【正文】 標(biāo)準(zhǔn)，合格率100%；優(yōu)良率85%以上。1在土方開挖中發(fā)現(xiàn)文物應(yīng)及時停工，采取有效封閉保護(hù)措施。我公司考慮到施工中噪音引發(fā)擾民的問題，為提高科技含金量在有必要的情況下使用低噪音設(shè)備。分項(xiàng)工程完工后，施工班組應(yīng)進(jìn)行全面自查，并將自查結(jié)果向工長匯報(bào)，由工長組織復(fù)檢，落實(shí)“三檢制度”報(bào)質(zhì)檢員組織驗(yàn)收，當(dāng)上道工序質(zhì)量不符合要求和隱蔽工程未驗(yàn)收，決不允許進(jìn)入下道工序施工，合格后，才能通知現(xiàn)場監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收檢查。同時，對自身管理差，技術(shù)素質(zhì)達(dá)不到要求的勞務(wù)隊(duì)要清退出場。對鋼材材質(zhì)及焊接性能進(jìn)行跟蹤控制，各批驗(yàn)收檢驗(yàn)合格率100%。審核依據(jù)GB/T 19001—2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001—2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001—2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，QMS/OHS管理手冊、QMS/OHS程序文件及其他管理文件，有關(guān)國家、地方法律法規(guī)。五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審對于各項(xiàng)活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運(yùn)行以來，各項(xiàng)過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高，不合格品率不斷下降。審核組成員簽名： 日 期：2011年7月3日管理評審2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領(lǐng)導(dǎo)有夏廣善（隊(duì)長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。審核組成員 組長：張躍勤 成員：朱耀武審核綜述、健康管理體系方面依據(jù)GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，編寫了質(zhì)量手冊和二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的要求，并能對其進(jìn)行有效的管理和控制。走出清真寺我還意猶未盡，讓爸爸再給我介紹一些關(guān)于它的知識。畫上每一片葉子，每一個花瓣都是用不同顏色的大理石鑲嵌上去的，很是奢侈、豪華，不禁讓人心里暗自吃驚。整座清真寺的設(shè)計(jì)充分體現(xiàn)了伊斯蘭的風(fēng)格。施工方面：分包管理：項(xiàng)目工程分包，勞務(wù)分包多家，卻沒有對分包方的資格、能力等方面的評價和確認(rèn)的過程記錄，也未對分包商進(jìn)行考核；標(biāo)識管理：現(xiàn)場材料、成品及半成品的標(biāo)識牌不足；現(xiàn)場預(yù)制場噴砂時，管材關(guān)口未封堵。ASAB項(xiàng)目部每周一、周四召開質(zhì)量例會，但未能提供會議記錄。）同時，內(nèi)審資料不夠齊全完善，例如，不合格報(bào) 告CPECCASABIANCROO1沒有審核員確認(rèn)和批準(zhǔn)的簽字。四是，大力開展質(zhì)量宣傳活動，營造質(zhì)量發(fā)展良好氛圍。這兩年公司開展管理提升活動，侯總也提出了管理提升基層行的活動要求，阿布扎比分公司作為開拓海外區(qū)外市場的典范，對于整個公司管理水平提升能夠起到的示范作用舉足輕重。加強(qiáng)顧客滿意度監(jiān)測。培訓(xùn)應(yīng)注重方式方法，不能流于形式。如，GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)不適用于海外項(xiàng)目。另外需要強(qiáng)調(diào)的是，由于各部門在質(zhì)量管理體系中所承擔(dān)的主管過程或要素?cái)?shù)量不等，因此對于各部門的審核深度會有很大區(qū)別?？傊?，阿布扎比分公司克服沙漠腹地施工作業(yè)點(diǎn)多、施工高峰期恰逢當(dāng)?shù)刈钛谉峒竟?jié)、工藝材料到貨較晚、項(xiàng)目成本壓力等制約因素, 各項(xiàng)工作有效運(yùn)行，質(zhì)量管理活動處于受控狀態(tài)。項(xiàng)目部編制了采購程序，對物資材料的檢驗(yàn)、接收、運(yùn)輸、清關(guān)、倉儲、發(fā)放等各過程進(jìn)行控制。審核共發(fā)現(xiàn)需整改的質(zhì)量問題19項(xiàng)，改進(jìn)建議8項(xiàng)。審核采用抽樣方式，通過與部門崗位人員面談、查看記錄、詢問等方式，獲得了審核證據(jù)，對照審核準(zhǔn)則，形成審核發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)場到貨材料驗(yàn)收流程規(guī)范，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格，審核放行記錄清晰。