五星電器公司高管會(huì)議財(cái)務(wù)中心匯報(bào)報(bào)告(20頁)-財(cái)務(wù)綜合(專業(yè)版)
【正文】 毛利率山東安徽徐淮蘇中蘇南南京浙江四川河南云南常州03060901201501803 8 13 18 23 28毛利率(%)毛利達(dá)成(%)累計(jì)毛利達(dá)成 amp。 庫存總額 60446萬元，其中：殘損機(jī) 1178萬元，占比 %；樣品 11224萬元，占比% 當(dāng)月庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)為 47天。 銷售占比變化%%%%%%%%%%%河南 常州 蘇南 山東 云南 四川增長前三 增長后三本月上月8 Text Lines ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 分部綜合毛利 評(píng)論 ?本月綜合毛利完成情況很差，整體達(dá)成率僅為 58% ?浙江、蘇中、山東達(dá)成率列后三位。 ?本月帳面毛利率最高的分部為河南（%），最低為四川（ %）。 ?帳面毛利率穩(wěn)步上升，本月為 %，較上月提升 %。 ?分部每月公示自總經(jīng)理至各部門、門店的費(fèi)用開支構(gòu)成，對(duì)重大費(fèi)用進(jìn)行說明，加強(qiáng)員工監(jiān)督 6 Text Lines ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 分部銷售收入 月度銷售 101%87%75%78%84%76%98%64%56%99%82%63%12%14%15%29%9%11%17%2%13%11%0%20%40%60%80%100%120%南京 蘇南 蘇中 徐淮 安徽 山東 浙江 四川 河南 云南 常州80%60%40%20%0%20%40%銷售達(dá)成同比增長107%99%94%90% 88% 91%95%88% 87%81%113%63%32%10% 10%11%3%9%1%20%8%17%0%20%40%60%80%100%120%南京 蘇南 蘇中 徐淮 安徽 山東 浙江 四川 河南 云南 常州80%60%40%20%0%20%40%銷售達(dá)成同比增長累計(jì)銷售 7 Text Lines ? 企業(yè)管理資源網(wǎng)通用業(yè)頻道 分部銷售占比變化 本月河南分部銷售增長排名第一，占比較上月提升 %。 四季度經(jīng)銷庫存周轉(zhuǎn) 34天，比三季度加快 10天 。 ?費(fèi)用增長速度遠(yuǎn)超銷售增長 建議 ?12月份緊盯毛利達(dá)成，通過日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)全程跟蹤，及時(shí)向總裁室匯報(bào)。 ?對(duì)長期滯銷商品及超期應(yīng)收帳款，從嚴(yán)考核。 整體庫存變化趨勢(shì)472674235664155 63854582333437 36304430,00040,00050,00060,00070,00005 年 06Q1 0
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