【正文】 三、 2021年工作計劃 為落實集團審計工作“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負責(zé)”精神，結(jié)合總隊實際工作情況，切實做好 2021 年內(nèi)部審計工作。 一、思想方面 (一 )以提高自身綜合素養(yǎng)為基點，為有效開展審計工作打下了良好的基礎(chǔ)。 工程全過程審計。 認真做好各項財務(wù)審計工作，促進學(xué)校規(guī)范管理和增收節(jié)支。幾年來審計工作以“全面審計，突出重點、防范風(fēng)險、提高效益”為指導(dǎo)思想，經(jīng)全體審計人員的共同努力，學(xué)校內(nèi)部審計工作取得了較大的進步，為學(xué)校規(guī)范、有序地發(fā)展起到了積極的促進作用。機遇是權(quán)力的太陽。 二、善于調(diào)研，不斷豐富自己 首先我在工作 中能放下“架子”。同時，能利用業(yè)余時間努力學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)知識，不斷夯實自己的知識功底，力求科學(xué)知識面“寬”。 心態(tài)平衡，廉政自律。把工作當成自己的事來干，始終堅持實事求是的基本原則，扎扎實實工作。希望能得到領(lǐng)導(dǎo)與同事的認可與支持，快速的融入到集團這一生機勃勃的團隊中。 總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀、武斷。 4)免費接待是否符合標準：各級管理人員在賓館免費接待，簽單的權(quán)限應(yīng)對照各級管理人員權(quán)限表。 回顧一年來的工作，我感到困難比預(yù)想多，審計力度比往年大，取得成績也比往年好。 一、一年來主要工作扼要回顧 參與配合社會審計完成了 xx年年報審計 根據(jù)團體的要求，我積極參與本部分組織 xx 年報審計工作，較好地協(xié)調(diào)了“上審”、“萬隆”、“光華”及其他社會審計機構(gòu) 與團體及所屬公司在審計過程中方方面面的情況，為按時按質(zhì)完成此項工作作出了努力。成立便民服務(wù)大廳，整合了鎮(zhèn)黨委、政府有關(guān)部門集中辦事，簡化辦事程序、提升辦事效率。二是堅持規(guī)劃先行，投資 50萬元，聘請河南朝陽規(guī)劃設(shè)計院對全鄉(xiāng) xx— 20xx 年總體規(guī)劃、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園規(guī)劃和鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)規(guī)劃進行設(shè)計，實現(xiàn)了與原陽縣土地、交通及平原新區(qū)總體規(guī)劃對接，為科學(xué)推進鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)打下了堅實基礎(chǔ)。一是發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。 以上述職如有疏漏和不當之處，懇請各位領(lǐng)導(dǎo)及廣大員工代表批評、指正。要求規(guī)范準確，照章辦事，在這方面，我深有體會，例如在日常財務(wù)監(jiān)督費用報銷方面，資金收付方面，公司 整體任務(wù)及各個部門任務(wù)分配下達方面，上涉及公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理，下牽扯到普通員工。 認真參與本單位的經(jīng)濟合同簽訂、定額工資分配、工資制度改革等，并提出了一些加強管理等方面的建議，取得了良好的效果。熟悉掌握了庫存軟件的日常操作與邏輯運作規(guī)律，對于各項倉庫、倉位以及近 800 個庫存商品，設(shè)置以及數(shù)據(jù)錄入，并繼續(xù)統(tǒng)計了優(yōu)視 10 年 11 月份的的銷售以及運行情況。我一 直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。 2)核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與廳面其它相關(guān)人員填寫的數(shù)據(jù)是否一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時做出處理，確保營業(yè)收入的正確反映。 二、其他方面的述職匯報 三、面對不足，認清差距，不斷進取 一年來，固然做了一些工作，取得了一些成績，但和上級領(lǐng)導(dǎo)的要求還有很大的差距，主要表現(xiàn)是滿足于完成上級布置的任務(wù)和常 規(guī)事務(wù)工作，大膽開展工作的力度還不夠。因此，我在工作中盡職盡責(zé)，不越權(quán)，不越位，嚴格要求自己作一個為人誠懇、忠 于職守，勤于職守、勝任職守的審計干部。三年共開展勞動力培訓(xùn)講課 20 余次，勞務(wù)輸出 15000 人次。該社區(qū)整合 12 個行政村， 2750 余戶群眾，預(yù)計總投資 億元，總建筑面積約 60 萬㎡，占地約 1100 畝，建成后可安置群眾 3232 戶，節(jié)約建設(shè)用地約 3200 畝。完成稅收 449 萬元，較xx 年增長 %。 xx 年財政一般預(yù)算收入完成 萬元，非稅收入 萬元， xx 年財政一般預(yù)算收入完成 萬元，非稅收入 萬元， xx 年財政一般預(yù)算收入完成 357 萬元，非稅收入92 萬元， XXXX 鎮(zhèn)財政徹底實現(xiàn)了由吃飯財政向民生財政的過度。三年來，全鎮(zhèn)共引進、新上項目 40 余個，實際利用縣境外資金 億元，工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展迅速，發(fā)展勢頭強勁。