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正文內(nèi)容

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作總結(jié)與應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作總結(jié)匯編(更新版)

  

【正文】 流程,熟悉產(chǎn)品的分類,構(gòu)造。各地稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)不一,執(zhí)行力度也存在差異,企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r認(rèn)真執(zhí)行。因?yàn)槎鄶?shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開(kāi)發(fā)票現(xiàn)象,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)發(fā)票盈余,遲遲無(wú)法認(rèn)證。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證審核通過(guò)之后,方能進(jìn)行抵扣稅額。銷售發(fā)票是財(cái)務(wù)記賬,確定業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑據(jù),因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡快給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,確定當(dāng)月銷售情況。根據(jù)采購(gòu)部門填制的的付款申請(qǐng)書相關(guān)金額,在u8供應(yīng)商明細(xì)賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計(jì)欠款金額,把控付款金額的準(zhǔn)確無(wú)誤性,嚴(yán)格貫徹“不能多付,只能少付”的原則。6)每月不定期的對(duì)u8財(cái)務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表,發(fā)貨單列表,銷售出庫(kù)單列表進(jìn)行對(duì)比。間接對(duì)業(yè)務(wù)員的收款進(jìn)行施壓,讓應(yīng)收款的流動(dòng)性能夠充分體現(xiàn)出來(lái),從而更好保持公司流動(dòng)資金的運(yùn)轉(zhuǎn)。這三個(gè)月以來(lái),本人在部門領(lǐng)導(dǎo)和各位同事的支持與幫助下,本人也會(huì)再接再厲,努力認(rèn)真的做好各項(xiàng)工作.第三篇:應(yīng)收會(huì)計(jì)工作總結(jié)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作總結(jié)眨眼的功夫,我進(jìn)入**工作已經(jīng)有三個(gè)月了。每月月初負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)賬,核對(duì)上月往來(lái)發(fā)生額是否一致。例如,要在一張紙上打印一篇四頁(yè)的文檔,可單擊“4版”選項(xiàng)。二、打印文本框里的內(nèi)容有時(shí)在文本框中輸入的內(nèi)容,在打印的時(shí)候無(wú)法打印出來(lái),解決的方法其實(shí)很簡(jiǎn)單,只要將文本框轉(zhuǎn)換為圖文框,就能對(duì)框里的內(nèi)容進(jìn)行打印了。.財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付和業(yè)務(wù)上應(yīng)收應(yīng)付有什么區(qū)別 財(cái)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付是根據(jù)財(cái)務(wù)工商認(rèn)可的票據(jù)主要是根據(jù)憑證出來(lái)的應(yīng)收應(yīng)付款。要健全呆壞帳損失的核銷制度,及時(shí)消化處理當(dāng)期發(fā)生的呆壞帳。要制定嚴(yán)格的賒銷內(nèi)部控制制度,科學(xué)地選擇賒銷對(duì)象、確定賒銷限額和賒銷期限,把賒銷風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格控制在預(yù)算之內(nèi)。企業(yè)要堅(jiān)持按合同組織生產(chǎn),銷售貨物,杜絕隨意發(fā)貨的現(xiàn)象。應(yīng)付帳款也要及時(shí)、主動(dòng)與供貨企業(yè)核對(duì),建立相應(yīng)檔案。4)協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)各供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)發(fā)票事宜。