【正文】 ，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制和降低“三公”費(fèi)用，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定。二是建立計(jì)算機(jī)保密管理卡登記制度，明確責(zé)任人、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理和使用要求，確保網(wǎng)絡(luò)信息的安全。在整改落實(shí)方面，針對(duì)存在問題，我局均一對(duì)一制定了整改措施，明確了整改時(shí)限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室，其中已整改5項(xiàng),一是針對(duì)工作責(zé)任落實(shí)不到位、工作環(huán)節(jié)銜接不緊密問題，建立《月度工作督查制度》，強(qiáng)化科室負(fù)責(zé)人責(zé)任。工程質(zhì)量管理情況。二是重點(diǎn)審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間是否存在違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼現(xiàn)象，是否擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于公用支出，項(xiàng)目支出是否規(guī)范且達(dá)到預(yù)期效果，以防發(fā)生資金截留挪用、體外循環(huán)、私設(shè)“小金庫”等問題，提高資金的管理水平和使用效益。一是嚴(yán)把實(shí)施單位和人員“入門關(guān)”，組織審計(jì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行房屋征收(搬遷)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考試，相關(guān)單位和人員獲取合格資格“準(zhǔn)入證”后，方可入圍備選庫，并通過公開程序參與現(xiàn)場(chǎng)工作。2018年審計(jì)部下半年工作計(jì)劃與2018年審計(jì)部工作計(jì)劃范文匯編第 12 頁 共 12 頁2018年審計(jì)部下半年工作計(jì)劃一、上半年工作成績(jī)(一)依法審計(jì)，發(fā)揮效能，審計(jì)監(jiān)督保障海陵經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行。為進(jìn)一步規(guī)范、推動(dòng)海陵區(qū)房屋征收(搬遷)工作，我局組織實(shí)施了泰鎮(zhèn)高速蘇陳段房屋搬遷、鳳城河綜合整治工程閥門廠周邊地塊房屋征收等7個(gè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，審計(jì)中，堅(jiān)持公開、公正、公平原則，嚴(yán)把“五關(guān)”，保質(zhì)量，提速度，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督服務(wù)效能。審計(jì)過程中，強(qiáng)化審查“三資”管理制度建立健全和資金、資產(chǎn)、資源管理情況，一是重點(diǎn)審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間單位“資金、資產(chǎn)、資源”管理制度是否完善，制度是否有效執(zhí)行，把查處問題與完善制度機(jī)制有效結(jié)合起來。根據(jù)審計(jì)署的統(tǒng)一部署安排，組織完成了對(duì)區(qū)20xx年城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注當(dāng)年城鎮(zhèn)保障性安居工程的投資、建設(shè)、分配、運(yùn)營(yíng)情況，資金籌集、管理和使用情況，城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)的基本情況及成效，目標(biāo)任務(wù)分解完成情況。經(jīng)梳理分析，共整理匯總出各類意見建議33條，其中反映“四風(fēng)”方面問題28條，反映其他方面問題5條，對(duì)開展教育實(shí)踐活動(dòng)的意見建議3條。在創(chuàng)建工作落實(shí)上，一是對(duì)全局所有計(jì)算機(jī)靜態(tài)ip地址進(jìn)行分配并登記，做到相對(duì)固定，并對(duì)應(yīng)登記每臺(tái)計(jì)算機(jī)的硬盤序列號(hào)，做到網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任到人。結(jié)合大家熟知或發(fā)生在身邊的典型貪污腐敗案件實(shí)例，深度分析了黨員干部違法違紀(jì)的特點(diǎn)，警示審計(jì)干部加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)必須從自我做起，把好政治關(guān)、權(quán)力關(guān)、金錢關(guān)、交友關(guān)、生活關(guān)和家庭關(guān)，進(jìn)一步防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，筑牢“審計(jì)廉政生命線”。對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出的合規(guī)合法性進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格厲行節(jié)約，切實(shí)把“中央八項(xiàng)規(guī)定”“省市區(qū)十項(xiàng)規(guī)定”落到實(shí)處。XX年出具審計(jì)報(bào)告書 份，其中：業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告 份，現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告 份，非現(xiàn)場(chǎng)離任審計(jì)報(bào)告 份，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告 份。同時(shí)，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設(shè)。加強(qiáng)了部門及支行的經(jīng)營(yíng)管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制，通過審計(jì)，提高了業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控及管理能力。(三)加強(qiáng)審計(jì)信息反饋，嚴(yán)格責(zé)任追究加強(qiáng)橫向信息交流，將審計(jì)中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)向相關(guān)管理部門反饋，對(duì)薄弱和容易忽視的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)提出審計(jì)建議，進(jìn)而達(dá)到使職能管理部門的業(yè)務(wù)督導(dǎo)更具針對(duì)性，積極進(jìn)行整改，填補(bǔ)了部分內(nèi)控真