良 。合同延遲一天交貨即視為延遲合同 。 季產(chǎn)量 ) 100% 相關(guān)說明 ? 當(dāng)期未完成項(xiàng)目 ， 遞延下期計(jì)算 。 并在此基礎(chǔ)上作出的行動(dòng)方案及實(shí)際解決情況 。 計(jì)算公式 項(xiàng)目及時(shí)完成率＝實(shí)際完成量 247。董事長(zhǎng)要求催辦查辦數(shù) 100% 相關(guān)說明 ?董事長(zhǎng)要求催辦查辦事件以高管層工作記錄和管委會(huì)會(huì)議記錄為準(zhǔn) 。計(jì)劃審計(jì)的總報(bào)告數(shù) 100% 相關(guān)說明 計(jì)算公式 檔案管理達(dá)標(biāo)率＝已達(dá)標(biāo)檔案類別247。各部門提交到質(zhì)管部關(guān)于質(zhì)量問題的報(bào)告總量 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對(duì) 營(yíng)銷公司 、 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 ?上季延遲到本季的計(jì)劃并入本季計(jì)算。 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)的及時(shí)準(zhǔn)確 ， 提高服務(wù)意識(shí)和數(shù)據(jù)處理速度 。 設(shè)立目的 考核財(cái)務(wù)部門對(duì)資金進(jìn)行管理和運(yùn)籌的能力 ， 即充分利用閑置資金獲得較高的收益 ， 同時(shí)使投資的風(fēng)險(xiǎn)控制在一定范圍內(nèi) 。 數(shù)據(jù)收集 人力資源部 數(shù)據(jù)來源 人力資源部 數(shù)據(jù)核對(duì) 薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 48 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。培訓(xùn)指對(duì)員工進(jìn)行有關(guān)公司文化 、 專業(yè)技能等方面正式的有組織的培訓(xùn) 。J 指標(biāo)名稱 員工內(nèi)部流動(dòng)率 指標(biāo)定義 一定時(shí)期內(nèi)調(diào)整的內(nèi)部員工數(shù)量占全體員工數(shù)量的比例 設(shè)立目的 顯示人力資源部門對(duì)各單位服務(wù)的績(jī)效 ， 激活員工隊(duì)伍 ， 培養(yǎng)后備力量及復(fù)合型人才 。 計(jì)算公式 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率＝實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃完成筆數(shù)247。J 生產(chǎn)部指標(biāo) ? 產(chǎn)品一次合格率 ? 設(shè)備完好率 ? 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 ? 原料庫存周轉(zhuǎn)率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 38 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 ? 于交貨處建立品質(zhì)看板有助于廠商競(jìng)爭(zhēng)與改善品質(zhì) 。 ? 由管委會(huì)對(duì)該模式直接評(píng)價(jià)打分 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來源 總工辦資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 31 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 ? 執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)方式由管理委員會(huì)確定 數(shù)據(jù)收集 極地公司 數(shù)據(jù)來源 極地公司 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 25 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。該指標(biāo)可作為每日管理工具由營(yíng)銷每日自行累計(jì) 。 設(shè)立目的 考核營(yíng)銷公司的銷售質(zhì)量和掌控終端的能力 ， 即進(jìn)行內(nèi)部管理提升和提高人員素質(zhì) 。 設(shè)立目的 考核營(yíng)銷公司關(guān)于市場(chǎng)開發(fā)和推廣中的工作業(yè)績(jī) 。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表八 部門 指標(biāo)名稱16 、林芝廠 一次交貨合格率 預(yù)算超支比率 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 接待規(guī)范流程建立17 、佛閣廠 凈利潤(rùn)率 一次交貨合格率 單位成本降低率 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率 接待規(guī)范流程建立和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 11 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J KPI指標(biāo)應(yīng)用匯總表一 部門 指標(biāo)名稱1 、營(yíng)銷公司 銷售目標(biāo)完成率 銷售費(fèi)用率 貨款回收計(jì)劃完成率 ARS 戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 辦事處綜合分析報(bào)告 市場(chǎng)占有率 廣告投放有效率極地公司 銷售目標(biāo)完成率 凈利潤(rùn)率 營(yíng)銷模板完成通過和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 4 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 設(shè)立目的 考核營(yíng)銷公司貨款回收的管理和業(yè)績(jī) 。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)來源 營(yíng)銷公司資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 18 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 銷售目標(biāo)完成率 指標(biāo)定義 指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成季度銷售目標(biāo)的實(shí)際完成比例 。