7)對(duì)于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進(jìn)行歸檔整理,日后對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核時(shí)備用。此為應(yīng)收款及時(shí)如期收回最直接有效的的管理辦法。此項(xiàng)工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性,同時(shí)也能對(duì)業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用,盡量使之相關(guān)銷售都成為有效銷售。每個(gè)月需要完成相應(yīng)的f和e系列集團(tuán)報(bào)表。頒布科學(xué)、完善的規(guī)章制度。實(shí)施有效的定額管理;定額是指在一定生產(chǎn)技術(shù)組織條件下,對(duì)人力、財(cái)力、物力的消耗及占用所規(guī)定的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。成本會(huì)計(jì)有關(guān)的原始記錄主要包括以下內(nèi)容:(1)反映生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中物化勞動(dòng)消耗的原始記錄。 且成本工作的成績(jī)是很多人看不見(jiàn)的,要耐得住寂寞。做好分析。不過(guò)仔細(xì)研究會(huì)發(fā)現(xiàn)里面會(huì)給我們很多訊息。要做好成本會(huì)計(jì),首先要做的就是熟悉工藝流程,熟悉產(chǎn)品的分類,構(gòu)造。各地稅負(fù)標(biāo)準(zhǔn)不一,執(zhí)行力度也存在差異,企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r認(rèn)真執(zhí)行。因?yàn)槎鄶?shù)企業(yè)特別是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開(kāi)發(fā)票現(xiàn)象,導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)發(fā)票盈余,遲遲無(wú)法認(rèn)證。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證審核通過(guò)之后,方能進(jìn)行抵扣稅額。銷售發(fā)票是財(cái)務(wù)記賬,確定業(yè)務(wù)發(fā)生的合法憑據(jù),因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡快給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,確定當(dāng)月銷售情況。根據(jù)采購(gòu)部門填制的的付款申請(qǐng)書相關(guān)金額,在u8供應(yīng)商明細(xì)賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計(jì)欠款金額,把控付款金額的準(zhǔn)確無(wú)誤性,嚴(yán)格貫徹“不能多付,只能少付”的原則。6)每月不定期的對(duì)u8財(cái)務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表,發(fā)貨單列表,銷售出庫(kù)單列表進(jìn)行對(duì)比。間接對(duì)業(yè)務(wù)員的收款進(jìn)行施壓,讓應(yīng)收款的流動(dòng)性能夠充分體現(xiàn)出來(lái),從而更好保持公司流動(dòng)資金的運(yùn)轉(zhuǎn)。第二篇:應(yīng)收會(huì)計(jì)工作總結(jié)應(yīng)收會(huì)計(jì)工作總結(jié)眨眼的功夫,我進(jìn)入**工作已經(jīng)有三個(gè)月了。所以在結(jié)算運(yùn)費(fèi)時(shí)我們平時(shí)一定要記錄,何時(shí)發(fā)何地多少支貨,運(yùn)費(fèi)是多少,承運(yùn)單位是哪家,運(yùn)輸托單上有單號(hào)的要記錄下單號(hào),付款后要記錄好哪張運(yùn)單已經(jīng)結(jié)算,以便對(duì)賬時(shí)查賬。應(yīng)收會(huì)計(jì)每月中旬和月底,分別與業(yè)務(wù)員對(duì)一次賬,賬務(wù)的調(diào)整一般是月底一次性調(diào)整??蛻糁饕譃槲孱悾簾o(wú)款期無(wú)限額。終于還是決定要寫了3有款期、有限額的客戶,只要不超期不超額可發(fā)貨。我們要分清楚貨款是否包含運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)的結(jié)算方式。主要工作是日常采購(gòu)業(yè)務(wù)核算、對(duì)賬及付款核對(duì)。