【正文】 即生產(chǎn)能力只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %, 企業(yè)就可以保本。 新增投資現(xiàn)金流量詳見附表 2。項目達產(chǎn)年所得稅為 1918 萬元。項目達產(chǎn)年年銷售收入為23600 萬元（不含稅）。 固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表見附表－ 9。 流動資金借款年利率為 %。 資金籌措 項目資金籌措 本項目建設(shè)投資 4644 萬元，全部為企業(yè)自籌資金。 （ 3）前期相關(guān)費用按有關(guān)規(guī)定選取參數(shù)計算。 本項目情況 （ 1）建筑工程安裝工程的施工單項合同估算價超過 100 萬元有鋼架廠房（土建） 1 項，根據(jù)國務(wù)院 9 號令的規(guī)定， 采用招標。 隨著項目科技含量的提高以及新增先進設(shè)備的使用，公司將對其人員進行有計劃、有針對性的定期培訓，更新知識，提高水平。 11. 生產(chǎn)組織及人員培訓 生產(chǎn)組織 該企業(yè)組織機構(gòu)健全，實行董事長領(lǐng)導的總經(jīng)理負責制，具有豐富的項目建設(shè)和管理經(jīng)驗。 通風設(shè)備 車間通風設(shè)備均選用國家推薦的節(jié)能產(chǎn)品。廠區(qū)消防給水管道成環(huán)狀布置，保證供水安全可靠，設(shè)有室外地上式消火栓；倉庫、生活辦公建筑物設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)。廠區(qū)道路網(wǎng)呈環(huán)狀布置，廠區(qū)道路路面寬度設(shè)計可滿足消防車通行要求。車間應(yīng)盡可能利用建筑物基礎(chǔ)作為接地裝置，利用穿線鋼管、吊車鋼軌等作保護接零的連線。控制、防止工傷事故及防止職業(yè)病的發(fā)生，為企業(yè)創(chuàng)造一個文明生產(chǎn)安全生產(chǎn)的工作場所。 噪音傷害 生產(chǎn)過程中動設(shè)備產(chǎn)生的振動、機械設(shè)備轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的噪聲對人體均可產(chǎn)生不良影響，如損傷耳膜、聽力下降，嚴重時耳 聾。廠區(qū)總平面布置做到統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。 項目驗收：經(jīng)環(huán)保部門驗收合格后，方可投入正式運行。結(jié)合生產(chǎn)車間、廢氣處理設(shè)施的日常運行管理，配置專門的環(huán)境監(jiān)測人員，負責對廢氣進行常規(guī)監(jiān)測及完成規(guī)定的監(jiān)測任務(wù)，監(jiān)測各排放口污染物達標狀況，所有的監(jiān)測都應(yīng)寫出監(jiān)測報告 、處理意見。廠區(qū)周圍環(huán)境良好。 車間配電系統(tǒng)接地保護采用 TNCS 系統(tǒng)，所有與電氣設(shè)備有關(guān)的金屬構(gòu)件均做接地保護。燈具電壓為～ 220V。 投資 經(jīng)估算。 鍋爐房采用 混凝土 結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用 鋼混 基礎(chǔ)，墻體采用 蒸壓加氣混凝土 砌塊 。 總平面布置方案 本項目生產(chǎn)設(shè)施包括 鋼架廠房、鍋爐房、原料堆場 等 廠區(qū)總平面功能劃分合理，方便物流和管理，滿足生產(chǎn)工藝及衛(wèi)生、防火等要求。新增設(shè)備詳見表 62，新增設(shè)備明細表。 供熱 熱力主要用于熱壓機、干燥窯 生產(chǎn)用供熱及 辦公樓、宿舍樓的取暖由鍋爐房供給 ，現(xiàn)有條件能滿足要求 。膠水 為公司自行生 產(chǎn)。 廣豐縣地處浙贛鐵路和三二 0 國道南側(cè)，縣址永豐鎮(zhèn)，距省會南昌市 276 公里， 距上饒市 公里，有廣江、上二、廣玉公路分別直達江山、浦城、上饒、玉山四鄰縣市，以及 311 掛線直駛梨溫高速公路。歷年極端最高氣溫為４０ .５ ℃ 。 加強銷地市場建設(shè)，以產(chǎn)地為銷售平臺，加強與大中城市銷地市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；同時，以出口企業(yè)為代理， 擴大產(chǎn)品出口銷售，提高市場份額。 綜上所述，本項目市場容量巨大， 為公司的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。 據(jù)有關(guān)資料介紹， 20xx 年中國家具業(yè)擁有家具企業(yè)約 5 萬家，從業(yè)人員 500 多萬人，生產(chǎn)總值達 5400 億元人民幣，出口額達 億美元。從林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢圖上看出， 人造板的增長 大大 高于木材的增長，也就是從 20xx 年開始，人造板的年產(chǎn)量已高于木材的年產(chǎn)量。 2. 企業(yè)基本情況 江西華昌木業(yè)有限公司為股份制外資私營制企業(yè)，公司法人代表周利華，公司成立于 20xx 年，企業(yè)注冊資金 1050 萬元，取得營業(yè)登記注冊號 3623222982116，企業(yè)組織機構(gòu)代碼為 739197243。