【正文】 幾方面 ： 一是原 材 料 種植遭遇自然災(zāi)害造成減產(chǎn)，在原料供應(yīng)的保證上會(huì)出現(xiàn)不足問(wèn)題。在做好重點(diǎn)市場(chǎng)需求調(diào)查的基礎(chǔ)上，做好企業(yè)定位、價(jià)格定位，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)提高職工素質(zhì)， 加強(qiáng)營(yíng)銷人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)銷售骨干，充分調(diào)動(dòng)銷售人員的積極性。 ，努力開(kāi)拓市場(chǎng) 企業(yè)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，建立以國(guó)際市場(chǎng)為導(dǎo)向，以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為依托的雙向市場(chǎng)。 一是 我縣 四季季氣候變 化明顯，晝夜溫差大，有利于干物質(zhì)積累，適宜種植各種蔬菜及時(shí)差菜，加工原料資源豐富，原料供應(yīng)有保障。醬菜不僅味道鮮美，而且營(yíng)養(yǎng)豐富，是一種低脂肪、多種氨基酸和維生素并存的食品，營(yíng)養(yǎng)成份易被人體吸收，醬菜系列產(chǎn)品以其營(yíng)養(yǎng)豐富、食用方便、易保存的特性受到越來(lái)越多消費(fèi)者的喜愛(ài)，特別是一些具有地方特色的醬菜在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)更是呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀況，產(chǎn)銷量迅速增加，出口比重越來(lái)越大。項(xiàng)目區(qū)電力供應(yīng)充足，能保證企業(yè) 第三章 建設(shè)條件 滿負(fù)荷生產(chǎn)，項(xiàng)目生產(chǎn)用水設(shè)施齊全，水源充足。三是銷售實(shí)行獎(jiǎng)懲制，對(duì)銷售人員實(shí)行保底工資加獎(jiǎng)金的辦法。二是引進(jìn)技術(shù)、引進(jìn)人才、引進(jìn)品牌，北京六必居為企業(yè)提供技術(shù)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員，派技術(shù)人員全過(guò)程監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)，提供技術(shù)資料，保證企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先；三是企業(yè)已 與 “六必居 ”保持了多年的良好合作關(guān)系，并對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中的新產(chǎn)品研制達(dá)成合作協(xié)議，技術(shù)來(lái)源有保證。二是市場(chǎng)需求量大。農(nóng)民有著悠久的種菜習(xí)慣，可為企業(yè)提供充足的醬菜加工原料；二是原料供應(yīng)機(jī)制優(yōu)勢(shì)。 “十五 ”期間特別是近幾年來(lái)，我省醬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展明顯加快，初步形成了龍型經(jīng)濟(jì)的雛形。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 **滿族自治縣地處河北省承德市東南部，全縣轄 18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 205個(gè)行政村，有居民 。 自然條件 氣候 項(xiàng)目區(qū)屬大陸性季風(fēng)型半濕潤(rùn)、半干旱山地氣候，四季分明，晝夜溫差明顯。 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)位于 **縣 **鎮(zhèn)北局子村 ，距承秦出海旅游公路僅，周邊無(wú)任何污染源及污染物，環(huán)境條件很好，且交通、通訊非常便利。為爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)農(nóng)民致富奔小康的目標(biāo)， 通過(guò)項(xiàng)目和資金扶持農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)是當(dāng)務(wù)之急，更是有效途徑。 我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)不僅已形成了明顯的產(chǎn)業(yè)鏈，而且制定了蔬菜的標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)規(guī)范，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)生產(chǎn)蔬菜?？h委、縣政府為了做大做強(qiáng)蔬菜產(chǎn)業(yè)，制定了《 **縣關(guān)于加快蔬 第二章 背景及必要性 菜發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》等一系列優(yōu)惠政策，強(qiáng)力推動(dòng) 蔬 菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 企業(yè)經(jīng)濟(jì) 發(fā)展優(yōu)勢(shì) 云鵬公司近幾年不斷發(fā)展，向做大做強(qiáng)邁進(jìn)，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，在支持 “三農(nóng) ”、發(fā)展企業(yè)各方面成績(jī)斐然，受到注目，成為市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，在貫徹十七大精神、構(gòu)建和諧社會(huì)，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村進(jìn)程中，為了實(shí)現(xiàn)人與自然和諧，人與社會(huì)和諧，人與環(huán)境和第二章 背景及必要性 諧，在循環(huán)利用方面效果明顯，為 使 資源 得到合理有效 利用 ， 擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，壯大企業(yè)實(shí)力，為項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的機(jī)遇 。