【正文】 如下圖所示。找到申報表，點(diǎn)擊【作廢】按鈕。點(diǎn)擊該簽名域，彈出CA簽章信息，確認(rèn)簽章信息無誤后，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)行簽章，如下圖所示。彈出“導(dǎo)入聯(lián)系人設(shè)置”窗口，勾選“將本證書用作可信用根”，然后點(diǎn)擊【確定】，如下圖所示。問題三十七：CA用戶申報成功后是否必須數(shù)字簽名？項(xiàng)目組已做調(diào)整，可按下面方式操作。收入、成本、費(fèi)用核算準(zhǔn)確；賬簿、憑證保存情況良好；能按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定確定的申報期限如實(shí)辦理納稅申報，報送納稅申報表、財務(wù)會計(jì)報表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)實(shí)際需要要求報送的其他納稅資料，并按照規(guī)定期限內(nèi)按照納稅繳納各項(xiàng)稅款。問題三十二：CA用戶為什么簽章時提示“windows加密服務(wù)程序報告了錯誤：出現(xiàn)了內(nèi)部錯誤”？此錯誤提示為windows系統(tǒng)服務(wù)報錯，建議納稅人換臺電腦再嘗試申報。確認(rèn)申報表無誤后，點(diǎn)擊頁面右上角【申報】按鈕進(jìn)行申報。問題二十七：為何在【其他申報】顯示了兩個國地標(biāo)志不一樣的【關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表】申報菜單？若納稅人的企業(yè)所得稅在地稅申報，請選擇“國地標(biāo)志”為“地稅”的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表申報菜單進(jìn)入申報即可，如下圖所示。點(diǎn)擊按鈕“選擇“9”，如下圖所示。（對于IE11）按鍵盤上的“F12”鍵，打開“開發(fā)人員工具”。問題十九：納稅人填寫完表單后，點(diǎn)擊【風(fēng)險提示服務(wù)】后，提示：該納稅人不適應(yīng)本系統(tǒng)？目前風(fēng)險掃描系統(tǒng)支持的納稅人財務(wù)制度類型為：企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)會計(jì)制度，事業(yè)單位會計(jì)準(zhǔn)則，民間非營利組織會計(jì)制度。點(diǎn)擊菜單欄中的“工具”“Internet選項(xiàng)”“安全”“自定義級別”，全部啟用那些被禁用的ActiveX控件和插件，點(diǎn)擊確定；顯示“不安全”的可以不啟用，如下圖所示。問題十四：填寫A107014研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時，為何不允許填寫具體的研發(fā)項(xiàng)目，表單被鎖定，不允許填寫？根據(jù)國家稅務(wù)總局的最新要求，《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》表內(nèi)其他行次，禁止納稅人填寫。也可以點(diǎn)擊提示窗【否】按鈕，等頁面完全加載。問題二：為何在【按期應(yīng)申報】中沒有【（地稅）企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額】申報菜單？請納稅人確認(rèn)當(dāng)前已經(jīng)選擇正確的管理機(jī)關(guān)，并在此機(jī)關(guān)下核定了企業(yè)所得稅；如已經(jīng)確認(rèn)核定了企業(yè)所得稅，建議點(diǎn)擊頁面下方的【重置申報清冊】，如下圖所示。《A101020金融企業(yè)收入明細(xì)表》：《A102020金融企業(yè)支出明細(xì)表》：3）當(dāng)納稅人為事業(yè)單位、民間非營利組織時，點(diǎn)擊打開必錄表單《A103000事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》，進(jìn)行明細(xì)填寫。，錄入納稅人識別號，根據(jù)納稅人的不同性質(zhì)，可分為一般企業(yè)，金融企業(yè)和事業(yè)單位、民間非營利組織三種。附1：如何查看Internet Explorer瀏覽器版本？打開Internet Explorer瀏覽器，點(diǎn)擊菜單欄【幫助】或點(diǎn)擊“擇“關(guān)于Internet Explorer”，即可查看，如下圖所示。問題二十三：如何作廢企業(yè)所得稅年報申報表？點(diǎn)擊【申報繳稅】【申報作廢】，申報所屬期起選：20160101，申報所屬期止選：20161231，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。問題二十：為何在申報查詢及打印那里，點(diǎn)擊【查詢】按鈕后，一直在轉(zhuǎn)圈等待？請納稅人設(shè)置瀏覽器兼容性。登錄廣東省電子稅務(wù)局。重新打開Internet Explorer瀏覽器，重新再嘗試申報。問題十四：申報表確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊【申報】，為何一直停留在“正在提交申報，請稍后”？建議納稅人先自行設(shè)置一下IE瀏覽器，再嘗試申報。建議納稅人點(diǎn)擊頁面右上角【重置】按鈕，使用在線填寫申報表；點(diǎn)擊頁面右上角【保存】按鈕可保存填表數(shù)據(jù)。*此年報模板僅適用于廣東省電子稅務(wù)局、廣東省地方稅務(wù)局電子辦稅服務(wù)廳。核實(shí)申報數(shù)據(jù)后，CA用戶先進(jìn)行數(shù)字簽名再點(diǎn)擊右上角的【申報】按鈕；非CA用戶直接點(diǎn)擊右上角的【申報】按鈕進(jìn)行提交。若不對應(yīng)，就會提示“掃描未通過，具體信息：xxxxx”，、。左側(cè)“報表列表”顯示納稅人需要填報的表單，右側(cè)為具體的填表頁面。標(biāo)注紅色“*”號為必填項(xiàng)。請納稅人根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例、相關(guān)稅收政策，提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料進(jìn)行申報結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款。