三是加大教育投入。 以上是我任期內(nèi)經(jīng)濟財務(wù)工作方面的述職情況，如有不對之處，請上級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。 參與原團體公司總裁的離任經(jīng)濟責(zé)任審計。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在： 處理夜間遺留問題，負責(zé)落實 每天接到“夜間審計報告表”后，對遺留問題要及時處理 。如果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到部門經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)及質(zhì)檢部門，以防止情況再發(fā)生，確保酒店利益不受損失。同時，按質(zhì)按量地進行整理歸檔。 為了不影響單位的聲譽，和緩 解公司資金周轉(zhuǎn)困難的狀況，積極想辦法、跑手續(xù)，組織貸款、辦理銀行承兌匯票。數(shù)字工作，講究真實準確，有 憑有據(jù)，有條有理。 專業(yè)技能有待加強。在具體工作中，嚴格執(zhí)行財政預(yù)算和財務(wù)報批手續(xù)，凡是預(yù)算安排的都按預(yù)算執(zhí)行，對于重大經(jīng)濟活動和經(jīng)濟事項，全部都經(jīng)過黨委會議或者黨政班子會議集體討論形成決議后才實施，對于各種費用的支出嚴格把關(guān)，保證了按照財務(wù)管理制度執(zhí)行不走樣，有效地控制了非正常開支。投資 100 多萬元建成了 300 多平方米的社區(qū)服務(wù)中心 。五是加大安全生產(chǎn)工作力度。就地位而言：從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位 。協(xié)助完成了審計取證、報告撰寫等各項工作。 核對餐廳結(jié)賬單： 1)核對餐廳結(jié)賬單時應(yīng)注意 。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他各部門的合作，更需要按公司計劃進行。 月份在章經(jīng)理的安排下對于優(yōu)視網(wǎng)絡(luò)的銷售收入以及成本結(jié)轉(zhuǎn)的原始數(shù)據(jù)進行匯總整理和對比。在 平時工作中，主動與單位相關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，促進了財務(wù)工作及各項管理工作的正常開展。對此，多年來七八次的財務(wù)審計和十幾次的稅務(wù)檢查的順利通過都充分的證實了這一點。 自覺學(xué)習(xí)政治理論，不斷提高思想政治覺悟。有播種就有收獲，通過學(xué)習(xí)使我開闊了視野，豐富了知識，覺得生活很充實。艱苦奮斗、無私奉獻、拼搏進取也是一生。 四、勇于實踐，不斷提高自己 勇于實踐首要的是轉(zhuǎn)變作風(fēng)，狠抓落實。 幾年來，為了適應(yīng)學(xué)校改革和發(fā)展的要求，積極推動審計工作思路的轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的事后審計監(jiān)督逐步向事前和事中控制轉(zhuǎn)變，由合規(guī)性審計逐步向效益審計轉(zhuǎn)變。 認真完成各類專項審計工作。目前的審計隊伍具有很強的向心力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，具有務(wù)實、和諧、向上的內(nèi)部氛圍，能夠完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。 二、存在的主要問題和努力方向 縱觀兩年來的工作，雖然做了一些工作，取得了一些成績，但我也清醒地認識到還存在一些不足。 。 從擔(dān)任審計工作開始，就感覺總隊由于一直無相關(guān)審計工作制度，致使審計工作程序不全、目的不明、權(quán)責(zé)不分，審計工作未充分發(fā)揮應(yīng)有的作用， 2021 年以總隊開展的“管理年”活動為契機，結(jié)合總隊審計工作實際情況，根據(jù)有關(guān)法規(guī)，起草并制訂了《遼寧總隊同級審計制度》和《項目管理制度》，制度的建立將給財務(wù)和項目審計工作提供充分 的依據(jù)，為今后能夠順利開展項目審計工作提供了有力的保障，此外，每年年初，根據(jù)上年審計工作開展的情況，制訂具體的審計工作計劃，使全年審計工作穩(wěn)步有序的推進。 一直以來，學(xué)校審計存在著人員少、任務(wù)重、工作開展難度大、審計風(fēng)險壓力大等諸多困難。 繼續(xù)開展對后勤中心實體的審計。在工作中注意方式方法，換位思考，以理服人，爭取大家的理解和支持，共同維護學(xué)校的利益，共同促進學(xué)校的發(fā)展。粗茶淡飯不是虧，平平安安才是福。 三、嚴于律已，不斷完善自己 人的一生是有限的，碌碌無為、平平庸庸是一生 。書永遠離不開我的生活，我每天堅持看書不少于三十分鐘時間，單位發(fā)的雜志、自己訂的報刊，全部都要瀏覽一遍。 當工作忙、壓力大時會出現(xiàn)急躁情緒，有時不注意表達方式和方法，與領(lǐng)導(dǎo)和各部門溝通還有待加強。