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計(jì)欠款金額是否有超信用,是否有超期,若客戶沒(méi)有信用額度的情況下,注明其擔(dān)保次數(shù),上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨,反之,直接簽名,確認(rèn)此筆銷售的合理性。分為罰款1和罰款2,分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類別,其罰款比率為2%和5%(回收后返還),此類情況同樣會(huì)對(duì)部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%(回收后返還)的罰款。同時(shí)也對(duì)各打單人員的工作起到一個(gè)規(guī)范作用。并會(huì)對(duì)各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進(jìn)行監(jiān)督,并跟進(jìn)讓其改正。做為企業(yè)的財(cái)務(wù)人員,特別是負(fù)責(zé)稅務(wù)工作的人員,必須對(duì)企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)的處理相當(dāng)明確,熟悉主要客戶的開(kāi)票要求,能夠在滿足客戶要求的同時(shí),又不耽誤本公司正常的工作處理。一個(gè)企業(yè)每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票較多時(shí),通常不會(huì)在一個(gè)月全部認(rèn)證,而是有選擇的認(rèn)證部分發(fā)票。增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅,增值稅的通常計(jì)算是用當(dāng)月銷項(xiàng)稅額減去當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留存的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。成本會(huì)計(jì)的工作顧名思義就是核算成本了,這個(gè)月我們生產(chǎn)了多少產(chǎn)品,計(jì)劃消耗多少材料,實(shí)際又消耗的多少材料,期間產(chǎn)生的一系列的制造費(fèi)用、人工、動(dòng)力費(fèi)用又是多少。熟悉產(chǎn)品及材料的規(guī)格和計(jì)量方法。在做成本的過(guò)程中,我們到底選擇什么樣的核算方法,品種法?分步法?有哪些材料可以合到一起算比較簡(jiǎn)便,哪些產(chǎn)品差不多的可以合在一起。去車間吧。(5)對(duì)計(jì)算機(jī)的操作要精通,一般的企業(yè)還沒(méi)用完全的用軟件核算成本,多半是內(nèi)部erp和手工結(jié)合,對(duì)數(shù)據(jù)的處理還是要用到大量的函數(shù)公式的運(yùn)算。(4)其它原始記錄。消耗定額的制定是作為企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)生耗費(fèi)應(yīng)該掌握的標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)內(nèi)與成本會(huì)計(jì)有關(guān)的規(guī)章制度主要包括:計(jì)量驗(yàn)收制度、定額管理制度、崗位責(zé)任制、考勤制度、質(zhì)量檢查制度、設(shè)備管理和維修制度、材料收發(fā)零用制度、物資盤存制度、費(fèi)用開(kāi)支規(guī)定以及其它各種成本管理制度等。平常除了系統(tǒng)有特殊情況以外都能按時(shí)上交集團(tuán)報(bào)表和集團(tuán)分析。例如:若沒(méi)有應(yīng)收款收回的話,那么就不給予相應(yīng)的簽名發(fā)貨。主要根據(jù)產(chǎn)品類別(是否為特價(jià)產(chǎn)品等)、產(chǎn)品銷售價(jià)格(是否低于最低銷售價(jià)格或是否按照特價(jià)進(jìn)銷售等)、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規(guī)定進(jìn)行核算提成。2)周付款申請(qǐng)書的審核。,每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。要制定嚴(yán)格的管理辦法,對(duì)超過(guò)信用期的應(yīng)收、應(yīng)付帳款要逐筆查實(shí)原因,分清責(zé)任,責(zé)成有關(guān)人員提出明確的處理意見(jiàn),制定具體催收、支付計(jì)劃,責(zé)任到人。五、建立銷售回款責(zé)任制。企業(yè)要重合同、守信用,從自身做起,認(rèn)真清理應(yīng)付帳款。對(duì)企業(yè)清欠收回的抵帳物資,要及時(shí)盤活處理,防止造成新的積壓和損失。而業(yè)務(wù)的應(yīng)收款則開(kāi)出去的銷售單提單的金額 – 收到的錢包括現(xiàn)金帳。那就點(diǎn)擊的“文件”菜單,調(diào)出“打印”對(duì)話框再點(diǎn)擊“選項(xiàng)”。