進(jìn)入表單填報情況選擇頁面。、。納稅人根據(jù)這些信息可以先進(jìn)行修改不匹配的信息，然后再嘗試申報并掃描。在填寫《A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107011符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107012綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品取得的收入優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107013金融、保險等機(jī)構(gòu)取得的涉農(nóng)利息、保費(fèi)收入優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107014研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107030抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》、《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》、《A107041高新技術(shù)企 業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》、《A107042軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》、《A107050稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》時，請依照《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布 的公告》（國家稅務(wù)總局公告2015年第76號）的規(guī)定進(jìn)行相關(guān)優(yōu)惠事項(xiàng)的備案。問題七：為何在【表單填報情況選擇】勾選表單后點(diǎn)擊【下一步】會彈出窗口，提示“停止運(yùn)行此腳本嗎？”此問題一般是納稅人的瀏覽器不兼容引起的；建議納稅人使用Internet Explorer9或以上版本。問題十一：選擇在線填寫后，當(dāng)需要填寫的表單、數(shù)據(jù)較多，為防止頁面突然關(guān)閉導(dǎo)致重新填寫，有何辦法？納稅人可以在填寫表單時點(diǎn)擊頁面右上角的【保存】按鈕；待下次打開頁面時，先勾選上次保存時勾選的填報表單，頁面就會顯示上次保存數(shù)據(jù)。重新打開Internet Explorer瀏覽器后，設(shè)置瀏覽器。問題十六：納稅人進(jìn)入企業(yè)所得稅年報后，提示：當(dāng)前納稅人為就地分?jǐn)偠壏种C(jī)構(gòu)，請使用跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)納稅申報表進(jìn)行申報？目前廣東省電子稅務(wù)局不支持該申報表申報，請納稅人上門申報。點(diǎn)擊瀏覽器模式為IE9，文檔模式為IE9，如下圖所示。對于IE11，按鍵盤上的“F12”鍵，打開“開發(fā)人員工具”。問題二十四：如何更正申報企業(yè)所得稅年報申報表？目前廣東省電子稅務(wù)局不支持網(wǎng)上更正申報企業(yè)所得稅年報，請納稅人上門更正申報企業(yè)所得稅年報申報表。 功能概述實(shí)行查賬征收企業(yè)所得稅的居民納稅人進(jìn)行企業(yè)所得稅申報，指納稅人自納稅終了之日起5個月內(nèi)或?qū)嶋H經(jīng)營終止之日起60日內(nèi)，自行計(jì)算本納稅應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額和本納稅應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額，填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅納稅申報表（A類）》。納稅人不能兼有兩種企業(yè)性質(zhì)。，申報表存在附表時，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。*此年報模板僅適用于廣東省電子稅務(wù)局、廣東省地方稅務(wù)局電子辦稅服務(wù)廳。問題十：上傳Excel模板時，為何顯示提交失??？請納稅人確保使用最新的模板填寫并上傳。納稅人根據(jù)風(fēng)險提示信息修正申報數(shù)據(jù)后，可以再次進(jìn)行風(fēng)險掃描，確認(rèn)是否已排除風(fēng)險，也可以點(diǎn)擊【申報】按鈕直接提交申報表，完成納稅申報。設(shè)置瀏覽器后，關(guān)閉瀏覽器；點(diǎn)擊電廳客戶端的“一鍵修復(fù)”工具進(jìn)行檢測修復(fù)。在登錄之前，請納稅人先設(shè)置一下瀏覽器（步驟見“問題十四”）。問題二十一：在電子稅務(wù)局申報完企業(yè)所得稅年報后，在哪里打印申報表？點(diǎn)擊【申報繳稅】【申報查詢及打印】稅款所屬期起選：20160101，稅款所屬期止選：20161231，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。*若納稅人是上門申報，請上門打印申報表。問題二十九：企業(yè)所得稅年報申報問題集在哪里下載？在申報菜單點(diǎn)擊【填寫申報表】按鈕后，進(jìn)入【企業(yè)基礎(chǔ)信息表】填寫頁面，在頁面上方可以點(diǎn)擊下載，如下圖所示。點(diǎn)擊提示窗口中的【簽名屬性】按鈕，打開“簽名屬性”窗口，如下圖所示。問題三十四：企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表？如填寫“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”發(fā)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)與此次申報數(shù)據(jù)不一致，企業(yè)無法自行修改，請聯(lián)系管理科，提供相關(guān)證據(jù)可由管理員