20xx-20xx內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)(更新版)
【正文】 一個(gè)客戶的應(yīng)收過(guò)大，增加授信風(fēng)險(xiǎn)。分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報(bào)未報(bào)，批復(fù)未歸檔，無(wú)核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的情況。建議采取盲盤(pán)法，先盤(pán)點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫(kù)存數(shù)核對(duì)，有差異的應(yīng)及時(shí)調(diào)整正確。 編號(hào)：_____ 20182019內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)學(xué) 校：_________教 師：_____________年___月___日（此文內(nèi)容僅供參考，可自行修改）第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè)20182019內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度總結(jié)根據(jù)總經(jīng)辦部署，財(cái)務(wù)部于今年3月6月期間，對(duì)所屬分公司進(jìn)行了一次內(nèi)部審計(jì)。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)由賬盤(pán)貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金。而客戶名稱變更，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶的，應(yīng)及時(shí)報(bào)備總部。全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。1個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費(fèi)住宿。按照國(guó)家《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，會(huì)計(jì)檔案應(yīng)由專人專柜保管，出納等人不能接觸。我們認(rèn)為，可以在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開(kāi)展財(cái)務(wù)制度及財(cái)務(wù)基本知識(shí)的宣
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