【正文】 的技術(shù)進步將起到積極的推動作用； 項目規(guī)劃合理，投資達(dá)到優(yōu)化的配置效益，具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益 。 一是國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還遠(yuǎn)未完成，水電、核電、油田、鐵路、公路、港口等建設(shè)投資保持上升趨勢；二是城鎮(zhèn)化水平仍不高，城鄉(xiāng)建筑業(yè)方興未艾；三是新農(nóng)村建設(shè)為工程機械發(fā)展提新建年產(chǎn) 3000 噸工程機械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報告 6 供了廣闊天地；四是現(xiàn)代化物流業(yè)發(fā)展對起重搬運機械市場起到有力拉動。這種 高強耐磨合金鋼系列斗齒 ， 斗齒的材料經(jīng)熱處理后具有高韌性和高強度，可適合于不同環(huán)境下的土石方工程的開挖作業(yè)、和具有一定腐蝕性的港口、海灣、河道的清淤和疏浚作業(yè) ，也 符合 國 家 產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)含量高， 屬鼓勵發(fā)展的工程機 械 零 部配件 ， 有 市 場前景。這一點，從近幾年工程機械市場的發(fā)展趨勢中也可見一斑。預(yù)計中歐各國工程 機械市場的年增長率將至少達(dá)到 10%，這意味著該地區(qū)將日益吸引中國制造商的濃厚興趣。主要使用于卡特 、 小松 、 日立 、 JCB、 ESCO、 大宇 、 現(xiàn) 代 、Hamp。 第 六 章 項目建設(shè)方案 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報告 13 一、 建 設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想 為適應(yīng)市場需求，提高 工程機械配件 行業(yè)水平，發(fā)展我國 工 程機械 零碎部 配件 裝備產(chǎn)業(yè)，打造 綠色鑄造工程，為鑄造結(jié)構(gòu)設(shè)計提供了充分的自由度；可以采用技術(shù)等級較低的工人生產(chǎn)出高質(zhì)量的工 程機械配件（斗齒） ，為奉新地方經(jīng)濟發(fā)展作貢獻(xiàn)。 三、項目建設(shè)引用標(biāo)準(zhǔn) 項目 建設(shè)引用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范如下： 《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（ GB5000320xx）； 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》（ GB5001020xx）； 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》（ GB5000720xx）； 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（ GB5000920xx）； 《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》（ JGJ9494）； 《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》（ 20xx年版、房屋部分）； 《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（ GB5005295）； 《建筑照明設(shè)計規(guī)范》（ GB5003420xx）； 《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（ GB5001520xx）； 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687） 20xx版； 1《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（ GB5005794）； 1《室外給水設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1386） 1997版； 1《室外排水設(shè)計規(guī)范》（ GBJ1487） 1997版； 1《 液壓挖掘機術(shù)語 》（ GB／ T 6572． 1— 1997）； 1《 挖掘機名詞術(shù)語 》（ GB／ T 6572． 2— 1986）； 1《 液壓挖掘機試驗方法 》（ GB／ T 7586— 1996）； 1《 液壓挖掘機 分類 》（ GB／ T 9139． 1— 1988）； 1《 液壓挖掘機技術(shù)條件 》（ GB／ T 9139． 2— 1996）； 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報告 15 1《 液壓挖掘機 斗齒分類 》（ JG／ T 90— 1999）； 《 液壓挖掘機 斗齒技術(shù)條件 》（ JG／ T 5001— 1992） 。 