【正文】 可發(fā)料。（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。（九）有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：“采購單”手續(xù)不完備，或無“采購單”的。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。（三）對于工廠需要采購的干貨、進口原材料，運營經(jīng)理指派其他運營人員協(xié)同財務部進行驗收，質(zhì)量方面由運營部門嚴格把關(guān)。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫管理制度。(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。(三)倉庫做到通風、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。(二)用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修。(一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。電機。(二)及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。四、物資退庫倉庫管理制度由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正庫存信息及時呈報。a)未經(jīng)各部門主管或采購部批準的采購。庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。c)四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。一、庫房管理目的：(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。電子件。三、產(chǎn)成品入庫。六、對退貨產(chǎn)品的處理應按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。(二)倉庫應編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關(guān)信息。(七)對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務部。(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。二、適用范圍本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。（二）財務部在驗收貨物時，必須按照已批準的“采購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。（三）每隔十天向財務主管報告貨倉存量。（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。、退廠原材料的處理（一）需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。并按要求存放好。（三）保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。（四）盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。（七）倉庫管理人員下班時，應巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。（六）倉庫管理人員出現(xiàn)調(diào)動時，應由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。四、倉儲管理規(guī)定原材料收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。二、適用范圍l 倉庫的所有工作人員三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。倉庫根據(jù)分工負責各自區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生整潔，開具出門證、出入庫單（領(lǐng)料單須由車間領(lǐng)導簽字方可生效，入庫單據(jù)依照采購計劃單辦理），保證賬實相符。成品入庫根據(jù)手工入庫單進行辦理。材料入庫流程：⑴車間急需材料入庫流程： 車間工作組到庫管處報所需物品（經(jīng)各庫管確認無庫存簽字）→填寫物品購置單→車間主任簽字同意→遞交采購部→購買物品→物品購回→品質(zhì)部檢驗合格開具質(zhì)檢單（不合格退貨或扣款）→倉庫驗收入庫（自行整理入庫物料、做好標識）→根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理入庫→供應商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財務審核掛賬⑵計劃采購原材料入庫流程：生產(chǎn)中心下采購計劃單（經(jīng)核查各庫管確認無庫存簽字）→采購部依據(jù)采購計劃單采購物資→品質(zhì)管理部檢驗原材料后依據(jù)采購計劃單開具質(zhì)檢單→倉庫依據(jù)采購計劃單驗收入庫（根據(jù)質(zhì)檢單與經(jīng)銷商銷售單辦理入庫）→供應商收存聯(lián)需加蓋公司收料章→紅聯(lián)入庫單交財務審核掛賬領(lǐng)料流程：領(lǐng)料員到倉庫報所需物品（包括借用成品）→庫管開具領(lǐng)料單→領(lǐng)料員在領(lǐng)料單簽字→領(lǐng)導審批簽字→倉庫發(fā)料并辦理出庫后續(xù)1外協(xié)流程：采購人員持生產(chǎn)總監(jiān)批準的外協(xié)審批單→外協(xié)廠家拉貨→倉庫根據(jù)外協(xié)單驗貨、核對并開具出門證（留存外協(xié)單）→財務審核蓋章→進行外協(xié)加工→加工完成物料返廠→品質(zhì)管理部驗收合格開驗收單→倉庫開具手工單（依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理定價）入庫（不合格返修或賠償）→藍聯(lián)交外協(xié)廠家→紅聯(lián)交財務入賬→外協(xié)廠家持收據(jù)、外協(xié)單及本公司入庫單（藍聯(lián)）支取貨款。二、適用范圍l 公司所有聘用的從業(yè)人員三、倉庫管理職責1．及時、準確維護庫存管理制度，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物品標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2．做好倉庫物品的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物品，并及時跟蹤作業(yè)物品的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物品采購與成本的控制和監(jiān)督；3．與售后、銷售人員密切配合，做好物品的調(diào)度工作，切實履行物品儲備和配送的物流職能，并及時向倉庫管理員反饋物品的短缺或過量采購等異常情況；4．對物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對物品實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告物品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物品的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物品的處理申請表。庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三包件要做好相應的標識與說明，倉庫管理員應及時通知內(nèi)勤與訂購單位溝通處理相關(guān)問題。八、貨物管理貨物的品質(zhì)維護：貨物在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防火等安全措施。十、貨物的盤點倉庫貨物盤點由財務、倉庫管理員、內(nèi)勤擬定盤點計劃時間表和盤點流程。做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