J 指標(biāo)名稱 營(yíng)銷模板完成通過 指標(biāo)定義 指在一定時(shí)期內(nèi)極地公司建立起一整套的營(yíng)銷模式 。 計(jì)劃通過率要高于歷史數(shù)據(jù) 。 設(shè)立目的 規(guī)范技術(shù)資料管理 ， 避免重復(fù)勞動(dòng)；為公司的產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展提供第一手資料 。 到交期的請(qǐng)購筆數(shù) 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 供應(yīng)部 數(shù)據(jù)來源 采購報(bào)表 數(shù)據(jù)核對(duì) 生產(chǎn)部 、 林芝廠 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 為生產(chǎn)部門和營(yíng)銷公司提供高質(zhì)量、及時(shí)的服務(wù)。當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額＝ Σ (管理單價(jià)當(dāng)期用量 )。J 指標(biāo)名稱 設(shè)備完好率 指標(biāo)定義 指設(shè)備在生產(chǎn)過程中及閑置狀態(tài)下的完好比例 。原料單價(jià)建議使用管理單價(jià) 。 考核結(jié)果報(bào)告必須由薪酬委員會(huì)通過才算作考核完成 。J 指標(biāo)名稱 計(jì)劃預(yù)算控制完成率 指標(biāo)定義 在一定時(shí)間內(nèi) ， 財(cái)務(wù)部門對(duì)公司全體部門計(jì)劃預(yù)算控制沒有超支的部門比例 。J 指標(biāo)名稱 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化率 指標(biāo)定義 指財(cái)務(wù)部門的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)電子化執(zhí)行情況占全部會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的比例 。 設(shè)立目的 加強(qiáng)質(zhì)管部對(duì)采購 、 加工過程中質(zhì)量控制 ， 提高為內(nèi) 、 外部客戶服務(wù)的意識(shí) ，減少低質(zhì)量的產(chǎn)品流入市場(chǎng) ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。J 指標(biāo)名稱 管理制度匯編計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義 實(shí)際匯編的管理制度占總制度的比例 。審計(jì)計(jì)劃需完成筆數(shù) 100% 相關(guān)說明 ? 上季延遲到本季的審計(jì)計(jì)劃并入本季計(jì)算 。 計(jì)算公式 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 董事長(zhǎng)辦公室 數(shù)據(jù)來源 董事長(zhǎng)辦公室 數(shù)據(jù)核對(duì) 薪酬委員會(huì) 、 各部門 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 指一定時(shí)間內(nèi)在董事會(huì)會(huì)議和公司高層會(huì)議中的按照會(huì)議規(guī)范管理的會(huì)議占這類會(huì)議的比例。J 指標(biāo)名稱 公共危機(jī)處理方案制定計(jì)劃完成率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期企業(yè)事務(wù)部對(duì)公共危機(jī)處理方案實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比例。 計(jì)劃完成量 100% 相關(guān)說明 合同總數(shù) 100% 相關(guān)說明 數(shù)據(jù)收集 法務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 法務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì) 營(yíng)銷公司 、 董事長(zhǎng)辦 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 79 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 1網(wǎng)絡(luò)中心指標(biāo) ? 網(wǎng)頁更新頻數(shù) ? 局域網(wǎng)功能建設(shè)完成率 ? 軟 、 硬件及時(shí)維護(hù)率 ? 噴繪設(shè)備使用計(jì)劃完成率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 83 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 ? 有些開支經(jīng)薪酬委員會(huì)批準(zhǔn)后 ， 可以調(diào)整到原有的計(jì)劃預(yù)算中 。 計(jì)算公式 凈利潤(rùn)率 =凈利潤(rùn) 247。上季延遲到本季的合同并入本季計(jì)算 。合同延遲一天交貨即視為延遲計(jì)劃 。 設(shè)立目的 反映生產(chǎn)部門從原料供應(yīng) → 生產(chǎn)調(diào)度 → 制程管理的綜合效益 計(jì)算公式 生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完成率＝實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃完成筆數(shù)247。J 指標(biāo)名稱 凈利潤(rùn)率 指標(biāo)定義 某一時(shí)期凈利潤(rùn)占銷售額的比例 。 計(jì)算公式 預(yù)算超支比率＝計(jì)劃預(yù)算超支金額247。 計(jì)劃完成量 100% 相關(guān)說明 由總工辦對(duì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 設(shè)立目的 加強(qiáng)法務(wù)部法律條款的正確使用及考慮周全的細(xì)致程度 ， 將可能的直接 、 間接損失降至最低 。 設(shè)立目的 考核企業(yè)事務(wù)部重大公關(guān)項(xiàng)目及時(shí)完成情況 ?？