用事實說話述職報告，通過會計帳務(wù)、會計報表和財務(wù)分析等，利用企業(yè)財會經(jīng)濟杠桿，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供真實可靠的財務(wù)信息，反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 在平時工作中，深知：作為一名合格的財務(wù)工作者，不僅要干好自己的本職工作，而且還要有良好的職業(yè)道德風(fēng)尚和先進的政治思想，所以我積極向黨組織靠攏，在一年前向黨組織遞交了入黨申請書，現(xiàn)已被列為積極分子，雖然我不是一名共產(chǎn)黨員，但是我嚴格要求自己，相信我會離黨組織越來越近，最終通過黨組織的考驗。 包括王家沙餐飲管理公司設(shè)立的前期準備工作，從開立驗資戶、到開具詢證函和收取驗資報告等，從中學(xué)習(xí)掌握了公司開設(shè)的流程以及公司成立后 ，賬務(wù)軟件初始化設(shè)置、憑證制作、報表編制等整套會計流程。 報表裝訂： 按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“各收費點繳款憑證”以及各收費點原始賬單 裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。 核對前臺結(jié)賬處的結(jié)賬單及收銀員個人報表 客房結(jié)賬單是由前臺收銀員為住店客人結(jié)賬所打印的賬單，反映向客人收取的房租、餐費及其它等費用。 參與與實施一物業(yè)治理有限公司的投資審計。清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的責(zé)任 。四是加大計生工作創(chuàng)新力度。啟動建設(shè)了錦家和諧苑社區(qū)。任職期間，完善修訂了《 XXXX 鎮(zhèn)財務(wù)管理制度》，并嚴格遵照執(zhí)行，實施村財鎮(zhèn)管制度，站辦所財務(wù)統(tǒng)管制度，完善了嚴格的會計制度，規(guī)范了會計核算和會計檔案管理， 統(tǒng)一了會計賬簿，會計科目，嚴格實行收支兩條線管理。在這里我對支持我工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和員工同志們表示衷心的感謝，謝謝大家。 不說大話，求真務(wù)實。 公正、公平 對公司的忠誠度 業(yè)務(wù)技能 思想品德 清正 廉潔 具體代表性的工作如下： 帶領(lǐng)全體財務(wù)人員認真做好各分子公司的財務(wù)核算和賬務(wù)處理，以及賬簿、財務(wù)資料的收集、整理和歸檔工作。首先，感謝集團公司各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心以及公司同仁們給予我這樣一個展示自我的機會和舞臺。作廢單必須有領(lǐng)班以上人員簽字方可 檢查夜間審計人員制作的各項營業(yè)報表： 負責(zé)檢查夜間審計人員所做的各項報表的正確性，如數(shù)據(jù)計算有誤，應(yīng)立即修改，并追究夜間審計員責(zé)任。同時，本人表示在今后的工作中充分發(fā)揮個人應(yīng)有的作用，一如既往，一切從零開始，奮發(fā)向上，勵精圖治，克己奉公，埋頭苦干，嚴格要求自己，進一步加強 自身的建設(shè)，努力將自己培養(yǎng)造就成一個政治過硬、業(yè)務(wù)精湛、清正廉潔的審計職員。 參與實施一項目公司原總經(jīng)理的離任經(jīng)濟責(zé)任審計 于 xx 年 4 月上旬至 xx 年 7 月底對這一公司原總經(jīng)理離任經(jīng)濟責(zé)任進行了審計。 在 XXXX 鎮(zhèn)的幾年來，盡管自己在思想、學(xué)習(xí)、工作等方面有了一定的收獲，但我深知離組織的要求還有一定的差距。二是加大民政工作力度。 穩(wěn)步增強工業(yè)經(jīng)濟 我們堅持依托鄭州和平原新區(qū)發(fā)展工業(yè)，按照立足大發(fā)展、服務(wù)大企業(yè)、培植大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路，通過盤活存量土地、搞活建設(shè)用地等方式，沿 S310 公路 XXXX 段至橋北分界南北各 200 米規(guī)劃建設(shè)了 XXXX鎮(zhèn)農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園區(qū)，解決了企業(yè)用地瓶頸制約?，F(xiàn)將我任職以來履行崗位職責(zé)情況自述如下： 一、狠抓財源建設(shè)，確保了收支平衡 自任職以來，我與鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子達成共識，及時總結(jié)探索，把握規(guī)律，不斷加強黨員干部隊伍建設(shè)，提高自己和財務(wù)人員當家理財?shù)哪芰?，使全?zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展取得了顯著成效，經(jīng)濟總量持續(xù)增長 ,綜合實力顯著增強。三年來，我鎮(zhèn)的財政收入是一直在穩(wěn)步增長，收支基本平衡，財政狀況良好。 加快小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐 一是積極啟動并完成了 XXXX 鄉(xiāng)撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn)工作。一是面對繁重的工作任務(wù)，我自加壓力鎖定目標，排找差距分析目標，把握進度實現(xiàn)目標，在全鎮(zhèn)營造了“敢想敢干，善謀善干，說干就干”的干事氛圍，把好事辦好，實事辦實。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)，取得了學(xué)習(xí)上的收獲，思想上的進步，業(yè)務(wù)上的進步。我們內(nèi)部審計的職能定位、服務(wù)功能、知識結(jié)構(gòu)等也要緊