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20xx審計年終工作總結(jié)范文(專業(yè)版)

2025-01-12 01:57上一頁面

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【正文】
  三、存在問題與今后打算
  存在問題
  ①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,工程審計1 人,疲于應付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結(jié)算審計,審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去,對集團管理精細化的貢獻力量有限。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,為投資決策提供依據(jù)。
  預算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
  預算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)建議,指導整改。
  二、主要工作體會
  集團領(lǐng)導重視,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵
  2017年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進展帶來一定便利,推動年度審計工作順利完成。
5 。2017年引進外部力量進行工程造價審核1項。審計年終工作總結(jié)范文
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