傆?jì)劃工作數(shù)量間 100% 相關(guān)說明 J 1董事長(zhǎng)辦公室指標(biāo) ? 會(huì)議規(guī)范執(zhí)行率 ? 董事長(zhǎng)催辦查辦事件執(zhí)行率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 69 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 審計(jì)部指標(biāo) ? 審計(jì)計(jì)劃完成率 ? 審計(jì)報(bào)告通過率 ? 審計(jì)規(guī)范制度建立 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 65 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 ?上季延遲到本季的催辦查辦事件并入本季計(jì)算 。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定比率 100% 相關(guān)說明 ? 公式中的數(shù)量按實(shí)際采購或生產(chǎn)的一批物料計(jì)算 數(shù)據(jù)收集 質(zhì)檢部 數(shù)據(jù)來源 質(zhì)檢單 數(shù)據(jù)核對(duì) 供應(yīng)部 、 生產(chǎn)部 統(tǒng)計(jì)周期 每日 、 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 57 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 （ 每月一次 ） ? 報(bào)告應(yīng)包含對(duì)營(yíng)銷公司各地辦事處的財(cái)務(wù)監(jiān)督報(bào)告 數(shù)據(jù)收集 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)來源 財(cái)務(wù)部 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 財(cái)務(wù)分析報(bào)告完成率 =已完成報(bào)告的數(shù)量247。 上報(bào)董事長(zhǎng)辦 。 計(jì)算公式 要員考察計(jì)劃完成率＝已考核要員數(shù)247。 需求人數(shù) 100% 相關(guān)說明 ((期出庫存額 +期末庫存額 )247。同一產(chǎn)品先后二次送檢不良即計(jì)算二次不良 。單價(jià)變動(dòng)額＝ Σ (當(dāng)期平均單價(jià)－管理單價(jià) )。 設(shè)立目的 反映采購部門對(duì)供應(yīng)商的選擇與管理的情況 。 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來源 總工辦 數(shù)據(jù)核對(duì) 營(yíng)銷公司 統(tǒng)計(jì)周期 每季度一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 29 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計(jì)算公式 凈利潤(rùn)率 =凈利潤(rùn) 247。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)來源 營(yíng)銷公司資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 20 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 計(jì)劃報(bào)送分析報(bào)告數(shù)量 100% 相關(guān)說明 ? 報(bào)告需及時(shí)送交董事長(zhǎng)辦 。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)來源 營(yíng)銷公司的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料 數(shù)據(jù)核對(duì) 財(cái)務(wù)部 統(tǒng)計(jì)周期 每季一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 15 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 目標(biāo)銷售額 100% 相關(guān)說明 J 一、奇正集團(tuán) KPI指標(biāo)體系 ? KPI（ Key Performance Index） 指標(biāo)體系 ， 主要是針對(duì)各部門 （ 流程 ） 工作績(jī)效 、 符合當(dāng)前戰(zhàn)略的關(guān)鍵考核指標(biāo)體系 。J 二、 各部門 KPI指標(biāo)說明 營(yíng)銷公司指標(biāo) ? 銷售目標(biāo)完成率 ? 銷售費(fèi)用率 ? 貨款回收計(jì)劃完成率 ? ARS戰(zhàn)略成熟網(wǎng)點(diǎn)率 ? 辦事處綜合分析報(bào)告 ? 市場(chǎng)占有率 ? 廣告投放有效率 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 13 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。 簡(jiǎn)單地說 ， 就是每花一元錢 ， 作多少生意 ?？偩W(wǎng)點(diǎn)數(shù) 100% 相關(guān)說明 ? 成熟網(wǎng)點(diǎn)由 ARS戰(zhàn)略推進(jìn)小組驗(yàn)收確定 。 數(shù)據(jù)收集 營(yíng)銷公司 數(shù)據(jù)來源 市場(chǎng)調(diào)查 、 政府公告 數(shù)據(jù)核對(duì) 統(tǒng)計(jì)周期 每年或半年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 薪酬委員會(huì) 和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司 第 19 頁 和君創(chuàng)業(yè) Hamp。J 指標(biāo)名稱 申請(qǐng)立項(xiàng)通過率 指標(biāo)定義 考核期內(nèi) ， 研發(fā)部門產(chǎn)品 、 項(xiàng)目等申請(qǐng)立項(xiàng)通過的比例 。 數(shù)據(jù)收集 總工辦 數(shù)據(jù)來源 總工辦 數(shù)據(jù)核對(duì) 薪酬委員會(huì) 統(tǒng)計(jì)周期 每半年 、 每年一次 統(tǒng)計(jì)方式 數(shù)據(jù)和趨勢(shì)圖 和君創(chuàng)業(yè)