【正文】 ２２ 第八章 投資估算和資金籌措 投資估算依據(jù) 主要依據(jù)新寧縣營造林各項生產(chǎn)定額及市場調(diào)查所得經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，并參照湖南省林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計院近年來世界銀行貸款造林總體設(shè)計所采用的有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 計劃管理 按照項目進(jìn)度編制年度計劃，包括生產(chǎn)計劃、物資計劃、資金計劃等，生產(chǎn)計劃根據(jù)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、季節(jié)進(jìn)行安排，物資計劃要列出種苗、化肥等物資采購清單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后購置、保管、使用。 （ 2）提倡就地育苗，就地栽植，以減少苗木運(yùn)輸途中的機(jī)械損傷，增強(qiáng)苗木的抗病蟲害能力。根據(jù)造林的區(qū)域分布，設(shè)置 12 個病蟲害觀測點(diǎn)，及時監(jiān)測病蟲害發(fā)生、發(fā)展情況，發(fā)現(xiàn)病蟲害立即采取措施，及時防治。栽植時要做到根舒、苗正、踏實，便于提高造林成活率。 產(chǎn)量估測 根據(jù)新寧縣林科所于 2021 年 4 月 15 日在東嶺國有林場調(diào)查測定的結(jié)果，通過精細(xì)管理，南方紅豆杉鮮枝葉年生長量在 1 公斤 /株以上，經(jīng)估測每公頃每年可產(chǎn)鮮枝葉 萬公斤。 產(chǎn)品方向和規(guī)模 １４ 示范基地直接產(chǎn)品為南方紅豆杉（干）枝葉，它們是提取天然抗癌藥物有效成份“紫杉醇”的原材料。 產(chǎn)品加工與銷售 北京農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司下屬北京怡禾生物工程有限公司屬國有獨(dú)資全民所有制企業(yè)，專門從事生物提取精加工技術(shù)開發(fā)，為開發(fā)紫杉醇提煉加工項目，在全國各地進(jìn)行考察后，選定在新寧縣林科所建南方紅豆杉速生林基地，合作開發(fā)南方紅豆杉產(chǎn)業(yè)，計劃在新寧建一個原材料加工廠，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品的收購。林地面積中，森林面積 公頃，占 %；１１ 灌木林地 公頃，占 %；無立木林地 公頃，占 %。 社會 經(jīng)濟(jì)條件 東嶺林場建于一九五八年四月，全場總?cè)丝?921 人，在職職工 450 人，退休職工 174 人，管理人員 32 人，其中干部 15 人。 56′ 15″，北緯 26176。由此可見，在國內(nèi)誰先建立基地誰就能獲得較高的市場份額和利潤。而紫杉醇作為一種有發(fā)展前途的天然抗癌藥物被美國國立腫瘤所所長 brooler 博士譽(yù)為近十五年來發(fā)現(xiàn)的最重要的抗癌新藥，美國 FDA 已批準(zhǔn)將紫杉醇用于治療晚期卵巢癌，其價格也因此高昂驚人，在一九九七年第八十一屆春季廣交會上，紫杉醇的報價每克在 1200 美元。由此可見，紫杉醇在世界市場上將會越來越俏，且屬賣方市場，需求旺盛，大力發(fā)展紅豆杉資源的培育及開發(fā)利用潛力極大。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ４ 序號 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 1 項目總投資 萬元 250 2 基地建設(shè)規(guī)模 公頃 167 3 年均提供干枝葉 萬公斤 4 年均收入 萬元 5 年成本費(fèi)用 萬元 6 年利潤總額 萬元 7 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 8 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 9 投資回收期 年 研究結(jié)論 項目的實施為大面積發(fā)展南方紅豆杉種植起到示范作用，從而推動南方紅豆杉產(chǎn)業(yè)化工程。 生產(chǎn)規(guī)模：示范基地建成后，每年平均可提供南方紅豆杉鮮枝葉 萬公斤，折合干物質(zhì) 萬公斤，可供生產(chǎn) 5344 公斤含量 1%的紫杉醇浸膏。因此，開發(fā)利用紫杉醇含量較高的南方紅豆杉潛力極大，建立穩(wěn)定的南方紅豆杉速生林基地勢在必行，前途光明。然后根據(jù)有關(guān)規(guī)程規(guī)范和建設(shè)方的要求，編寫了《湖南省新寧縣南方紅豆杉藥用速生林示范基地建設(shè)項目可行性研究報告》。 