【正文】 資金的使用效率。二是完善國庫集中支付制度。加強非說收入管理，以健全的制度切實加強財政監(jiān)督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。為確保2013年預(yù)算收支平衡，我們從以下幾方面著手：一是對2012年財政工作認真總結(jié)分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報。(2)收入支出增減變動原因分析2013收入支出增加,主要原因是增加工資等。舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)現(xiàn)在共有財政供養(yǎng)人員85人。包括：因公出國(境)費支出決算0萬元。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按興安縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、水電費、培訓(xùn)費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出以及用于統(tǒng)計專項檢查、各項大型普查、“四大工程”和信息化建設(shè)、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計改革等方面的項目支出。其他資產(chǎn)負債與2004年無較大變化。二、本辦預(yù)算執(zhí)行情況分析2005年1月至12月我辦收入總計為265966元，收入主要來源于三方面：一是財政補助收入211326元，其中150000元用于車輛購置補助，其余61326為在職人員工資、經(jīng)費等補助；二是上級（市開發(fā)辦）補助購置工作用車收入10000元；三是其他收入44640元，此收入主要為2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)水利工程招投標(biāo)報名費、資料費等收入。事業(yè)支出100% 公用支出比率＝公用支出247。計算公式為：人車比例=本期末在職人員數(shù)247。本期平均在職人員數(shù)100% ，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)，衡量行政單位支出的增長水平。2．機構(gòu)人員情況。主要原因2016年重點建設(shè)項目都進入竣工階段，需支付工程款項，職工基本養(yǎng)老保險支出增加等。第一篇：2016年度部門決算分析報告(實驗學(xué)校)廣安實驗學(xué)校部門決算分析報告一、部門（單位）情況（一）基本情況。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況，其中：。XX單位同全國其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府一樣，是國家最基層的政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)（附后）。計算公式為：人均開支＝本期支出數(shù)247。本期末在職人員數(shù)，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：人員支出比率＝人員支出247。我辦屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位，無下屬機構(gòu)，定編5人，2004年本辦有工作人員5人，2005年提干調(diào)出1人，現(xiàn)有工作人員4人。資產(chǎn)負債情況分析：2005年我辦因工作需要購置工作用車1輛，較2004年賬面資產(chǎn)增加額為151626元。包括：一般公共服務(wù)(類)：主要用于局機關(guān)和局屬事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項統(tǒng)計工作任務(wù)、保障統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。(二)。屬于全額撥款事業(yè)單位，我校認真落實義務(wù)教育“兩免一補”政策，學(xué)生的學(xué)雜費實行全部免費，學(xué)校的財務(wù)管理屬于“零戶統(tǒng)管”的單位，舊城鎮(zhèn)初級中學(xué)是全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個，機構(gòu)增減沒有變動。%。(一)強化財政預(yù)算，為財政收支平衡打牢基礎(chǔ)。加強督導(dǎo)達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預(yù)算，為完成財政支出提供資金保證。強化政府采購的全程管理，將政府采購全面納入部門預(yù)算。二是部分財政專項資金的使用效益不高。在2014年的財務(wù)工作中我校認真管好帳、理好財，我們將在教育局、財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，在財政局的財務(wù)監(jiān)督下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)。收入支出與預(yù)算對比分析（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入、支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)，衡量行政事業(yè)單位人均年消費經(jīng)費水平。本期末在職人員數(shù)，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：人員支出比率=人員支出