【正文】 通費及誤餐費。第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā) A主管級：每日1，20元B一般級：每日1，00元第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。(二)膳食費按標準領(lǐng)取。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑?。業(yè)務(wù)招待費用：出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費的業(yè)務(wù)公關(guān)費用，另以費用申請單分別報銷，并入部門1%出差總費用報銷。銷售部門出差總費用為銷售任務(wù)的1%。出差人員出差在外地時應(yīng)隨時保持電話處于開通的狀態(tài)，方便公司相關(guān)人員與其溝通；若遇特殊狀況應(yīng)及時與公司取得聯(lián)系。根據(jù)公司出差制度，填寫出差費用預算，部門主管審核后方可出差?！冻霾罟芾硪?guī)定附則1》。一律不予報銷。，住宿標準，按工作需要，可住單人間，實報實銷。（3）出差期間以公司費用招待客人用餐或客戶、供應(yīng)商招待出差人員用餐的。，如需借款的，可根據(jù)已批準的“出差申請單”辦理借支差旅費手續(xù)?！俺霾钌暾垎巍钡膶徟八袉T工出差費用的審批。3對所有客戶的現(xiàn)有的網(wǎng)點必須了解分析協(xié)助開發(fā)并進行存檔。出差在客戶處必須要完成的工作；1掌握客戶倉庫庫存明細，分析出行銷產(chǎn)品在第一時間協(xié)助下單，對庫存時間長的產(chǎn)品做出處理政策進行銷售處理。本制度適用于因業(yè)務(wù)需要出差的公司全體員工。：，應(yīng)提交詳細的“出差申請單”，經(jīng)部門負責人審核、公司分管領(lǐng)導批準后方能出行，對于未經(jīng)批準擅自出差或出差期間不按照領(lǐng)導要求執(zhí)行出差任務(wù)者不予報銷差旅費用。（2）外出參加會議或培訓等，其費用中已包含用餐的。經(jīng)同意后執(zhí)行，報銷時須附事由說明。，同次出差人員報銷費用,應(yīng)各自填寫“差旅費報銷單”審核報銷。、廢止由人力資源部根據(jù)實際情況提出，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。（每周二、周四上午）二、如何填寫出差申請書(見附表1)及《出差旅費預算表》：1．出差人員必須充分做好準備工作，公司員工因公出差認真填寫《出差申請書》，寫明出差日程、出差目的地及出差事由，寫明計劃拜訪客戶和市場調(diào)研（出差前與內(nèi)銷各部門招呼，找出該地典型商場、超市、禮品公司、電視臺、專業(yè)市場、同行競爭品牌店等，并擬出地點，市內(nèi)交通路線，聯(lián)系方式和聯(lián)系人）。出差申請表中應(yīng)注明關(guān)于出差費用的承擔情況，如食宿車費由他方承擔的,公司就不再承擔相關(guān)費用，如所有費用由公司承擔的，除了出差相應(yīng)的住宿、車費外，其它費用均需經(jīng)公司同意，否則不在報銷范圍內(nèi)。公司允許銷售人員定期對所負責片區(qū)的客戶進行上門拜訪。住宿酒店以7天連鎖酒店，錦江/錦江之星，漢庭酒店，速8酒店，如家酒店等此類的商務(wù)酒店為主。第二條 員工出差依下列程序辦理：(一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。第七條 出差費用的報銷：(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。第二條 本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工具。第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。