可行性研究報告編制的依據(jù)和原則 編制的依據(jù) （ 1）湖南省林業(yè)廳《關(guān)于編制 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林和花卉項目可行性研究報告的通知》。 ５ 第二章 項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性 項目建設(shè)背景 南方紅豆杉（ Taxus mairei）屬紅豆杉科常綠大喬木，其枝、葉、皮、根等含有抗癌的有效成份“紫杉醇”。通過營造南方紅豆杉速生林基地，為“紫杉醇”生產(chǎn)提供大量的原材料，以保護(hù)現(xiàn)有稀少的野生南方紅豆杉資源。盡管紅豆杉屬樹種分布較廣并具極大的開發(fā)利用價值，但全球的紅豆杉資源很匱乏，全世界自然分布只有 1000 萬株左右，一位研制紫杉醇治癌癥的美國專家說，即使將世界上現(xiàn)有紅豆杉全部用來提制紫杉醇也只能挽救 萬個癌癥患者的生命，與全球癌癥患者人數(shù)相比，現(xiàn)有紅豆杉資源總量是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，并且許多野生資源都為各國所保護(hù)，禁止砍伐，可利用量更顯貧乏。同時，由于精加工企業(yè)利潤空間相當(dāng)大，即使在十年之后紫杉醇精加工利潤空間有所下降，作為精加工原材料的本項目產(chǎn)品價格也不會有大的波動。 地形地貌 東嶺林場屬越城嶺山脈的余脈地帶，為中、低山地貌，境內(nèi)最高海拔 米，最低海拔 315 米，相對高差大，海拔 1000 米以上山地面積 公頃，占土地總面積的 80%。建場以來國家累計投資 252 萬元，歷年總產(chǎn)值 3700 萬元，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 200 萬元。 勞力資源條件 東嶺林場總?cè)丝?921 人，在職干部職工 450 人，具有中級職稱的 4 人，初級職稱的 10 人，且均為常年從事林業(yè)生產(chǎn)工作，營造林經(jīng)驗豐富，為基地建設(shè)可以提供強(qiáng)大的勞力資源和技術(shù)力量保障。 １３ 第五章 項目建設(shè)方案 項目建設(shè)指導(dǎo)思想和原則 項目建設(shè)指導(dǎo)思想 充分利用新寧縣優(yōu)越的自然條件和種質(zhì)資源，豐富的土地和人力資源，運(yùn)用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和科學(xué)管理水平，通過高度集約經(jīng)營，建設(shè)南方紅豆杉藥用速生林示范基地，提高周邊地區(qū)群眾對南方紅豆杉產(chǎn)業(yè)化的認(rèn)識，從而促進(jìn)該縣南方紅豆杉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的進(jìn)程，調(diào)整該縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn) 國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加人民收入，提高人民的生活水平，促進(jìn)山區(qū)人民脫貧致富。 布局方案 根據(jù)項目建設(shè)的指導(dǎo)思想、原則、目標(biāo)及布局原則，結(jié)合新寧縣自然、社會、經(jīng)濟(jì)條件和土地資源利用現(xiàn)狀，將示范基地建于東嶺國有林場內(nèi)。苗木出圃規(guī)格：地徑 厘米以上，苗高 30 厘米以上。 (7) 施肥 施肥可以改善林木的營養(yǎng)環(huán)境，促使林木速生豐產(chǎn)，提高單位產(chǎn)量，整地表土返穴時一次施足底肥，每穴施氮、磷、鉀復(fù)合肥 公斤，以后每年結(jié)合撫育施追肥，一般每株施復(fù)合肥 公斤，施肥方法采用環(huán)樹開溝深施。 嚴(yán)禁在新造林地內(nèi)進(jìn)行放牧、打枝、挖藥、采石、采礦等非營林生產(chǎn)活動。因此，林地清理首先要保留山頂、山脊和山腰、山腳自然植被，嚴(yán)禁煉山，一般山頂、山腳保留 1520 米的植被帶，山腰保留 510 米寬的植被帶，整地實行穴墾整地，沿等高線呈“品”字形或梅花型布穴。建立嚴(yán)格的檢查驗收制度，由縣林科所負(fù)責(zé)造林檢查，施工單位憑驗收結(jié)果報帳。 資金使用計劃 根據(jù)項目的建設(shè)進(jìn)度，計劃 2021 年投資 萬元，占 %； 2021年投資 萬元，占 % 。 （ 6） 產(chǎn)品產(chǎn)量：在項目計算期內(nèi)，提供南方紅豆杉干枝葉 萬公斤。詳見表 9— 1。 生態(tài)效益 大面積集中連片的南方紅豆杉可為自然增色，美化環(huán)境，還可凈化空氣。因此，要嚴(yán)格執(zhí)行林業(yè)行業(yè)投資上的各項優(yōu)惠政策，盡量減免稅費(fèi)；要與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合，確保項目保質(zhì)保量按時