保險業(yè)務(wù)核算工作職責(zé)(更新版)
【正文】 四、根據(jù)“工資匯總表”填制、發(fā)放工資，結(jié)轉(zhuǎn)部門工資及代扣款項(xiàng)的記賬憑證。第五篇：機(jī)構(gòu)往來核算工作職責(zé)。五、配合人事部門做好人工費(fèi)用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據(jù)。10．打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報表（一式兩份），一份送財務(wù)部，一份送人事培訓(xùn)部存檔。；按時將工資輸人軟盤送交主管，并開具現(xiàn)金支票，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交銀行，以保證工資的及時發(fā)放。5．配合人事培訓(xùn)部做好人工費(fèi)用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據(jù)。認(rèn)真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟(jì)核算，貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標(biāo)，確定成本控制目標(biāo)，層層落實(shí)分解到各生產(chǎn)車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。經(jīng)簽名的工資計算表，作為原始憑據(jù)入賬。1要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。8．每月月底按時分?jǐn)偢鞑块T待攤、遞延費(fèi)用以及各項(xiàng)預(yù)提費(fèi)用。5．配合人事培訓(xùn)部做好人工費(fèi)用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算依據(jù)。二、負(fù)責(zé)代扣員工房租、水、電費(fèi)（數(shù)據(jù)由總務(wù)部提供），核算個人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng)。八、打印工資轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)、報表（一式兩份），一份送財務(wù)部，一份送人事
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1