【正文】 款 852萬元 127 項目效益 1 經濟效益銷售 營業(yè) 收入 8260 萬元利潤 5393 萬元預計上交國家稅金為9915萬元財務內部收益率稅后 284財務凈現值 2091萬元投資回收期稅后全部投資 508 年全部投資報酬率 286 2 社會效益項目建成后年均需要原料 500 萬公斤需要有機食品基地 15 萬畝項目建成后可直接帶動農戶 2500戶農戶人均增收 600元戶均增收 2400元總計增收 600 萬元 項目建成后可提供就業(yè)崗位 150 人人均年工資 165 萬元總計增收 2475萬元可安排農村勞動力 150 人人均年收入 165 萬元 項目 建設前根據當地 2021年項目區(qū)農民來自種植業(yè)的收入畝均 1200元人均純收入 7600 元戶均 25000 元 2021 年項目區(qū)農民來自種植業(yè)收入畝均 1300 元人均純收入 7900元項目建成后預計基地農戶來自種植業(yè)的收入畝均可達 1500元來人均純收入可以達到 8500 元比建設前畝均增收 200 元人均增收 600 元戶均增收4000 元基地農戶總計可增收 600 萬元 13 可行性研究報告編制依據 本報告的編制依據如下 1 中國電力出版社 2021 年《投資項目可行性研究指南》 2 地震出版社 2021 年《投資項目可行性研究與經濟評價手冊》 3《 中華人民共和國建筑法》 4《中華人民共和國招投標法》 5 國家食品安全有關法律法規(guī) 6《杭錦后旗十一五國民經濟發(fā)展規(guī)劃》 14 綜合評價 杭錦后旗是以農業(yè)為主的經濟區(qū)農畜產品加工業(yè)是當地工業(yè)發(fā)展的主導產業(yè)大力發(fā)展已農畜產品加工為主的地方工業(yè)是該地區(qū)經濟發(fā)展的基本形式 項目所在地區(qū)自然氣候條件良好農產品產出豐富為項目營運提供了可靠地原料來源當地的農產品加工產業(yè)有必要進一步深化向深加工精加工方向發(fā)展同時農業(yè)生產環(huán)境也有必要進一步得到改善項目建設適應當地經濟發(fā)展的大方向對該地區(qū)的農產品加工業(yè)和原料基地建設都具有明顯 的推動作用 杭錦后旗已經被列為全國綠色食品原料生產基地但對于有機食品基地建設仍是一個新課題項目建設有利于推動該地區(qū)的有機食品基地建設并起到良好的示范作用 通過項目財務分析該項目立項準確建設投資較少利稅收益較高屬于食品加工領域領先的項目且大部分產品用于出口建議國家財政予以支持盡快立項審批后實施 第二章 背景及必要性 21 項目區(qū)社會經濟狀況 杭錦后旗位于內蒙古西部河套平原腹地南臨黃河北靠陰山東與巴彥淖爾市所在地臨河區(qū)毗鄰西與烏蘭布和沙漠接壤全旗轄 8 個鎮(zhèn)頭道橋鎮(zhèn)二道橋鎮(zhèn)三道橋鎮(zhèn)蠻會鎮(zhèn)團結鎮(zhèn)陜壩鎮(zhèn)雙廟 鎮(zhèn)沙海鎮(zhèn) 總面積 1767平方公里其中耕地 132萬畝旗內居住著蒙漢回等 12個民族總人口 31萬人其中城鎮(zhèn)人口 12萬 2021全旗地區(qū)生產總值實現 65 億元增長 223 增速高于全市平均水平財政收入完成 356 億元可用財力增加 13億元增長 302固定資產投資完成 467億元增長 32農民人均純收入達到 8216 元增長 45 位居全市第一城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 12094 元增長224 是增幅最大的一年 杭錦后旗經濟推進三個堅定不移的發(fā)展戰(zhàn)略以工業(yè)為動力以項目為抓手以招商為突破工業(yè)的主導作用進一步增強農業(yè)的基礎地位不斷夯實服務業(yè)實現了較快 發(fā)展三次產業(yè)結構演進為 243463294 其中二產比重提高 26 個百分點 工業(yè)經濟快速發(fā)展全部工業(yè)完成總產值 68 億元實現增加值 229 億元增速達31 工業(yè)占生產總值的比重達到 352 經濟效益綜合指數達到 3767 增加 1002 個百分點實現了速度質量效益同步提高全面實施一區(qū)兩園建設投資近 2 億元配套建設了七通一平基礎設施收儲土地 3600 多畝發(fā)展成本最低生產要素集聚區(qū)位優(yōu)勢明顯的工業(yè)發(fā)展平臺業(yè)已形成瑞興公司萬噸蔬菜加工河套酒業(yè)萬噸大曲車間擴建伊利公司乳品加工擴建億源水務污水處理等項目相繼建成中冶礦業(yè) 