因此，該項(xiàng)目符合本縣實(shí)際，也符合國(guó)家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策。 社會(huì)效益 本項(xiàng)目的社會(huì)效益主要體現(xiàn)在三個(gè)方面， 一是能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和促進(jìn)蔬菜產(chǎn)業(yè)健康有序的發(fā)展 ，項(xiàng)目實(shí)施通過(guò)建設(shè)加工原料供應(yīng)基地，能夠改變農(nóng)民傳統(tǒng)的種植方式，從事蔬菜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，形成組織帶動(dòng)農(nóng)戶實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)一技術(shù) 服務(wù)措施，統(tǒng)一采購(gòu)和配送優(yōu)良品種，將降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效的措施。其生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，同時(shí)也降低了能耗及生產(chǎn)成本，確保項(xiàng)目取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。產(chǎn)品銷售以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主逐步開(kāi)發(fā)和占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，完善和鞏固 銷售 網(wǎng)絡(luò) ，保證產(chǎn)品預(yù)期銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。設(shè)有財(cái)務(wù)處、企管處、供銷處、辦公室、車隊(duì)五個(gè)管理職能部門(mén)。經(jīng)過(guò)幾年潛心研究并引進(jìn)技術(shù)，適合第一章 總論 北方人口味的醬菜產(chǎn)品試制成功，投放市場(chǎng)后很受廣大消費(fèi)者歡迎，年產(chǎn) 500噸的醬菜產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求。第一章 總 論 項(xiàng)目單位基本情況 概況 單位名稱： ******開(kāi)發(fā) 有限公司 所有制形式 ：股份制私營(yíng) 發(fā)展歷程 ： ******開(kāi)發(fā) 有限公司是 **滿族自治縣唯一一家從事蔬菜加工的市級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)， 成立于 1990年 12月，廠址在 **鎮(zhèn)西街， 1992年 1月與北京市時(shí)利和釀造廠聯(lián)營(yíng)，通過(guò)幾年的努力，于 2020年遷址 **鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè)，占地 22 畝，建設(shè)廠房、辦公用房、職工宿舍等 3000 m2，于 2020 年 4 月更名為 ******開(kāi)發(fā) 有限公 司， 注冊(cè)資金 500 萬(wàn)元。 年產(chǎn)黃豆醬 5000噸，釀造醬油 3000噸 ，釀造食醋 3000噸，生產(chǎn)醬菜 500噸， 2020年 實(shí)現(xiàn)銷售收入 673 萬(wàn)元， 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元； 2020年 銷售收入 751萬(wàn)元， 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 。 主營(yíng)業(yè)務(wù) ：醬菜加工 、黃豆醬、釀造醬油、食醋 人員結(jié)構(gòu) ： 現(xiàn)有員工 124人，技術(shù)及管理人員 15人。 項(xiàng)目建設(shè)方案 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 3000噸醬菜加工擴(kuò)（改）建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)（改）建 建設(shè)地點(diǎn)： **鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè) 建設(shè)規(guī)模 及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案 建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年產(chǎn) 3000噸醬菜生產(chǎn)線一條 產(chǎn)品方案： 項(xiàng)目主要產(chǎn)品 是生產(chǎn)醬菜，共有比較暢銷的 8 個(gè)品種。 為保證醬菜系列產(chǎn)品的質(zhì)量，該項(xiàng)目引進(jìn)具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加工設(shè)備，日可加工成品醬菜 15噸。 投資利潤(rùn)率 19%， 投資凈利率 %， 投資利稅率 %， 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8%） 、 稅前 萬(wàn)元 ， 稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %、 稅前 %,稅后 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期一年） ,稅前 。 **從本縣的實(shí)際情況出發(fā)，將蔬菜列為特色主導(dǎo)產(chǎn)第一章 總論 業(yè)，堅(jiān)持“擴(kuò)規(guī)模，壯龍頭，強(qiáng)管理，增效益，可持續(xù)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，整體推進(jìn)規(guī)模化生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、企業(yè)化經(jīng) 營(yíng)和市場(chǎng) 化運(yùn)作，大力推動(dòng)醬菜和蔬菜產(chǎn)業(yè)全面、健康、有序地發(fā)展，醬菜作為地區(qū)性優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有良好的市場(chǎng)前景。 第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì) 國(guó)際市場(chǎng)近年來(lái)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不斷提高，隨著美元弱勢(shì)出現(xiàn)，國(guó)際市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不斷攀升，黨中央國(guó)務(wù)院對(duì) “三農(nóng) ”不斷加大投入，支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，連續(xù)五年中央發(fā) 1 號(hào)文件，支持 “三農(nóng) ”工作，鼓勵(lì)支持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行深加工，從而促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)，農(nóng)民增收，是促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要措施。 農(nóng)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì) **蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，源于縣委、縣政府的高度重視和蔬菜產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力及蔬菜加工龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用。以地葫蘆，豆角， 菊芋 ， 港肉椒為地方特色的蔬菜為輔，各種特色蔬菜加工的醬菜產(chǎn)品主要銷往遼寧、天津、北京等省市，深受廣大消費(fèi)者歡迎。實(shí)踐證明，農(nóng)民找到了龍頭企業(yè)，就等于找到了市場(chǎng)，扶持龍頭企業(yè)就等于扶持農(nóng)業(yè)、 農(nóng)村和農(nóng)民。這樣，既實(shí)現(xiàn)了原料利用的最大化，又體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 第三章 建設(shè)條件 近年來(lái)為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，縣政府把調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)擺在全縣經(jīng)濟(jì)工作的重要位置，并將發(fā)展 “菜籃子工程 ”作為深化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突破口，在政策、資金、機(jī)制等方面采取有力措施，為蔬菜種植業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。利用地下水作為生產(chǎn)和生活用水，由于沒(méi)有受到任何污染，水質(zhì)潔凈，不須處理即能符合無(wú)公害蔬菜種植澆灌用水的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（ NY5027─2020）。近年來(lái)河北省醬菜產(chǎn)業(yè)以每年約 9 個(gè)百分點(diǎn)的速度遞增。為農(nóng)民增收做出過(guò) 歷史性貢獻(xiàn)，成為富民強(qiáng)縣的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。醬菜系列產(chǎn)品具有營(yíng)養(yǎng)豐富、食用方便、耐貯藏等特性，特別是可降低貯藏、包裝費(fèi)用，原料利用率高，產(chǎn)品附加值高，豐富城鄉(xiāng)人民生活，深受消費(fèi)者歡迎。研、產(chǎn)、銷一條龍作業(yè)。企業(yè)嚴(yán)格按現(xiàn)代企業(yè)管理制度規(guī)范原料收購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售各環(huán)節(jié)管理，對(duì)管理人員、原料收購(gòu)人員、產(chǎn)品加工人員、質(zhì)量檢測(cè)人員等嚴(yán)格制度規(guī)定，分工明確，責(zé)任到人，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質(zhì)量。項(xiàng)目區(qū)已開(kāi)通中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通兩家移動(dòng)線路，云鵬公司有聯(lián)網(wǎng)微機(jī)、程控電話，并開(kāi)通 國(guó)際長(zhǎng)途線路，通訊十分便捷。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)需求也由“數(shù)量消費(fèi)”向“質(zhì)量消費(fèi)”轉(zhuǎn)變。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品具有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，利用本公司信息網(wǎng)絡(luò)和其它媒體把公司的產(chǎn)品信 息及時(shí)傳遞出去，創(chuàng)造條件擴(kuò)大產(chǎn)品宣傳力度， 并積極進(jìn)行網(wǎng)上銷售 。