【正文】 列入信用管理黑名 單。在本人月工薪所得（含工資和績效獎）30%以內(nèi)的，由本人負擔，超出部分由所在單位負擔。（七）工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)所在單位分管領導批準就近回家探親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理。第四章 員工調(diào)動工作和探親第八條 工作人員調(diào)動工作的交通費、住宿費、伙食補助費，比照差旅費有關規(guī)定執(zhí)行，其他開支按以下規(guī)定辦理：（一）同住的未在職工作的父母、配偶以及十六周歲以下的子女和必須贍養(yǎng)的家屬，隨同調(diào)動時所需的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調(diào)動工作人員的標準報銷。、交流到異地和到基層單位實習、工作鍛煉的人員，網(wǎng)絡維護、建設等人員到所屬單位進行設備維護和工程施工的，區(qū)域營銷人員下鄉(xiāng)促銷的，在工作期間，已享受用餐補助的不再報銷伙食補助費，未享受用餐補助的，比照上述出差標準報銷伙食補助費。（二）公司員工出差，按以下規(guī)定憑票報銷住宿費（OA系統(tǒng)）的“差旅服務系統(tǒng)”選擇中國協(xié)議酒店（賓館）入住，報銷時，可按酒店協(xié)議價格和規(guī)定的住宿標準，憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。若出發(fā)地至目的地沒有直達火車或乘坐火車超過24小時的，可乘坐飛機經(jīng)濟艙。第三章 差旅費開支標準第七條 差旅費開支具體包括交通費、住宿費、出差伙食補助費、公務雜費。員工參加上級單位召開的會議、舉辦的培訓學習及在本單位所在行政區(qū)內(nèi)出差，由所在部門負責人審核批準；跨本單位行政區(qū)出差，需報經(jīng)所在單位分管領導審核批準。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。第一篇：差旅費管理辦法OK關于差旅費、車輛管理辦法為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差旅費管理，制定本辦法：第一條、差旅費開支范圍包括城市間交通費、伙食補助費和公雜費實行定額包干的辦法，每人每天30元。第七條、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理，繞道交通費少于直線單程交通費的，按照實際繞道交通費報銷。網(wǎng)絡維護、建設等人員到所屬單位進行設備維護和工程施工，區(qū)域營銷人員下鄉(xiāng)促銷和司機等頻繁出差者，可按月定期填寫出差申請。匯報的內(nèi)容包括出差期間的日程安排、差旅費開支和工作完成情況，同時通過統(tǒng)一報賬平臺報銷差旅費。（4）職員（包括除省公司領導、部門負責人、市州分公司領導以外的工作人員，下同）可乘坐火車的硬席和直達火車的普通臥輔、輪船三等艙、長途汽車，以及在上述標準以下的其他交通工具。（3）跨本單位行政區(qū)出差、參加會議和公司組織的各類培訓、活動、參觀，自帶交通工具或接待單位提供交通工具的，不得報銷市內(nèi)交通費。（三）伙食補助費開支標準（含借調(diào)、交流、聘用員工）的出差伙食補助費實行伙食包干，無須提供相關餐飲發(fā)票，不分途中和住勤期間，每人每天補助標準為：本單位所在的縣市區(qū)內(nèi)10元，本單位所在市州跨縣市區(qū)20元，省內(nèi)跨市州30 元，外省50 元；北京、上海和經(jīng)濟特區(qū)住勤期間60 元，按在不同地區(qū)的實際住宿天數(shù)計發(fā)伙食補助費，不再憑據(jù)報銷。員工出差期間，因?qū)嶋H工作需要發(fā)生的公雜費，如郵寄費、行李費、購票手續(xù)費、文件復印費、傳真費等，可憑票據(jù)實報銷。（六）被調(diào)動公司員工的隨同居住家屬，應與公司員工同行，暫時不能同行，經(jīng)調(diào)入單位同意的，可暫留原地，以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非隨同居住家屬，按照規(guī)定，經(jīng)批準遷到被調(diào)動公司員工的工作單位所在地的差旅費，均由調(diào)入單位發(fā)給。公司已婚員工探望父母的國內(nèi)段往返路費（車船費）。第十二條 嚴禁在報銷差旅費時弄虛作假。、住宿費、餐飲補助費、公雜費補助。，出差路途較遠或出差任務緊急的，需事先向主管領導請示，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。八、附則、公雜費補助，憑其城市間交通費或住宿費票據(jù)計算補助天數(shù)和金額。出差申請單出差人： 主管： 總經(jīng)理： 出差申請單出差人： 主管： 總經(jīng)理： 第四篇：差旅費管理辦法差旅費管理辦法總則為進一步規(guī)范XXX國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）差旅費支出審批程序、支出標準，嚴格出差管理，保證出差人員工作、學習與生活需要，根據(jù)公司《內(nèi)部會計控制》等規(guī)章制度，結合公司實際情況，制定本辦法。第五條 各部門負責人對出差人員要定任務、定時間、定人數(shù)、定地點，應嚴格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴格控制出差人數(shù) 和天數(shù)。2．員工出差不分途中、職務、級別，每人每天補助標準一致。第八條 住宿費標準1．一般員工：出差每人每天不超過200元。員工利用節(jié)假日回家探親的，不計入出差范圍，往返車票不予報銷。（5）主管領導審批后交財務總監(jiān)審批。（5）主管領導審核所分管部門報銷憑證時，要嚴格按公司各項規(guī)定進行嚴格審核、把關，對超標準費用予以確認，確保費用真實，發(fā)票有效。行政管理部設備采購、辦公費報銷、其他部門業(yè)務招待費報銷及有關費用報銷審批權限、流程比照執(zhí)行。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關領導批準，到辦公室登記審核備案，由辦公室統(tǒng)一安排，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴格控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實際內(nèi)容、無明確公務目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學習交流和考察調(diào)研。本鎮(zhèn)內(nèi)出發(fā)原則上不在出發(fā)單位就餐，不發(fā)伙食補助。出差人出發(fā)前，先到辦公室領取并填寫《公務出差審批單》，辦公室登記后，由科室負責人、分管領導審批。學?？筛鶕?jù)實際情況參照單位辦法執(zhí)行。對未經(jīng)批準的出差以及超范圍、超標準開支費用不