120 萬噸球團項目天賜木業(yè)高 檔家俱及辦公用品生產項目開工建設全年共完成工業(yè)投資155億元增長 205河套酒業(yè)集團支撐作用更加強勁上繳稅金首次突破 2億元大關比上年增加 5444 萬元擁有自主知識產權的奶酒發(fā)酵技術填補了國內空白生產標準通過國家驗收奶酒公司被認定為中國奶酒研發(fā)中心引進了香港華隆上海豐鵬北京緣廣鴻內蒙三河等一批知名企業(yè)經濟發(fā)展后勁進一步增強 現代農牧業(yè)強勢推進支持太平乳業(yè)錦嶸公司等企業(yè)以土地入股企業(yè)租賃等形式集中土地 4300 畝實現機械化耕作集約化發(fā)展樹立了全區(qū)土地規(guī)模經營的樣板和典型高標準實施 20 萬畝農田水利基本建設農業(yè)綜合生產能 力明顯提升全旗三品農業(yè)種植面積達到 125 萬畝糧食總產量達 85 億斤創(chuàng)歷史新高再次被國家農業(yè)部評定為全國糧食生產先進旗大力發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖支持伊利公司建設標準化奶牛牧場引進金雞公司建設自治區(qū)最大的肉雞養(yǎng)殖項目引進三河公司建設華北地區(qū)最大的肉豬養(yǎng)殖項目穩(wěn)步推進肉羊產業(yè)化經營建成集巴美肉羊種羊繁育育肥示范為一體的養(yǎng)殖場一處全旗牲畜總數達到 170萬頭只其中奶牛存欄 463萬頭肉羊存欄 149 萬只畜牧業(yè)在第一產業(yè)中的比重達到 48 整頓規(guī)范了鮮奶收購市場啟動實施了政策性農業(yè)保險健全完善了動物疫病防控體系保障了畜牧業(yè)健康快速發(fā)展 2021年動物春防工作代表自治區(qū)通過了國家農業(yè)部的檢查驗收投資 1000多萬元高標準建設和完善了 16 個引領村百村示范千村整治工程深入實施新農村建設工作走在了全市全區(qū)的前列 新型服務業(yè)日益興起引進了走西口中國民俗第一村中國河套大院烏蘭布和景區(qū)等旅游項目啟動了以河套酒文化博物館文化科技會展中心寶蓮寺農家樂為載體的杭后一日游活動河套酒業(yè)集團成為全國工業(yè)旅游示范景點并被認定為國家 3A 級旅游景區(qū)旅游業(yè)實現從無到有快速發(fā)展新建了新亞商廈金葉陽光等商貿餐飲企業(yè)實施了一批萬村千鄉(xiāng)市場工程和新網工程項目培育了連鎖經營特許經營等新 興業(yè)態(tài)現代服務業(yè)快速發(fā)展 2021 年全社會消費品零售總額達到 115 億元增長 249 全旗金融機構各項存貸款余額達到 2899 億元和 223 億元分別增長 102和 158 保險業(yè)務收入達到 8847 萬元增長 837 全旗交通四通八達包蘭鐵路線 110國道 212省道橫穿境內過境包銀高速公路正在建設過境臨――策鐵路即將開工陜壩鎮(zhèn)距包蘭鐵路臨河火車站僅 25 公里距臨――策鐵路杭后車站 2公里距 110國道線 20公里距烏海包頭飛機場分別為 120公里和 180 公里距中蒙邊境干其毛道口岸 180 公里 近年來先后被評為平原綠化先進旗國家科技示范旗全國文化 先進旗國家秸桿養(yǎng)羊示范旗國家和自治區(qū)綠色農產品生產基地無公害農產品生產基地全國產業(yè)化先進旗西部地區(qū)國家級生態(tài)示范區(qū) 22 本行業(yè)及關聯產業(yè)發(fā)展現狀 221 行業(yè)發(fā)展現狀 隨著食用瓜籽作物種植面積的不斷增加品種結構的不斷更新炒貨加工產業(yè)在巴彥淖爾市地區(qū)蓬勃興起巴彥淖爾市現擁有中小型炒貨企業(yè) 123 家設計生產能力 125 萬噸實際加工原料 63 萬噸實際銷售收入 39 億元帶動 15 萬農戶現有年銷售收入百萬元以上油脂加工企業(yè) 22家形成年加工油用向日葵 5297萬噸的生產能力 實際銷售收入 771 億元帶動農戶 10 萬戶 目前巴彥 淖爾市炒貨產品以葵花籽西瓜籽南瓜籽為主總的特點是加工層次低企業(yè)規(guī)模小產品品種少 222 原料生產現狀 1 向日葵發(fā)展的現狀向日葵是巴彥淖爾市的主要經濟作物近年來播種面積在 300350萬畝占全市總播面積的 30％以上占全國向日葵總播面積的 10％～ 15％占內蒙古自治區(qū)向日葵總播面積的三分之一 2021 年巴彥淖爾市向日葵總產量為40． 08 萬噸占全國向日葵總產量的 18． 22％占內蒙古自治區(qū)向日葵總產量的46． 