同時(shí)不斷更新和提高包裝檔次，提高產(chǎn)品品位。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn)醬菜系列產(chǎn)品 3500噸。在 在國(guó)內(nèi)大、中城市 建立銷售站，同時(shí)與 北京“六必居”企業(yè) 進(jìn)行合作，建立穩(wěn)固的供銷關(guān)系，并在條件成熟時(shí)實(shí)現(xiàn) 網(wǎng)上銷售 。生活區(qū)遠(yuǎn)離生產(chǎn)加工區(qū)，最低距離不低于 100m以上，以保證生活區(qū)特有的獨(dú)立性。 工藝（技術(shù)）方案 采取傳統(tǒng)的腌制方法，運(yùn)用北京六必居醬菜加工工藝新技術(shù)，醬制出符合大眾營(yíng)養(yǎng)型口味的醬菜新產(chǎn)品。 為保證醬菜系列產(chǎn)品的質(zhì)量，該項(xiàng)目引進(jìn)具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的北京“六 必居”醬菜生產(chǎn)的新型加工設(shè)備，日可加工成品醬菜菜 15噸。 五是 增加新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研究投入，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。配電設(shè)備安裝電容補(bǔ) 償自動(dòng)裝置，以提高功率因數(shù)，減少電耗。 利用原生產(chǎn)用環(huán)保鍋爐，煙塵排放達(dá)標(biāo)，新增設(shè) 備選用低噪音，且安裝室內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，附合環(huán)保要求。在本項(xiàng)目中，公司嚴(yán)格按照這一模式和企業(yè)章程，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理，按著這一要求，公司負(fù)責(zé)基地技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品收購(gòu)，與農(nóng)戶簽訂購(gòu)銷合同，第七章 項(xiàng)目組織與管理 制定保護(hù)價(jià)，明確雙方責(zé)、權(quán)、利，維護(hù)農(nóng)民的利益，使醬菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)達(dá)到無(wú)公害、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的目標(biāo)，這樣，企業(yè)和農(nóng)戶間形成了責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)利益共同體。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 生產(chǎn)人員上崗前進(jìn)行勞動(dòng)安全教育，并配備勞動(dòng)保護(hù)用具，每年進(jìn)行一次體格檢查；建立安全保衛(wèi)小組，責(zé)任到人；制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，定期進(jìn)行“三防”教育，增強(qiáng)全體人員安全防范意識(shí)； 生產(chǎn)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)要更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生勞保用品，車間內(nèi)設(shè)消毒室、更衣室等；生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設(shè)施；成品庫(kù)、原料庫(kù)要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度，定時(shí)進(jìn)行溫濕、通風(fēng)等標(biāo)準(zhǔn)檢查，杜絕一切蟲(chóng)、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》之有關(guān)規(guī)定，建立健全個(gè)人、廠區(qū)衛(wèi)生防 疫制度，原材料、成品出入庫(kù)檢查制度；按照消防要求規(guī)范安置消防設(shè)施和器材。 C、 科技投資 。 財(cái)政資 金使用和管理 資金使用： 財(cái)政資金 300 萬(wàn)元 ，用于 公用設(shè)施、科技培訓(xùn)、土建工程設(shè)備 購(gòu)置。 基準(zhǔn)收益率 10%。 D、其它費(fèi)用：包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等按銷售收入的 8%提取。（ ） =% 即生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %時(shí)，企業(yè)生產(chǎn)盈虧平 衡，說(shuō)明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 綜上所述，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)、資金回收期短 、效益顯著 ，有利于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)，具有較好的 社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目實(shí)行公司建 基地、基地連農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的輻射帶動(dòng)作用。 第三， 通過(guò)新品種 引進(jìn)，加快我縣蔬菜產(chǎn)業(yè)品種的更新?lián)Q代，提高經(jīng)營(yíng)效益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收。例如：可以帶動(dòng)無(wú)公害綠色蔬菜原輔材料、配套物資、醬菜袋、裝袋機(jī)、塑封機(jī)等農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)及機(jī)械制造業(yè)。 第十章 社會(huì)效益分析