器材配件采購管理制度(更新版)
【正文】 人員開具收據(jù)帶客戶將定金交至財務(wù)，配件部收到前臺的定金條（或復(fù)印件）并核實并符合常用配件銷售價50%，非常用配件銷售額80%，前臺每次訂貨填寫配件需求表發(fā)送至配件郵箱確認訂貨，由配件部建立臺賬并留存定金條，售后經(jīng)理抽查公司監(jiān)督。三、凡是常用的醫(yī)療器械 , 均在網(wǎng)上執(zhí)行采購已中標(biāo)的醫(yī)療器械。九、以舊換新的器材、配件一律交舊領(lǐng)新；十、對于各部門領(lǐng)用的各種工具、設(shè)備，倉庫均要做“各部門在用工具、設(shè)備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并定期盤點一次相互核對。二、器材、配件出庫必須要有出庫單或領(lǐng)料單，出庫單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財務(wù)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，所有字簽完以后交由倉庫發(fā)貨。與合同計劃或請購單不相符的采購器材、配件。一、倉庫管理應(yīng)保證滿足公司機械生產(chǎn)經(jīng)營所需器械材、配件需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。物資管理部必須認真審核 申報計劃，避免造成物資積壓，嚴禁無計劃采購和超計劃采購。臨時性技改或新上工程項目、緊急采購，有關(guān)部門應(yīng)做好購買計劃的書并逐級審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后采購。三、對大宗原材料及定額消耗材料，專項技改、大修工程所需物資逐步建立招標(biāo)制度，并做好原始記錄。七、及時、準(zhǔn)確地根據(jù)各部門的申報計劃，制定采購計劃，并嚴格按規(guī)定程序?qū)嵤┎少?。通過本制度明確物資管理作業(yè)規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范操作人員日常作業(yè)行為。五、倉管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫未經(jīng)審批的采購。出庫或領(lǐng)用：一、循環(huán)使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領(lǐng)料單。八、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫內(nèi)取走器材、配件，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權(quán)制止和糾正其行為；器材、配件出庫提運過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕發(fā)貨并上報領(lǐng)導(dǎo)。保證醫(yī)院購入的醫(yī)療器械的相關(guān)手續(xù)符合國家規(guī)定，并認真做好備案登記工作。三、備件采購流程備件備貨采購由配件經(jīng)理根據(jù)庫存需求，結(jié)合半年出庫排名制定《配件采購計劃表》自審簽字后，報請售后經(jīng)理審批簽字，再報給總經(jīng)理審核同意后方可進行采購。驗貨合格后在與送貨方簽字確定，到貨清單中協(xié)助技師簽字，配件人員簽字確定。常用配件與非常用配件未按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，單次處罰100元，造成呆滯個人承擔(dān)損失。2．乙方負責(zé)所提供的產(chǎn)品在保修期內(nèi)免費維修及維護，在超出保修范圍時提供維修方案。修復(fù)配件和舊配件按照經(jīng)營者單方承諾或與客戶協(xié)商約定配件質(zhì)保期限
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