99％巴彥淖爾市向日葵平均單產為 237． 3 公斤為全國向日葵平均單產 110／畝的 2． 16 倍為內蒙古自治區(qū)向日葵平均 單產的 1． 48 倍 2021 年巴彥淖爾市食用向日葵種植面積 144 萬畝總產量 326 萬噸其中進口雜交種種植面積占 75 左右本地常規(guī)品種占 25 左右 2 西瓜籽與南瓜籽全市種植面積約為 40 萬畝總產量 5 萬噸左右主要品種有西瓜籽黑大片黑中片黑小片紅中片紅小片南瓜籽白大片白中片白小片及厚皮黃片 3 豆類種植年均約 10 萬畝總產 25 萬噸以蠶豆大豆為主 23 項目建設的必要性 231 擴大市場規(guī)模是地方經濟發(fā)展的需要 巴彥淖爾市是以農牧業(yè)為主的經濟區(qū)農畜產品加工業(yè)是當地工業(yè)的重要組成部分在整個國民經濟中占有十分重要地位瓜籽類產品是當地的主 要經濟作物產品年產量 40 萬噸左右據統(tǒng)計巴彥淖爾市現有炒貨加工企業(yè) 123 家以葵花黑白瓜籽加工為主設計生產能力 125 萬噸實際加工原料 63 萬噸僅占食用瓜籽產量的151 產能明顯不足需要大力發(fā)展 232 進一步完善當地農業(yè)產業(yè)鏈條的需要 巴彥淖爾市河套地區(qū)具有優(yōu)越的自然氣候條件以盛產優(yōu)質瓜籽聞名于世目前已形成了年產 40 萬噸原料的規(guī)模產品分為 4 大類 18 個品種其中 85 以上以原料粗加工的方式銷售到外地加工規(guī)模小加工層次少附加值低形成了產出量大差值小的現狀進一步加快發(fā)展當地瓜籽炒貨產業(yè)增加加工層次拉長產業(yè)鏈條是當前 巴 彥淖爾市瓜籽產業(yè)必須破解的難題 233 農村產業(yè)結構調整及增加農民收入需要 巴彥淖爾市是向日葵的優(yōu)勢產區(qū)年均播種面積在 320 萬畝左右占巴彥淖爾市總播面積的 37其中食用葵花籽播種面積 144萬畝總產量在 35萬噸左右農民人均收入的三分之一來自向日葵其他瓜籽種植面積在 25萬畝主要總產量 45萬噸瓜籽類收入占到農戶總收入的 40左右由于原料 85用于外地銷售瓜籽原料價格完全受外地銷售市場的控制因此大力發(fā)展地方瓜籽加工產業(yè)特別是生產高檔次深加工的產品既可以有效地保證當地農民有穩(wěn)定的收入又能促進當地農村產業(yè)結構的調整 234 發(fā)展 可持續(xù)農業(yè)的需要 當前我國農業(yè)和農村發(fā)展面臨的難題之一就是食品安全問題資源和生態(tài)環(huán)境安全以及農民增收與經濟安全則是另兩個必須充分予以重視的難題食品安全已經引起社會各界廣泛的關注而食品安全的第一道關口就是原料生產良好的農業(yè)生態(tài)環(huán)境是生產健康食品的基礎目前有機食品是我國現代農業(yè)的重要組成部分和主要發(fā)展方向我們必須認真總結和發(fā)掘傳統(tǒng)農業(yè)的技術精華和生態(tài)農業(yè)的建設經驗積極發(fā)展有機食品這不僅有利于保護我國農村生態(tài)環(huán)境發(fā)展農村經濟解決食品安全和人體健康問題而且有利于促進傳統(tǒng)農業(yè)向現代化農業(yè)的轉變推進農業(yè)市場化與國際化進 程突破國際綠色壁壘對我國農業(yè)發(fā)展的制約協調統(tǒng)一經濟社會和生態(tài)三效益最終實現農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 235 加快企業(yè)發(fā)展增強帶動能力的需要 內蒙古喬家大院蒙喬食品有限責任公司是以生產有機食品堅果炒貨為主的食品加工企業(yè)在自治區(qū)是第一家填補了自治區(qū)有機食品堅果炒貨企業(yè)的空白但由于首期工程建設投資量小企業(yè)加工能力只有 1500 噸遠不能滿足市場的需求特別是產品出口的需要企業(yè)雖然建立了相應的有機原料生產基地但規(guī)模小帶動能力也不大鑒于這種情況迫切需要擴大生產規(guī)模增加產能進一步增強帶動能力 第三章 項目選址與建設條件 31 建設地點選擇 311 選址原則 本項目建設地點選則遵從以下原則 1 基礎設施條件好交通便利通訊暢通電力燃料供應充足給水排水等基礎設施良好 2 原料供應充足 3 當地政府支持力度大 312 地理位置及具體建設地點 項目建設地點選在杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)西北郊大順城工業(yè)園區(qū)地理位置北緯 401