分公司還開發(fā)了印章管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了印章管理的電子信息化，加印申請、審批過程、結(jié)果一目了然。同時，由于審核抽取的樣本數(shù)量有限，無法檢驗(yàn)公司質(zhì)量管理活動的所有細(xì)節(jié)，不可能發(fā)現(xiàn)所有的不符合事實(shí)，因此抽樣審核又具有一定的局限性。另外，應(yīng)加強(qiáng)對引用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有效性的識別。通過本次檢查了解到，項(xiàng)目開展了焊工培訓(xùn)和考試，但對質(zhì)量制度和崗位操作規(guī)程的培訓(xùn)仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。加強(qiáng)對體系運(yùn)行和工程實(shí)體質(zhì)量出現(xiàn)的問題、不合格項(xiàng)/品的統(tǒng)計(jì)分析，找到共性問題的主因，明確持續(xù)改進(jìn)方向。編纂分公司典型案例。三是，廣泛開展群眾性質(zhì)量活動，增強(qiáng)全民質(zhì)量意識。糾正措施的實(shí)施應(yīng)在20個工作日內(nèi)完成。質(zhì)量培訓(xùn)記錄不全，僅有4份培訓(xùn)簽到表，且參加人員基本為QA/QC人員，培訓(xùn)無課件，無培訓(xùn)效果評估。ASAB項(xiàng)目未建立供貨商選擇、評價和考核的相關(guān)程序。全寺占地三百萬平方米，猶如—個巨大的碉堡，有一百零八個柱子，共有黑、白、黃、灰四種顏色。據(jù)說這是世界上最大的水晶吊燈呢！四周的墻上都是阿拉伯風(fēng)情的壁畫。地毯全部是手工編織的，圖案五顏六色，大氣、華麗，處處彰顯著阿拉伯民族的輝煌與偉大。審核取證范圍：自2011年1月1日至審核之日。建議審核組認(rèn)為：鑒于質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。四、對顧客意見的評審以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，質(zhì)量是得到認(rèn)可的，%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面，今后應(yīng)注意適當(dāng)、協(xié)商，保持適當(dāng)?shù)膬r格水準(zhǔn)，以便更好的占領(lǐng)市場。審核范圍項(xiàng)目部施工現(xiàn)場的活動及涉及到的環(huán)境、質(zhì)量、職業(yè)健康安全等現(xiàn)場管理職責(zé)。項(xiàng)目部質(zhì)量管理控制措施：結(jié)構(gòu)工程幾何尺寸預(yù)制準(zhǔn)確，內(nèi)實(shí)外光、棱角平直、接頭平整，其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求及質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。因此，項(xiàng)目部以配合施工的勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行入場的質(zhì)量教育，增強(qiáng)質(zhì)量意識，并鑒定質(zhì)量管理達(dá)到責(zé)任狀。并以“建筑施工規(guī)范”和“驗(yàn)收規(guī)范”為依據(jù)，加強(qiáng)質(zhì)量控制。保護(hù)好市政設(shè)施的完整和安全，妥善保護(hù)地下管網(wǎng)，對地下官線的保護(hù)措施，經(jīng)主管部門的批準(zhǔn)上報(bào)監(jiān)理工程師確認(rèn)。工地進(jìn)出料時，設(shè)專人進(jìn)行車輛的裝載后整理工作，防止對沿途道路的污染，對于出現(xiàn)灑漏情況時，設(shè)專人對其污染部位進(jìn)行清理。四、職業(yè)安全健康安全管理目標(biāo)傷亡控制目標(biāo)杜絕重特大傷亡事故的發(fā)生，無重大機(jī)械和設(shè)備事故；無重大火災(zāi)事故；‰以下。c、對多發(fā)性事故進(jìn)行專項(xiàng)治理，重點(diǎn)抓好對高處墜落、觸電、物體打擊、坍塌、機(jī)械傷害、中毒等事故的積極防治，制定合理措施計(jì)劃，認(rèn)真交底組織落實(shí)，防止事故發(fā)生。六、心得體會與改進(jìn)通過此次內(nèi)審我項(xiàng)目部分析，這次審核中發(fā)現(xiàn)的問題主要表現(xiàn)在以下四個方面：項(xiàng)目部職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的策劃深度不夠，特別是危險(xiǎn)源、不利環(huán)境因素的識別、評價和控制，項(xiàng)目職業(yè)健康與環(huán)境管理計(jì)劃的編制。本次內(nèi)審的審核準(zhǔn)則為：ISO90012000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關(guān)法律法規(guī)。