江西華昌木業(yè)有限公司提出木材節(jié)約綜合利用項目，在進一步提高公司生產(chǎn)規(guī)模的同時，可以獲得先進的生產(chǎn)技術(shù)、較低的生產(chǎn)成本和良好的環(huán)保形象，是大幅度提高企業(yè)在市場中的地位及核心競爭力的需要。 江西華昌木業(yè)有限公司提出木材節(jié)約綜合利用項目，是積極貫徹國家相關(guān)政策的必然要求。而林業(yè)是生態(tài)建設(shè)的主體，是經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)；山川秀美是社會主義現(xiàn)代化的重要標志，也是小康社會的重要特征。這表明，我國正以過量消耗森林資源為代價維持林產(chǎn)品的供給。 本項目各項財務(wù)評價指標均屬可行。 第二節(jié) 資金籌措 ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 第十章 組織機構(gòu)與管理運營 ........................ 錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 設(shè)計依據(jù) ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 第五章 技術(shù)、設(shè)備和工程方案 .................... 錯誤 !未定義書簽。 第三章 市場需求預(yù)測及建設(shè)規(guī)模 ................ 錯誤 !未定義書簽。 1 華昌木材節(jié)約綜合利用項目 可行性研究報告 2 目 錄 第一章 總論 .................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第三節(jié) 項目建設(shè)的必要性 ........................ 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 建設(shè)條件 ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 第八章 節(jié)能 .................................................... 錯誤 !未定義書簽。 第二節(jié) 消防 ................................................ 錯誤 !未定義書簽。 第一節(jié) 投資估算 ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 項目建設(shè)內(nèi)容：采用先進的工藝技術(shù)和設(shè)備，改造三條先進的高檔細木工板生產(chǎn)線。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織《世界森林狀況 1999》的不完 全統(tǒng)計，雖然我國森林面積不足世界的4%，但生產(chǎn)的薪材和木炭卻占世界的 11%，原木、鋸材和人造板產(chǎn)量分別占世界的 %、 %和 %。 必要性 (1) 是實現(xiàn)我國經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的需要 目前全球綠色浪潮蓬勃興起，可持續(xù)發(fā)展成為世界各國的共識，森林問題成為可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵和各國普 遍關(guān)注的焦點。為了加快推進木材節(jié)約和代用工作，近日國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)展改革委等十二部門《關(guān)于加快推進木材節(jié)約和代用工作的意見》，明確了加快推進木材節(jié)約和代用工作的基本原則、主要目標、重點環(huán)節(jié)和重點工作，并制訂了保障措施，為 我國木材節(jié)約和代用事業(yè)的穩(wěn)步推進創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。其主要原材料為杉木剩余物及杉木邊角廢料加工而成，具有節(jié)約資源、綜合利用高、生產(chǎn)成本低、無污染、質(zhì)量穩(wěn)定、用途廣泛等特點，可廣泛用于高檔建筑裝飾、高級家俱及電器外殼、船舶、車輛等裝修以及軍工專用裝修材料，是一種理想環(huán)保的高檔裝飾材料。 (6)企業(yè)提供的有關(guān)資料與各專業(yè)編制的有關(guān)方案技術(shù)數(shù)據(jù)。 20xx 年，全國人造板產(chǎn)量 萬立方米，與世界產(chǎn)量第一的美國人造板產(chǎn)量基本持平。 作為 家具和建筑行業(yè)的主要用材， 細木工板的發(fā)展與這兩個行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。 