【正文】 第三章住宿費第十條市級行政機關工作人員出差實行定點住宿。軟席（軟座、軟臥）二等艙普通艙（經(jīng)濟艙）憑據(jù)報銷其余人員硬席（硬座、硬臥）三等艙普通艙（經(jīng)濟艙）憑據(jù)報銷（二）出差人員路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)單位領導批準可乘坐飛機。第二條本辦法適用于市級各行政事業(yè)單位。員工出差期間的費用標準如下：a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū)，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區(qū)，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領導簽署意見后方可報銷。擴展資料：公司差旅費報銷的管理制度公司差旅費報銷的管理制度公司差旅費報銷的管理制度1，提高各類業(yè)務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,一、費用開支范圍和標準總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。出差費用超出標準的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。持財務人員審核完畢后的有關單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批。住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、船票時間為準。工作人員出差，事先經(jīng)領導批準就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。、培訓或學習的人員，凡會議、培訓班、學習班不包食宿的，按照差旅費標準報銷住宿費、交通費和伙食補助。，報銷時需提供長途汽車票，實報實銷。，因工作需要，隨行人員可以隨副總經(jīng)理級別以上職務人員享有相同報銷規(guī)定和標準。售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中)。出差期間經(jīng)領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領導簽署意見后方可報銷。公司差旅費報銷管理制度10，提高各類業(yè)務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,一、費用開支范圍和標準總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。公司員工陪同部門經(jīng)理外出的，隨部門經(jīng)理的標準報銷。嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準。以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照批準金額予以支付；四、借款管理規(guī)定：借款人員借款后必須及時報銷。，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。否則，財務不予報銷。，按住宿標準的60%發(fā)放。，收據(jù)不得作為報銷憑證。、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。，按審批流程簽批后支取。）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領導匯報。普通員工按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。三、申請及批準：員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；申請批準后應及時到財務部備案；出差的審核批準權限如下：；，總經(jīng)理批準；，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領導，并獲批準。(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。四、補充規(guī)定兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。中午12時后返抵本市按全天補助。三、報銷辦法(一)住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員借款需持批準后的出差申請單，填寫用款申請單，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。出差地市內交通工具一般采用公交車，特殊情況可使用出租車，使用出租車要經(jīng)主管批準，遇緊急情況事后要說明理由。四、出差的`審核決定權限如下：員工當日出差時由部門經(jīng)理核準。公司差旅費報銷管理制度3一、公司員工出差分為：市內(縣、區(qū))出差：出差當日可能返回者。、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐，允許報)，午餐20元/人。本辦法解釋權屬VN項目籌建部。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。(7)、數(shù)量、單價和金額。對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部不予報銷，并有權對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重處罰。會計根據(jù)內容填寫齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。員工出差過程中由公司負責吃住的，不再報銷伙食補助費。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準出差人員交通費實行按乘坐標準憑據(jù)報銷。員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷。原則上在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，憑據(jù)報銷住宿費。七、出差審批和差旅費報銷審批流程員工出差由總經(jīng)理審批，相關差旅費報銷的簽批手續(xù)按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二。(2)、填制憑證的日期。從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單。收回款項時應另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。日期、起點、終點、公里數(shù)。、住宿費：300元/晚。出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。六、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。出差住宿、交通及餐費補助標準(單位：元/天)超標自付，欠標不補。公司差旅費報銷制度。公司差旅費報銷制度。對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意)。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。出差住宿費(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理。電話補助:領隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。3）、其它報銷：公關費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。員工差旅費報銷標準。七、附則：1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。凡超過報銷時限的，%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽署意見后給予報銷。，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數(shù)扣除)。公司差旅費報銷管理制度8第一章 總則一、為了加強公司內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想，合理控制費用支出，結合本公司的具體情況特制定本制度。第四章 交通費、通訊費報銷程序一、交通費報銷管理規(guī)定（一）費用標準：，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車。第五章 報銷辦法，經(jīng)公司領導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務部；。二、費用標準公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。中午12時前離開本市按全天補助。出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。第二章 差旅費借款規(guī)定第二條 公司工作人員因工作需要確需出差，應持有關會議通知或申請，注明出差人數(shù)、事由、地點、預計天數(shù)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后方可出差。第七條 交通費報銷辦法：，具體標準為：、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差可乘坐飛機頭等艙、火車軟臥席、輪船頭等艙。：。公司差旅費報銷管理制度12一、總則為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標準，提高工作效率， 結合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。(c) 其他員工出差，由所在部門負責人核準，分管副總經(jīng)理審批。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準，所乘交通工具晚點時，以實際出發(fā)或往返時間為準。早晨8：00前出差補貼早餐。本制度解釋權在財務部。二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。（6）統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0：00—12：00的，當日以一天計；出發(fā)時間在12：00—24：00的，當日以半天計；返回到達時間在0：00—12：00的，當日以半天計；返回到達時間在12：00—24：00的，當日以一天計。(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。中午12時前離開本市按全天補助。出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經(jīng)理簽批，最后交行政辦備檔。超出時間不予以報銷。第五條各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數(shù)和時間。符合乘坐火車臥席條件的人員改乘座席的，按照硬座票價的80%計發(fā)補助費。住宿標準：副廳級及以上人員住單間，縣處級及以下人員兩人住一個標準間。第十五條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。小型調查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷。第二十五條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。第二十九條市政府駐外辦事機構執(zhí)行當?shù)氐牟盥觅M管理辦法。出差超過核準天數(shù)時，應請示批準人核準，否則超期部分不予補貼。在途交通費：出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的，應乘臥鋪。出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。報銷人持《出差審批單》和粘貼、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責人審核后，到財務部由財務人員按公司有關規(guī)定進行復核，《出差審批單》粘貼于報銷單后面，作為報銷的附件。管理會計檔案。一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。出差費用超出標準的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷，由報銷人自理。（8）出差歸來后5個工作日內應向部門經(jīng)理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經(jīng)理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可按每餐10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。（1）、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；（2）、中午12時后離開本市按半天補助伙食費。駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車司機住宿費以省內40元/天，省外45元/天的標準支付，小車司機按車同領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊情況不能按時返回，應說明情況經(jīng)分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每天20元給予伙食補助?；锸逞a助費和市內交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā)。出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。自帶交通工具的出差人員不報銷市內交通費，也不實行包干辦法。員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。在次月工資中扣回本息。(4)、經(jīng)辦人的`簽名或蓋單。對原始憑證的技術性要求：(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。九、差旅費的核算差旅費在長期待攤費用開辦費的三級科目差旅費中列支。報銷時，需寫明項目名字、公司名字、客戶名字、職務。二人同性成行，為標準雙人房，無預先申請批準，只能報一間。二、費用標準公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以