五 、負(fù)荷性質(zhì)及供電電源 根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)按電力設(shè)計技術(shù)規(guī)定，本項目建設(shè)工程用電負(fù)荷屬三類負(fù)荷。 二、 主要污染源與污染物 項目建設(shè)主要污染問題有：一是鑄造車間中頻爐的煙氣排放；二是機械加工的噪聲， 主要機械振動產(chǎn)生，研磨拋光機噪聲；三是零件表面處理少量的廢水和其它機械加工冷卻用廢水排放和其它生活廢水的排放，總量不超過 10 噸。根據(jù)項目首期建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為 120人，其中生產(chǎn)工人 108/人，管理人員 12 人。 在項目建成后，公司將加強營銷隊伍建設(shè)，不斷優(yōu)化銷售機制，在銷售體制和市場營銷上做到“活而靈”，定人定量，把產(chǎn)品的銷售量與個人的業(yè)績、收入水平掛鉤，使公司產(chǎn)品的輻射面不斷擴大，達(dá)到生產(chǎn)能力與銷售能力相適應(yīng)。 材料價格按現(xiàn)行市場價計。 基本預(yù)留費按工程費用 與其他費之和的 5%計列。 第 十一 章 財務(wù)評價 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報告 28 一、成本估算 原、輔材料費用，按現(xiàn)市場的行情價格進行估算，均以到廠價計算的。 總成本費用： 總成本費用為 萬元，經(jīng)營成本費 用為 萬元，固定成本費用為 萬元，變動成本費新建年產(chǎn) 3000 噸工程機械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報告 29 用為 。 +350 6% = 應(yīng)繳稅金額 =(銷項稅 進項稅 ) = 萬元 = 城市維護建設(shè)稅按增值稅的 5%計入，教育費附加按增值稅的新建年產(chǎn) 3000 噸工程機械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報告 30 3%計入，這兩項累計為 萬元，稅收及附加總額為 萬元。 貸款償還從投產(chǎn)期開始，上述合計償還貸 款為第 4 年為 ,第 5 年為 萬元 ,分二年償還完。項目總投資 =120人247。 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報告 土建工程投資估算表 表 1 序號 項目名稱 建筑 類型 面積 ㎡ 單價 元 總額 萬元 備注 1 聯(lián)合 生產(chǎn)車間 框架結(jié)構(gòu) 4000 400 160 2 綜合大樓 磚混結(jié)構(gòu) 1200 620 3 宿舍 及其他建筑物 磚混結(jié)構(gòu) 1800 380 4 其他建筑 18 4 購置土地 50 畝 30000 150 6 環(huán)保設(shè)施 30 7 綠化亮化工程 12 8 廠區(qū)道路硬化工程 26 合 計 546 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報告 設(shè)備投資估算表 表 2 序號 設(shè)備名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 單價 元 金額 萬元 備 注 1 中頻爐 二機一件 臺 2 150000 2 高頻 淬 火爐 臺 3 120xx0 3 滾丸機 臺 2 20xx 4 行車 臺 2 15000 南昌 5 鋼鍋 件 4 6000 6 拋丸機 臺 2 13000 青島鑄造設(shè)備廠 7 結(jié)殼塑料缸 件 20 15000 8 打 蠟機 臺 4 15000 浙江 9 煮臘鋼鍋 臺 1 8000 浙江 10 鋼桶 臺 10 1000 浙江 11 模具 套 300 1500 11 化驗設(shè)備 12 配電設(shè)備 600KW 13 環(huán)保設(shè)備 14 其他設(shè)備 合計 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報告 項目投入總資金匯總表 表 3 序號 工程和費用名稱 投資額 (萬元 ) 比重 (%) 估 算 說 明 1 建設(shè)投資 900 建設(shè)投資靜態(tài)部分 建筑工程費 546 設(shè)備購置費 安裝費 按設(shè)備費用 5%計算 不可預(yù)見費 按工程費用的 5%計算 其他費用 項目前期和建設(shè)期間預(yù)計發(fā)生 的費用 建設(shè)投資動態(tài)部分 建設(shè)期利息 固定資產(chǎn)貸款 500 萬元 ,%計算年息 2 流動資金 3000 3 項目投入總資金 1200 100 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報告 總成本估算表 表 4 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 (元 ) 金額 (萬元 ) 備 注 1 生鐵 噸 3100 3700 2 輔助材料 3 包裝物 4 電 萬度 610 5 水 噸 78000 1 6 工人工資 人 /年 120 18000 7 折舊費 8 修理費 按折舊的 50% 9 管理費用 按收入的 1% 10 技術(shù)研發(fā)費 按收入的 5% 11 銷售費用 按收入的 3% 12 合計 13 可變成本 14 經(jīng)營成本 15 固定成本