六、一次打印多篇文檔如果你需要打印的文檔不止一個(gè),又想通過(guò)一次操作把幾個(gè)文檔依次打印出來(lái),單擊“打開(kāi)”按鈕,在“打開(kāi)”對(duì)話框的文件夾列表中找到并打開(kāi)包含要打印的文檔的文件夾,選擇要打印的多個(gè)文檔,然后單擊“打開(kāi)”對(duì)話框右上角的“工具”菜單,選擇“打印”命令即可。月末整理保存供應(yīng)商對(duì)賬單或供應(yīng)商名稱變更通知?dú)w檔。審核包含專用發(fā)票在內(nèi)的累計(jì)欠款金額是否有超信用,是否有超期,若客戶沒(méi)有信用額度的情況下,注明其擔(dān)保次數(shù),上述情況均需要其部門經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨,反之,直接簽名,確認(rèn)此筆銷售的合理性。分為罰款1和罰款2,分別代表“緊急催收款”及“準(zhǔn)呆賬”情況下的罰款類別,其罰款比率為2%和5%(回收后返還),此類情況同樣會(huì)對(duì)部門經(jīng)理處以相應(yīng)1%和2%(回收后返還)的罰款。同時(shí)也對(duì)各打單人員的工作起到一個(gè)規(guī)范作用。并會(huì)對(duì)各作業(yè)人員非規(guī)范打單行為進(jìn)行監(jiān)督,并跟進(jìn)讓其改正。做為企業(yè)的財(cái)務(wù)人員,特別是負(fù)責(zé)稅務(wù)工作的人員,必須對(duì)企業(yè)日常銷售業(yè)務(wù)的處理相當(dāng)明確,熟悉主要客戶的開(kāi)票要求,能夠在滿足客戶要求的同時(shí),又不耽誤本公司正常的工作處理。一個(gè)企業(yè)每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票較多時(shí),通常不會(huì)在一個(gè)月全部認(rèn)證,而是有選擇的認(rèn)證部分發(fā)票。增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅,增值稅的通常計(jì)算是用當(dāng)月銷項(xiàng)稅額減去當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額和上月留存的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。成本會(huì)計(jì)的工作顧名思義就是核算成本了,這個(gè)月我們生產(chǎn)了多少產(chǎn)品,計(jì)劃消耗多少材料,實(shí)際又消耗的多少材料,期間產(chǎn)生的一系列的制造費(fèi)用、人工、動(dòng)力費(fèi)用又是多少。熟悉產(chǎn)品及材料的規(guī)格和計(jì)量方法。在做成本的過(guò)程中,我們到底選擇什么樣的核算方法,品種法?分步法?有哪些材料可以合到一起算比較簡(jiǎn)便,哪些產(chǎn)品差不多的可以合在一起。去車間吧。(5)對(duì)計(jì)算機(jī)的操作要精通,一般的企業(yè)還沒(méi)用完全的用軟件核算成本,多半是內(nèi)部erp和手工結(jié)合,對(duì)數(shù)據(jù)的處理還是要用到大量的函數(shù)公式的運(yùn)算。(4)其它原始記錄。消耗定額的制定是作為企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)生耗費(fèi)應(yīng)該掌握的標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)內(nèi)與成本會(huì)計(jì)有關(guān)的規(guī)章制度主要包括:計(jì)量驗(yàn)收制度、定額管理制度、崗位責(zé)任制、考勤制度、質(zhì)量檢查制度、設(shè)備管理和維修制度、材料收發(fā)零用制度、物資盤存制度、費(fèi)用開(kāi)支規(guī)定以及其它各種成本管理制度等。往來(lái)會(huì)計(jì)工作主要負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)的核算。 無(wú)款期有限額 , 不超過(guò)限額額可以發(fā)貨。銷售開(kāi)單上注明含運(yùn)費(fèi)的,不能按應(yīng)收貨款加運(yùn)費(fèi),否則會(huì)虛增應(yīng)收賬款。日常采購(gòu)業(yè)務(wù)核算主要是原材料采購(gòu)成本的核算,保證采購(gòu)應(yīng)付款數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 對(duì)尚未支付部分在收到銀行特種傳票時(shí)作如下分錄:借:應(yīng)付票據(jù)貸:銀行借款收到罰息憑證作如下分錄:借:營(yíng)業(yè)外支出貸:銀行存款會(huì)計(jì)電算化 練習(xí)應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作總結(jié)應(yīng)收會(huì)計(jì)XX年全年工作總結(jié)應(yīng)付會(huì)計(jì)工作內(nèi)容
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