目前中國人均消費的 細木工板 水平還比較低，隨著中國建設(shè)小康社會步伐的推進， 隨著 人民生活水平的不斷提高，各種高檔裝潢材料需求急劇增加， 為細木工板業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件，細木工板的需求量將快速上升，預(yù)計 20xx 年中國 細木工板 的需求量將達到 20xx 萬立方米。 營銷策略 加快市場信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，對省內(nèi)外、國內(nèi)外產(chǎn)品需求信息進行系統(tǒng)收集，嚴密跟蹤，依靠準確的信息制定營銷計劃，在市場競爭中占據(jù)先機。 自然條件 氣溫 ： 年平均氣溫為１７ .９ ℃ 。 風向風速 ： 冬季盛行偏北風，夏季盛行偏南風，年平均風力２級（風速２米／秒左右），最大風力７級（風速１５米／秒左右）。 高檔中薄面板 在 江蘇、安徽、山東等地采購 ，公司已建立了穩(wěn)定的供應(yīng)渠道 。根據(jù)負荷計算結(jié)果，公司現(xiàn)有變壓器能滿足要求。根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模，經(jīng)計算，需烘干房（機）、十二熱壓機等共計 131 臺（套）。 （ 5）嚴格貫徹 “十分珍惜、合理利用土地和切實保護耕地 ”的基本國策，促進用地的集約利用和優(yōu)化配置。鋼架廠 房采用 鋼混 結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用 鋼混 基礎(chǔ)，墻體采用 蒸壓加氣混凝土 砌塊，樓面采用結(jié)構(gòu)，屋面采用結(jié)構(gòu) 。 雨水采用自然排泄，由道路邊溝排至廠外。 25 生產(chǎn)車間內(nèi)照明燈具采用高強氣體放電燈具，原料、成品庫房照明采用熒光燈。 變壓器采用中性點直接接地的方式運行，變電室接地電阻不應(yīng)大于 4 歐姆。 建設(shè)地點和環(huán)境現(xiàn)狀 本項目位于廣豐縣蘆林工業(yè)區(qū)，在華昌木業(yè)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。 采用的管理和監(jiān)測方式 根據(jù)擬建項目的環(huán)境保護工作實際情況，擬建項目在生產(chǎn)過程中主要的環(huán)境問題是其廢氣、廢渣和污水排放。建筑材料加裝覆蓋物，避免揚塵污染。使車間內(nèi)噪音降至 40dB（ A）以下， 以減少對操作工人的危害，經(jīng)采取上述措施后，可有效降低噪聲源強。 起重傷害 生產(chǎn)車間及倉庫行車，如操作不當或違規(guī)操作又發(fā)生起重傷害的可能。 安全衛(wèi)生防范措施 原則 根據(jù)國家有關(guān)改善勞動條件，加強勞動保護的規(guī)定，本項目對粉塵污染、噪聲污染、有害氣體、機傷、電傷、摔傷等不安全因素和職業(yè)危害，本著 “安全第一，預(yù)防為主 ”的方針，積極采取有效的防護措施，改善勞動環(huán)境。低壓系統(tǒng)中，電纜線路的零線在引入建筑物時應(yīng)按規(guī)定作重復(fù)接地。 消防系統(tǒng)及消防設(shè)施方案 廠區(qū)消 防 總圖布置中，根據(jù)使用功能進行分區(qū)，各建構(gòu)筑物根據(jù)物料性質(zhì)，按《建筑防火規(guī)范》要求，考慮防火間距、廠內(nèi)主次道路的設(shè)置。 (3)消防給水。同時將工人的操作區(qū)盡可能集中布置，降低能耗。項目建成后，將建立公司、車間（或部門）、班組能源管理機構(gòu)，從而形成公司三級能源管理網(wǎng)。 辦公室 財務(wù)科 供應(yīng)科 生產(chǎn)科 銷售科 保衛(wèi)科 后勤科 董事長 烘蒸脫脂車間 制板車間 制膠車間 總經(jīng)理 38 定員及人員構(gòu)成表 序號 部門或 崗位 生產(chǎn)工人 技術(shù)人員 管理人員 合計 1 生產(chǎn)車間 220 12 26 258 2 輔助部門 22 22 3 行政辦公、其他 30 30 4 總計 242 12 56 310 人員培訓 本項目在原有基礎(chǔ)上進行改造，人員編制以精干、高效有利于生產(chǎn)、定員、定崗的原則，做到分工合理、職責明確。 （ 2）國家計委發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》。設(shè)備運雜費、安裝費、基礎(chǔ)費以設(shè)備原價乘以相應(yīng)費率計算。 采用詳細估算法計算流動資金需求量見附表 7。 新增流動資金根據(jù)生產(chǎn)進度分別投入，投產(chǎn)年投入 2528 萬元，達 42 產(chǎn)年共投入 4180 萬元，其中當年新增 1652 萬元。項目達產(chǎn)后年折舊費為 954 萬元。 銷售收入和稅金預(yù)測 （ 1）產(chǎn)品銷售價格參照企業(yè)現(xiàn)價確定。 （ 3）本企業(yè)所得稅稅率為 25%。 財務(wù)內(nèi)部收益率： % 財務(wù)凈現(xiàn)值為 27079萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析 BEP=固定成本 247。 本項目建設(shè)投資較大，建設(shè)期較短，投資相對集中，保證資金供應(yīng)是項目成敗的重要因素。進一步開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，延長產(chǎn)品的全壽