【正文】 發(fā)票認(rèn)證信息（在國稅局出口退稅平臺(tái)上面下載，有的地區(qū)沒有開通，那么就自己手動(dòng)錄入增值稅發(fā)票信息）3，進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間一定是你申報(bào)所屬期（出口月份）出口退稅具體操作步驟：1，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集（包括出口明細(xì)申報(bào)錄入和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)錄入）關(guān)鍵問題：（1）關(guān)聯(lián)號(hào)極其重要（不是如何設(shè)置，而是關(guān)聯(lián)號(hào)是一張報(bào)關(guān)單，一張出口發(fā)票，可能是多張?jiān)鲋刀惏l(fā)票的集合）（2）關(guān)單上有兩種以上的商品（不管是不是同一種商品），在錄入報(bào)關(guān)單號(hào)碼時(shí)候后面加上001，002，003??（3）一張發(fā)票對(duì)應(yīng)兩張以上報(bào)關(guān)單情況，要開進(jìn)貨分批單2，數(shù)據(jù)加工處理（1）審核認(rèn)可全部數(shù)據(jù)（否則預(yù)審報(bào)無數(shù)據(jù)）（2）進(jìn)貨數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查（出現(xiàn)E就證明數(shù)量有錯(cuò)誤）（3）換匯成本檢查（出現(xiàn)問題要寫情況說明）（4）預(yù)審報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查3，形成預(yù)審報(bào)數(shù)據(jù)（有的地方是形成電子數(shù)據(jù)到國稅局窗口，部分地區(qū)是網(wǎng)上預(yù)審報(bào)）4，預(yù)審反饋信息讀入和處理注意：（1）進(jìn)貨發(fā)票非交叉稽核，出口國家是國內(nèi)，這樣的數(shù)據(jù)可以忽略（2）報(bào)關(guān)單和核銷單沒有信息，如果檢查沒錯(cuò)就是數(shù)據(jù)傳輸沒有到國稅局，可以忽略（3）換匯成本問題，要根據(jù)情況寫說明5，形成正式申報(bào)數(shù)據(jù)（1）打印出口明細(xì)和進(jìn)貨明細(xì)（各一份）（2）形成匯總表及打?。ㄈ荩?）打印回執(zhí)單（二份，大連地區(qū)要求）6，形成電子數(shù)據(jù)7，到國稅局正式申報(bào)注意：裝訂順序：回執(zhí)單（如果有），匯總表，出口明細(xì)，進(jìn)貨明細(xì)，進(jìn)貨發(fā)票，報(bào)關(guān)單，出口發(fā)票另外：2張匯總表夾在里面可能不同地區(qū)國稅局要求有所區(qū)別，但是數(shù)據(jù)錄入一定仔細(xì)并隨時(shí)對(duì)照二）進(jìn)料加工每月5號(hào)做進(jìn)料加工免稅證明具體明明細(xì)如下：進(jìn)料加工進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)明細(xì)表進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明（手寫3份）進(jìn)口報(bào)關(guān)單復(fù)印件進(jìn)口手冊(cè)及新增手冊(cè)帳頁打印每月15號(hào)出口退稅申報(bào)裝訂資料出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表（打印2份，如果有退稅打印3份）出口貨物免抵退稅申報(bào)匯總表附表（上同）出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表（當(dāng)期出口明細(xì)）出口貨物免抵退稅申報(bào)明細(xì)表（當(dāng)期單證收齊）簽字后的手寫進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明發(fā)票，核銷單，報(bào)關(guān)單3單收齊單證（只在有單證收齊時(shí)候）增值稅納稅申報(bào)表增值稅納稅申報(bào)表（表二）出口貨物備案單證目錄（打印其他申報(bào)報(bào)表里面打?。┎僮鞑襟E有進(jìn)料加工先做進(jìn)料加工如有新手冊(cè)，先基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集進(jìn)料加工手冊(cè)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)錄入申報(bào)數(shù)據(jù)處理模擬出具進(jìn)料加工免稅證明生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)，打印如上所需表格送國稅局做出口錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入如有單證收齊 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集收齊出口單據(jù)明細(xì)錄入 選擇點(diǎn)批量接單入除金額以外錯(cuò)誤在接單后進(jìn)行修改在免抵退稅申報(bào)生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)預(yù)審，審核通過接受數(shù)據(jù)，反饋信息處理信息讀入，信息處理，信息查詢疑點(diǎn)，通過后做匯總?cè)缦拢夯A(chǔ)數(shù)據(jù)采集增值稅表項(xiàng)目錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退申報(bào)匯總表錄入 直接點(diǎn)增加然后回車保存自動(dòng)生成匯總表和匯總表附表基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況出口貨物備案單證目錄錄入 直接點(diǎn)生成備案期限些月末或者申報(bào)前免抵退稅申報(bào)生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)打印所需表格，按照上面所說裝訂順序裝訂，考U盤一起申報(bào)，裝訂冊(cè)1份，U盤，單獨(dú)匯總表，匯總表附表，明細(xì)表（出口貨物，單證收齊）打印報(bào)表在免抵退稅申報(bào)打印申報(bào)表里面，入選EXCEL可直接生成A4表格，初次打印調(diào)整格式距離。請(qǐng)將在外管局拷貝的個(gè)人證書文件重新安裝一次，然后確認(rèn)此處出現(xiàn)上述信息，否則無法登錄。（一）數(shù)據(jù)及資料收集1，委托方和受托方簽訂的代理出口協(xié)議復(fù)印件（加蓋受托方公章，注明與原件相符）2，報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)3，委托方稅務(wù)登記證副本復(fù)印件（二）操作流程1，進(jìn)入外貿(mào)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集單證申報(bào)錄入代理出口證明申請(qǐng)表2，錄入的方式和退稅相似，委托企業(yè)代碼自動(dòng)形成3，打印出口代理證明申請(qǐng)表：退稅正式申報(bào)打印單證申報(bào)數(shù)據(jù)代理出口證明申請(qǐng)表（1份）4，形成電子數(shù)據(jù)（U盤）（三）裝訂順序代理出口證明申請(qǐng)表報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)代理出口協(xié)議委托方稅務(wù)登記證副本（不需要封皮）（四）注意事項(xiàng)：1，申報(bào)后，一般需要10個(gè)工作日到國稅局窗口領(lǐng)取蓋章的的代理出口證明材料，郵寄給委托方用于退免稅2，報(bào)關(guān)單核銷由受托方完成，方法和退稅相同3，受托方開出證明以后，收取代理費(fèi)，以后工作由委托方完成（因?yàn)槭芡蟹經(jīng)]有增值稅發(fā)票，不能退稅或免稅）4，代理費(fèi)比例一般是貨款的1%左右（%）5，收匯有受托方入賬，扣除代理費(fèi)用以后，返還給委托方（五）問題1，外貿(mào)企業(yè)假自營(yíng)，真代理的情況現(xiàn)在國稅局查的很嚴(yán)，注意國稅局每年對(duì)于這樣的貨物年終審查，不開證明，就讓你交稅2，代理出口證明期限是報(bào)關(guān)單出口后60天（特殊情況延期30天）四出口核銷的操作流程及注意事項(xiàng)核銷是外管局監(jiān)管企業(yè)出口報(bào)關(guān)和收匯的重要手段，同時(shí)核銷也是退稅的前期工作。如果以上兩個(gè)端口未全部開放，請(qǐng)企業(yè)聯(lián)系自己的技術(shù)人員，將可能牽涉到的路由器、代理服務(wù)器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的7001和7002兩個(gè)端口開放，否則無法正常使用本系統(tǒng)。但提單的主要作用是客戶提貨