客供物料管理規(guī)定(更新版)
【正文】 《送 貨單》、《進(jìn)料驗(yàn)收單》、《物料清點(diǎn)交接單》、《發(fā)貨單》、《退倉(cāng)單》、《退貨單》及實(shí)物，查找不一 致原因，并追究相關(guān)責(zé)任部門(mén) /責(zé)任人責(zé)任。 客供物料對(duì)賬 客供物料對(duì)賬方法同一般物料對(duì)賬方法，具體參照《采購(gòu)對(duì)賬申請(qǐng)付款流程》執(zhí)行。 客供物料退貨 來(lái)料不良客供物料由倉(cāng)管員確認(rèn)《進(jìn)料驗(yàn)收單》或《退倉(cāng)單》物料品名、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)人員簽名無(wú) 誤后填寫(xiě)《退貨單》（注明“來(lái)料不良”和“客供”）和《退貨記錄表》，并交對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)， 具體按《倉(cāng)儲(chǔ)不合格品管理規(guī)定》執(zhí)行，后倉(cāng)管員將不良物料退回客戶處，并將《退貨單》各聯(lián)交相關(guān) 部門(mén)。 跟進(jìn) 客供物料 營(yíng)銷(xiāo)中心 業(yè)務(wù)員 跟進(jìn)客戶供應(yīng)物料至我司倉(cāng)庫(kù)。 總廠 PMC：組織客供物料對(duì)應(yīng)訂單的評(píng)審、跟進(jìn)客供物料到料狀況及對(duì) 客供物料的廠內(nèi)管控。 客供物料管理規(guī)定 文件代碼： 擬制： 發(fā)布日期： 審核： 版本： A0 頁(yè)次： 2/4 批準(zhǔn)： 1 目的 規(guī)范客供物料的識(shí)別、規(guī)格確定、交期確定、購(gòu)買(mǎi)、接收、檢驗(yàn)、發(fā)放 、退倉(cāng)、退貨、記錄、盤(pán)點(diǎn)、異常處理、對(duì)賬等過(guò)程的管理。 品質(zhì)中心：客供物料的檢驗(yàn)、不良客供物料退倉(cāng)退貨確認(rèn)、客供物料來(lái)料異常處理。 倉(cāng)管員按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》將合格的客供物料入庫(kù)，并在客供物料放置處掛“客供物料”標(biāo)識(shí)牌，且在《物資收發(fā)卡》上備注“客供”。 (總表采用自動(dòng)數(shù)據(jù)鏈接跟蹤 ) 分廠倉(cāng)庫(kù)、總廠倉(cāng)庫(kù)、總廠生產(chǎn)部到料與出料記錄人員將本部門(mén)客供物料 到料與出料狀況記錄在《客供 物料到料與出料記
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